【正文】 錄應(yīng)連同設(shè)計(jì)文件、資料以及軟盤一并保存。 供方的控制 生產(chǎn)部要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的證明文件并保存。受控條件包括： ； （包括放行交付，交付后的活動(dòng)）規(guī)范和操作規(guī)程已予以規(guī)定； ； 第 27 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx ； 以安排； 。 為實(shí)現(xiàn)可追溯性，本公司對(duì)下述活動(dòng)予以控制： 《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《用料計(jì)劃表》實(shí)現(xiàn)不合格物資的來(lái)源追溯； ：通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的配方計(jì)量記錄、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)記錄實(shí)現(xiàn)不合格產(chǎn)品責(zé)任的追溯。 包裝 產(chǎn)品為液態(tài)，按 條款進(jìn)行。 標(biāo)識(shí) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為證明產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司將采用如下活 動(dòng)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以增強(qiáng)顧客的滿意： 、測(cè)量，包括采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)測(cè)試、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)測(cè)試等； 、評(píng)定； 、評(píng)價(jià)； ； ； 、實(shí)施。 對(duì)顧客的反饋意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，采用糾正 /預(yù)防措施，具體執(zhí)行《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》。由內(nèi)審組 長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則 對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品和外包加工產(chǎn)品實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品、采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，《生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定》、《采購(gòu)管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》。 不合格品控制 總則 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使 用和交第 32 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 付，本公司建立并保持《不合格品控制程序》。 第 33 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為保證質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性，本公司將開展如下活動(dòng)： ，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍； ，明確改進(jìn)方向； 、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)改進(jìn)活 動(dòng)安排； ，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； ，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 （ b） 頻繁多次出現(xiàn)此類型的不合格。 預(yù)防措施 總則 為消除潛在不合格原因，防止不期望情況的發(fā)生，對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行有效控制，本公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按預(yù)防措施內(nèi)容嚴(yán)格組織，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 3）同行業(yè)所發(fā)生的重要質(zhì)量問(wèn)題，在本公司也可能存在，對(duì)于這種潛在的不合格，由技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，制定措施并實(shí)施，管理者代表批準(zhǔn)。 糾正措施的實(shí)施 各相關(guān)部門按措施內(nèi)容嚴(yán)格組織實(shí)施，并做好實(shí)施記錄，實(shí)施完畢后提交辦公室進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施的制定 （ 1）技術(shù) 部組織有關(guān)人員對(duì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評(píng)審不合格，分析不合格原因，制定糾正措施，填寫《糾正措施實(shí)施表》，下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行，并報(bào)辦公室一份。 數(shù)據(jù)分析 信息來(lái)源 ； ； ； ； 。 產(chǎn)品交付后，雙方根據(jù)《銷售合同》進(jìn)行驗(yàn)收，簽訂《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，進(jìn)行設(shè)備移交。辦公室對(duì)公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量有重要影響的崗位制定《崗位任職條件及考核標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 內(nèi)審實(shí)施由內(nèi)審員采用交談、提問(wèn)、抽樣、查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等 方式，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，擴(kuò)大抽樣、增加調(diào)研深度，獲取更全面、更準(zhǔn)確的客觀事實(shí)，并要求受審單位確認(rèn)不合格事實(shí)。 每次調(diào)查前，由銷售部編制《產(chǎn)品使用情 況調(diào)查表》，報(bào)管理者代表審批后發(fā)放。 第 29 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 對(duì)重新啟用測(cè)量裝置必須校準(zhǔn)后方可使用。 （ b） 技術(shù)部制定《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表》。 第 28 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 貯存 產(chǎn)品在貯存期間必須保持環(huán)境安全，保證不磕碰桶身，避免漏撒。 混凝土和混凝土 外加劑生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)只有待使用原料和成品兩種。 當(dāng)組織或其顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 （ c）對(duì)國(guó)際知名生產(chǎn)公司家，可免于考查，如美國(guó)惠普公司、聯(lián)想集團(tuán)、北大方正等。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證可以是以下方法之一：模擬現(xiàn)場(chǎng)，加標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、軟件以及包裝的設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)的確定 公司每位職工都可將產(chǎn)品開發(fā)意向反映給技術(shù)部，由技術(shù)部經(jīng)理編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)書》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由總經(jīng)理下達(dá)任務(wù)。采取如下活動(dòng)： 由 銷售部 負(fù)責(zé)接收顧客要求，傳遞合同（包括修改合同）及有關(guān)處理事項(xiàng)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 第 23 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 為滿足顧客要求，銷售部通過(guò)與顧客的溝通了解顧客的要求，制定出產(chǎn)品的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，應(yīng)用過(guò)程方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和相互 作用進(jìn)行識(shí)別、管理，并為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用系統(tǒng)的方法予以管理，并保證與 章節(jié)質(zhì)量管理體系要求相一致。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使本公司產(chǎn)品符合要求，企業(yè)確定了以下 基礎(chǔ)設(shè)施： （ a）辦公室、測(cè)試室、會(huì)議室、庫(kù)房等； （ b）生產(chǎn)設(shè)備；所有生產(chǎn)設(shè)備； （ c）辦公設(shè)施； 包括文件柜、辦公桌、電腦等。 (2)通過(guò)培訓(xùn)，可以使員工盡快熟悉工作環(huán)境、掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范及有關(guān)要求，具有獨(dú)立完成本職工作的能力。 辦公室組織有關(guān)部門按計(jì)劃的要求收集整理有關(guān)文件和數(shù)據(jù)資料提交管理評(píng)審，包括： a. 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； b. 顧客投訴的處理結(jié)果及顧客滿意度的測(cè)量分析； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性的控制結(jié)果； d. 糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施狀況； ； ； ，對(duì)改進(jìn)的建議。 （ b）各部門可采用交換意見(jiàn)的方式進(jìn)行橫向溝通，其內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的研討，文件的修改意見(jiàn)，管理質(zhì)量的改進(jìn)建議等。 ．各部門的職責(zé) ．技檢部 a. 協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，建立和完善本公司的質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系日常管理； b. 協(xié)助管理者代表組織實(shí)施本公司質(zhì)量記錄的監(jiān)督、管理； c. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； d. 負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理； e. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制； f. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果； 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，提出質(zhì)量糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證； h. 負(fù)責(zé)本公司加工產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)并編寫相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書， 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件和資料的管理。 每次管理評(píng)審時(shí)需對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性、充分性予以評(píng)價(jià)。 記錄的查閱、借閱 a. 記錄借閱須由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后并填寫《記錄借閱記錄表》，因工作原因需借閱其他部門的記錄時(shí)，應(yīng)同時(shí)經(jīng)本部門經(jīng)理及對(duì)方部門經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 本公司外部人員一般不準(zhǔn)許查閱，特殊情況下，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并做好借閱記錄； c. 借閱人不得在記錄案卷中有涂改、勾劃、拆散、抽換等現(xiàn)象，違反者將追究個(gè)人責(zé)任。 文件的審批、發(fā)布 a. 各類文 件按程序文件的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批，確保文件的充分性、適宜性； b. 本公司文件以書面形式予以發(fā)布。 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的能力實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，以保證實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性， 包括關(guān)鍵工序的監(jiān)視測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)。 （ d）測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程包括：顧客滿意度的監(jiān)視、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程和監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的策劃、糾正和預(yù)防措施。 本質(zhì)量手冊(cè)可作為內(nèi)審和外審的依據(jù)。受控原 本由辦公室存檔，作為標(biāo)準(zhǔn)文件；受控副本是受控原版的復(fù)印件，發(fā)至本公 司內(nèi)使用者或認(rèn)證中心手中加蓋紅色“受控”印章并編制發(fā)放號(hào)碼，作為有 效文件使用。 20xx 年銷售混凝土外加劑 1764 噸，銷售額 1200 萬(wàn)元，貨款回收率達(dá) 70%，實(shí) 現(xiàn)利潤(rùn) 140 萬(wàn)元。組織有關(guān)人員分析、調(diào)研市場(chǎng)，確定營(yíng)銷策略和方針。完成預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo)，打下了良好的基 礎(chǔ)。望本公司各部及各級(jí)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)手冊(cè)內(nèi)容，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 其它關(guān)鍵職位任命事項(xiàng)： 任命 王連金 為辦公室主任 任命 吳 震 為 技術(shù)部經(jīng)理（兼） 任命 荊延勝 為 生產(chǎn)部經(jīng)理 任命 于 強(qiáng) 為 技術(shù)部經(jīng)理（兼） 授權(quán) 張 明 為產(chǎn)品檢測(cè) （ 放行 ） 員 望以上關(guān)鍵崗位人員， 以團(tuán)隊(duì)精神 認(rèn) 真履行自己的職責(zé)，在產(chǎn)品質(zhì)量管理中發(fā)揮自己的作用，使我公司的 混凝土 、外加劑產(chǎn)品 ，以質(zhì)量贏得巨大的市場(chǎng) 。對(duì)于不能勝任者及時(shí)調(diào)整，優(yōu)化企業(yè)隊(duì)伍。對(duì)銷售合同到期的貨款本著第 5 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 誰(shuí)銷售誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則回收貨款，并安排專門負(fù)責(zé)人一同前往辦理，目標(biāo)明確，針對(duì)性強(qiáng)，提高貨款回收率。 濱州市北海天弘混凝土有限公司 20xx 年 1 月 1 日 第 6 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 質(zhì)量方針和目標(biāo) 依托科技提升品質(zhì) 科學(xué)管理保證質(zhì)量 用心服務(wù)創(chuàng)造 價(jià)值 不斷創(chuàng)新確保領(lǐng)先 質(zhì)量方針內(nèi)涵解釋： 依托科技提升品質(zhì) —— 充分發(fā)揮人才和科技優(yōu)勢(shì)，致力于水泥外加劑技術(shù)的應(yīng)用研究，增加產(chǎn)品的科技含量，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。 《質(zhì)量手冊(cè)》受控副本根據(jù)文件持有者名單由辦公室發(fā)至相關(guān)人員，并按 ” 文件控制程序予以培訓(xùn)。 第 9 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司在建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中，充分遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，將采用過(guò)程模式的方法按 照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施、保持和改進(jìn)其有效性。 （ b）明確本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客要求為目的建立質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、編制了適用于本公司質(zhì) 量管理活動(dòng)的《質(zhì)量手冊(cè)》。 文件的評(píng)審、修改 第 12 頁(yè) 共 38 頁(yè) 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 每次管理評(píng)審應(yīng)對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)發(fā)生《文件控制程序》中 有關(guān)情況時(shí)，文件主管部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審并做好 記錄。 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理在建立質(zhì)量管理體系，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的過(guò) 程中，應(yīng)確保開展以下活動(dòng)： 重要性； ，明確本公司的質(zhì)量