【正文】 .進貨查驗記錄制度 本程序規(guī)定了我公司外購物資申請、訂貨、采購、驗收、入庫、儲存保管、 發(fā)放等全過程的質(zhì)量管理。 ③簽訂合同必須嚴(yán)肅認(rèn)真、謹(jǐn)慎細致、內(nèi)容正確、手續(xù)完備。未經(jīng)驗收合格的物資不得入庫。 十二、 生產(chǎn)過程 控制制度 及關(guān)鍵控制管理規(guī)定 （一）生產(chǎn)過程控制制度 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認(rèn)可，持證上崗。 各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的 要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 考核辦法 ①按配料表要求添加原輔材料，違反扣責(zé)任人 5— 20 元，計量不準(zhǔn)確扣 5— 10元。 考核辦法 ①嚴(yán)格控制好入池條件，違反扣責(zé)任人 10— 20 元。 考核辦法 ①計量不 準(zhǔn)確、不真實扣責(zé)任人 5— 20 元。 ⑤做好勾調(diào)記錄 考核辦法 ①做好小樣試驗，無小樣試驗扣責(zé)任人 5— 20 元。 ④發(fā)現(xiàn)瓶嘴壞、有裂紋、臟瓶和不規(guī)格的及時選出。 ③驗質(zhì)人員必須瓶瓶檢驗，第一道合格后方可進行第二道工序。 十三 、產(chǎn)品過程檢驗管理制度 （一）目的： 對生產(chǎn)過程進行有效檢驗，保證產(chǎn)品的合格率 達到 100%。 任 要加強對半成品與每道工序的檢驗工作，同時依靠職工 “自檢 ”、 “互檢 ”層層把關(guān)， 下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品。 （九）搬運時應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。 (二 )、適用范圍 本程序適用于本公司提供的已進入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理。 業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個人資料和聯(lián)系方式等仔細詢問了解，必要時應(yīng)安排對不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴大，以上過程應(yīng)如實記錄于《客戶投訴處理單》中。 對于外購物資的投訴，采購受單后，應(yīng)及時將案情用傳真的方式 通知供應(yīng)商，督促其采取相應(yīng)的補救措施； (五 )、制定召回計劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計劃，由銷售部負責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實施。 (七 )、召回產(chǎn)品的儲存： 召回來的產(chǎn)品應(yīng)和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一起存放在專門的不合格品區(qū)內(nèi)，和合格品分開，并有清晰的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)量、處理部門等信息。 （四）工作程序 凡進入我公司工作的員工，首先必須通過健康體檢，合格后，參加食品安全知識的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和其他食品安全知識，經(jīng)考試合格后，方可上崗操作。 必須對原材料的采購、原材料的驗收入庫、生產(chǎn)投料實行嚴(yán) 格的檢驗措施。 十六 、 從業(yè)人員健康檢查制度 及健康檔案制度 （一）目的 防止直接接觸食品的員工對食品疾病傳染 。 （五） 從業(yè)人員健康檔案 設(shè)立健康檔案資料 ，以個人為單位，一人一檔的原則為 員工 建立健康檔案。 （三）職責(zé) 辦公室負責(zé)對員工的健康 檢查 及 健康檔案管理。 （三）工作程序 值班經(jīng)理是投訴第一受理人。 若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。 （四）工作程序 檢 驗 人員具備相應(yīng)地檢驗?zāi)芰?，持證上崗。 公司食品安全小組負責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 技術(shù)文件：為規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝方法而編制的文件。 二十二、 采購管理制度 一、 目的 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 (3)C類：設(shè)備。 (2)采購文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 二 十三、 檢測設(shè)備管理制度 ：對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測裝置進行控制，確保測量結(jié)果的有效性。 b．質(zhì)檢部負責(zé)檢測設(shè)備的發(fā)。 (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。 f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 三、 工作內(nèi)容 采購物質(zhì)類別 (1)A類：原料、輔料。 文件在使用規(guī)程中妥善保存，防止破損、遺失 和由于環(huán)境條件造成的損壞。 二十一、 文件管理 制度 （一）、目的和范圍 公司的生產(chǎn)技術(shù)文件和管理文件是 指導(dǎo)公司生產(chǎn)、管理活動的行動準(zhǔn)則，保證文件的使用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性 ，是質(zhì)量管理的一項重要任務(wù)，對文件實施控制是實現(xiàn)這一任務(wù)的手段。 (二） 范圍 食品安全事故： 指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有食品安全事故。 （二）范圍 本程序適用于我公司所有產(chǎn)品出廠檢驗的質(zhì)量控制。 所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場合處理。 十八 、 消費者投訴受理制度 (一 )目的 我公司規(guī)定的本制度直接對消費者負責(zé)，對產(chǎn)品負責(zé)。 十七 、從業(yè) 人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)制度 （一）目的 防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其它 有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。如實記錄發(fā)出商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。 在生產(chǎn)過程中，各部門 要加強食品安全管理，檢查員要經(jīng)常檢查原材料使用、生產(chǎn)操作、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 （二）范圍 本規(guī)定適用本公司所有員工。產(chǎn)品召回小組名單應(yīng)列出個成員直接的通訊方式，以便任何時間可以取得聯(lián)系。 對于召回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部 和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施，以避免已召回的產(chǎn)品對生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。 (四 )、程序 產(chǎn)品召回小組：公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)接單員、采購員、倉管員等組成。 “三 個不放過 ”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實不放過。 （七）包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。遇有問題及時和質(zhì)檢部門溝通解決。 ⑤出現(xiàn)一處無記錄或記錄不全的扣罰責(zé)任人 5— 20 元。 驗質(zhì) 工序： ①車間主任對每天生產(chǎn)品種進行計量檢驗，檢驗后必須符合此酒所要求的計量標(biāo)準(zhǔn) 。之間。 ③批量勾兌，是在小樣試驗的基礎(chǔ)上進行擴大比例，添加一定準(zhǔn)確。 ④保持酒庫清潔衛(wèi)生，貯罐和壇擺放合理，便于操作。 ③發(fā)酵期間要每天對窖池邊緣踩嚴(yán)，防止透氣。 ④配料操作要求物料混合均勻， 保持疏松。 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行 “三檢 ”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 生產(chǎn)部 負責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 ①保管人員在發(fā)放物資之前應(yīng)仔細檢查領(lǐng)料單或提貨單，杜絕錯發(fā)、漏發(fā)。 ③ 對不合格的物資，應(yīng)作出明顯標(biāo)志，嚴(yán)加隔離，妥善保管，需退貨的物資由檢驗員填寫質(zhì)量意見書，通知供應(yīng)部門辦理退貨。 ① 外購物資統(tǒng)一由供應(yīng)部門進行對外簽訂訂貨協(xié)議，并對合同歸口管理。 ③食品添加劑的領(lǐng)發(fā) 食品添加劑的領(lǐng)取必須限定使 用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)取時應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫；領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由使用部門第一負責(zé)人領(lǐng)用；同時庫管員應(yīng)認(rèn)真核實領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無誤后進行登記和發(fā)放。 。 貯存 為了保證酒精分子和水分子以及各種酸、醇、酯、醛等分子 之間更好的締合，使酒質(zhì)達到更好的穩(wěn)定，促進老熟，貯存天數(shù)須保持在 7— 15 天為宜。經(jīng)活性炭柱吸附，控制流量在 5— 6kg/分鐘，通過感官評定。 ②、原酒（基酒、調(diào)味酒） 選用固態(tài)發(fā)酵大曲酒，必須符合 （優(yōu)級）標(biāo)準(zhǔn)，除理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)要求外，還要感官指標(biāo)符合要求，嚴(yán)格把酒質(zhì)量關(guān)。必須按照事先的要求進行包裝。 ⑤、不帶有內(nèi)蓋的外蓋要 用氣泵吹干凈再用。 ③、嚴(yán)格把好每瓶酒的質(zhì)量關(guān)，加強控制、不斷抽檢每瓶酒的數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤，每一瓶酒必須仔細觀察，不允許有漏檢的和臟酒上線。 ⑥、灌裝完成后，立即關(guān)掉灌裝機 和高位罐的閥門。 ⑧、刷瓶機和沖瓶機出現(xiàn)問題及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，不能帶病作業(yè)。 ④、付瓶人員（保管）和車間主任核實后，雙方履行簽字手續(xù)。 （ 3）批量勾兌：批量勾兌是在小樣試驗的基礎(chǔ)上進行擴大比例，添加時一定準(zhǔn)確，將各種 酒按規(guī)定的數(shù)量、順序分別以稱重法加入勾兌罐內(nèi)。 （ 2）貯酒環(huán)境：保持酒庫清潔衛(wèi)生，環(huán)境溫度應(yīng)在常溫。 蒸餾要做到緩氣蒸酒，大氣追尾，即開始時進氣緩慢，直至流出的酒度較低時要加大進氣量。再將窖池中的酒醅挖出，堆在 甑 鍋旁邊開始裝 甑 。加完量水后繼續(xù)通風(fēng)將醅料降至規(guī)定溫度 入池溫度要求 室溫℃ 入池溫度℃ 25— 5℃ 19— 21℃ 5— 20℃ 16— 19℃ 20— 30℃ 22— 23℃ 30℃以上 最低溫度 入池方法 當(dāng)醅料降至以上 溫度時，即可收堆入池。糖化酶和干酵母需要加水溶解活化才能使用。 （ 6）常壓蒸煮 60 分鐘后，關(guān)閉蒸氣閥門，出鍋。當(dāng)溫度降至規(guī) 定溫度時，分別加入糖化發(fā)酵劑（定量）、 260 公斤溫水，翻拌均勻，配料完畢 配 料 表 單位：公斤 項目 冬季添加量 （ 25— 5℃） 平季加量 （ 5— 25℃） 熱季加量 （ 20℃以上） 原料 500 500 500 輔料 125 125 125 回糟 20xx 2250 2500 合計 2625 2875 3125 面糟 625 625 625 量水 280 280 280 糖化酶 干酵母 ＜ 四 ＞ 、蒸煮 （蒸料） 蒸煮的目的 蒸煮是為了破壞淀粉細胞組織，使淀粉顆粒吸水膨脹破裂，以利淀粉酶的作用，同時也是為了殺滅原、輔料中的雜菌，保證良好發(fā)酵環(huán)境。 配料操作 （ 1）潤糧：每天上班前 2— 4 小時將當(dāng)班的糧粉用 90 公斤 40 度左右的溫水拌和均勻，收堆存放。 粉碎操作 粉碎前應(yīng)對原料進行篩選，將砂石、鐵釘、泥土等雜質(zhì)挑出，并將霉變。含淀粉多，蛋白質(zhì)含量適中，蒸料需疏松適度，粘而不糊有利于釀酒。各類人員要熟悉手冊中與 本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證手冊現(xiàn)行有效。 對每批勾兌的產(chǎn)品進行送檢。 特殊情況需經(jīng)請示批準(zhǔn)，采購價格做到“貨比三家”。 按公司要求及時向有關(guān)部門報表，每月末報一份產(chǎn)成品庫存表和原輔材料庫存表和一份管理建議說明。 化驗人員要保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔 ， 化驗 器具 擺放整齊 。 負責(zé)車間工資的核算，每個月末報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)。 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行質(zhì)量獎罰制定，支持質(zhì)檢部的工作，做到不合格產(chǎn)品不入庫，對因生產(chǎn)管理不善造成的質(zhì)量下降負責(zé)。 參與合格供應(yīng)商的評定工作和銷售合同評審工作。 負責(zé)審查生產(chǎn)工藝過程控制 ， 對生產(chǎn)的產(chǎn)品負責(zé)。 負責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)。 負責(zé)公司總體營銷策劃，制定全年銷售方案，并組織實施。 負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃和組織實施培訓(xùn)。 負責(zé)進廠物資的質(zhì)量復(fù)檢工作。 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量組織機構(gòu)，保證其獨立、客觀地行使職權(quán)；支持合理的意見和要求。 四、勇攀高峰 展示了我公司 永不滿足、勇于進取的決心，體現(xiàn)了持續(xù)改進是我公司的永恒追求的目標(biāo)。 承德 某 食品有限公司始終堅持“質(zhì)量第一”的方針，對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)、形成和實現(xiàn)的整個過程，實施分階段的質(zhì)量控制和市場的售后服務(wù)，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足消費者的需要。 總 經(jīng) 理： 20xx 年 7 月 20 日 前 言 承德 某 食品有限公司是一家民營企業(yè)，主要從事白酒的生產(chǎn)與銷售。 強化管理 我公司實施以 質(zhì)量管理為核心的一體化管理，依質(zhì)量管理八項為指導(dǎo)思想，建立了我公司的質(zhì)量管理體系，強化對我公司所有部門，過程和作業(yè)點的過程質(zhì)量控制，堅持“三不”（不接受、不制造、不外供不合格產(chǎn)品）原則，以形成強有力的產(chǎn)品質(zhì)保證措施。 負責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法律和指令。 負責(zé)不合格產(chǎn)品管理