【正文】 降耗控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》、《新擴(kuò)改建項目環(huán)境保護(hù)控制程序》 6個控制程序。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 條件許可時 ，應(yīng)對上述措施進(jìn)行試驗或模擬演習(xí)，以驗證措施的有效性。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 評價的內(nèi) 容主要包括：污染物達(dá)標(biāo)排放、廢物收集處理、建設(shè)項目環(huán)境影響評價、危險化學(xué)藥品管理、能源資源管理、相關(guān)方環(huán)境行為控制、環(huán)境事故上報登記情況等。 發(fā)生不符合的責(zé)任部門接到不符合通知后應(yīng)立即 采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時要分析不符合的原因，制定糾正與預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評審和有效性驗證。 環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱，防止損壞、 變質(zhì)和丟失。 EHS負(fù)責(zé)保管內(nèi)審記錄。 對審核中發(fā)現(xiàn)不 符合應(yīng)及時糾正，內(nèi)審組跟蹤檢查落實情況。 管理評審的輸入應(yīng)包括： a、內(nèi)部審核和法規(guī)性評價的結(jié)果； b、外部相關(guān)方的需求； c、環(huán)境績效； d、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度； e、糾正預(yù)防措施狀況； f、以前管理評審的后續(xù)措施； g、客觀環(huán)境變化； h、改進(jìn)建議。 4. 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 CEM14113 CH 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 32 of 33 題目 : 附錄 A 《環(huán)境管理體系程序文件目錄》 更改 . 1 時間： 編號 內(nèi) 容 備注 CEM1490 CH 目 錄 CEM1491 CH 環(huán)境因素識別和評價管理程序 CEM1492 CH 法律、法規(guī)和其他要求獲取、 確認(rèn)管理程序 CEM1493 CH 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序 CEM1494 CH 環(huán)境意識和能力培訓(xùn)管理程序 CEM1495 CH 環(huán)境信息交流管理程序 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 CEM1496 CH 環(huán)境管理體系文件控制程序 CEM1497 CH 潛在環(huán)境事故或緊急情況應(yīng)急控制程序 CEM1498 CH 環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序 CEM1499 CH 法律、法規(guī)及其他要求符合性評價 管理程序 CEM1419 CH 不符合、糾正預(yù)防措施管理程序 CEM14111 CH 環(huán)境記錄管理程序 CEM14112 CH 環(huán)境管理體系審核程序 CEM14113 CH 管理評審控制程序 CEM14114 CH 廢水、廢氣、噪聲控制程序 CEM14115 CH 固體廢物排放控制程序 CEM14116 CH 危險化學(xué)品控制程序 CEM14117 CH 節(jié)能降耗控制程序 CEM14118 CH 相關(guān)方環(huán)境制約控制程序 CEM14119 CH 新、擴(kuò)、改建項目環(huán)境保護(hù)控制程序 。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 3. 控制要求 管理評審每年進(jìn)行一次，遇到特殊情況需增加頻次時由總經(jīng)理決定。審核結(jié)果及其審核輸出的落實情況作為管理評審的輸入內(nèi)容。 審核組長組織審核組成員，實施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證。 3. 控制要求 環(huán)境記錄產(chǎn)生于 環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 中進(jìn)行明確規(guī)定。 EHS 負(fù)責(zé)對上述不符合整改情況進(jìn)行效果驗證； 內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責(zé)任部門制定并實施糾正與預(yù)防措施，由審核組負(fù)責(zé)效果驗證。 EHS 負(fù)責(zé)本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評價 . 3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評價本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。 3. 控制要求 EHS、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對有可能會造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測，組織落實環(huán)境管理控制措施計劃，對環(huán)境目標(biāo)落實情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 3. 控制要求 EHS 會同其它相關(guān)部門確定公司潛在環(huán)境事故或緊急情況部位或地點，并制定事故重點部位一覽表。 與重要環(huán)境因素有關(guān)崗位的人員，要嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。 各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時，應(yīng)做好文件交接工作。 2. 職責(zé) EHS負(fù)責(zé)《環(huán)境管理體系手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》以及作業(yè)文件和記錄的 控制管理。 3. 控制要求 本公司以書面文件的形式描述 14001標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途 徑 。 對外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項，特別注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。 對新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。 人力資源部： 匯總各部 門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃； 落實年度培訓(xùn)計劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案； 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作； 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求 ,施加環(huán)境影響，負(fù)責(zé)與供方的溝通。 各相關(guān)部門通用職責(zé)： 識別和更新本部門環(huán)境因素； 遵守已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求； 實施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 申報環(huán)境培訓(xùn)要求，實施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計劃； 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作； 編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)本部門文件的管理； 實施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制重要環(huán)境因素； 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作； 對不符合項進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預(yù)防措施； 做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存； 環(huán) 境 管 理 體 系 手 冊 CEM14000 CH 版本號： A 單元 頁數(shù)： 17 of 33 題目 : 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 更改 . 1 時間： 配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評審。 在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評審和修改。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門方案的制定和實施。 EHS 對照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求， 必要時與公司有關(guān)部門共同確認(rèn)。 建立并保持《環(huán)境因素識別和評價管理程序》，用來對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。 2. 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)識別和更新本部門環(huán)境因素。 環(huán)境方針的內(nèi)容 環(huán)境方針 應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。 執(zhí)行這一政策是 ***************管理部門的責(zé)任。 ? 根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)境管理制度的落實情況 。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 環(huán)境方針 環(huán)境方針的制定和溝通 環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行 ， 環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容 ： ? ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 法律法規(guī)和其他要求 ? 本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素 ? 南京群力運(yùn)動器材有限公司 的環(huán)境方針及聲明 環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時也包括了持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 環(huán)境 組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人 以及他們之間的相互關(guān)系。 使用 手冊發(fā)布實施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當(dāng)支持性不足時，應(yīng)按要求補(bǔ)充完善。 手冊的解釋權(quán)歸 EHS。 公司建立本手冊的目的是為了詮釋本公司的環(huán)境管理體系。 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 環(huán) 境 手 冊 (依據(jù) ISO14001:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制 ) 受控狀態(tài)： 受控 受 控 號： 手冊編號： 現(xiàn)行版本： 修 訂： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx年 03月 11日 修訂 20xx年 03月 15日 發(fā)布 本 資 料 來 自 本 資 料 來 自 發(fā) 布 令 本公司依據(jù) ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》，編制了公 司環(huán)境管理體系文件，包括《環(huán)境管理體系手冊》、《程 序文件》及過程控制文 件，此文件符合國際和國家標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實際情況，可以證實本公司在產(chǎn)品的 開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)的能力，是 公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理控制、落實環(huán)境目 標(biāo)和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 公司建立和 實施 ISO14001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化環(huán)境管理，改善環(huán)境績效 水平 ， 制定 并實現(xiàn)環(huán)境方針 和 目標(biāo)，承諾污染預(yù)防 ，實現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對促進(jìn) 本公司的 可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。 手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，文控中心填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放給客戶或相關(guān)方的“非受控”手冊，加蓋“非受控”章，并進(jìn)行編號，由文控中心記錄存檔。