【正文】 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為 GCSC A/O， GC 為企業(yè)名稱代號(hào)， SC 為質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)，A/O 為質(zhì)量管理體系文件版本 /修訂號(hào)。 文件的編、審、批 文件編制好后，經(jīng)審核、批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)版本用大寫英文字母表示； A 為初始版本， B 為第一次修改版本依此類推。 行政部按要求在《文件發(fā)放、回收登記表》上進(jìn)行分發(fā)登記，拷貝文件并在每份 文件上填寫 分發(fā)號(hào) 。 文件的更改 文件的更改分為手寫更改、換頁更改和換版更改。 換頁更改 當(dāng)文件一頁中的更改處在 5 處以上時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁更改。 當(dāng)借閱人退還文件時(shí)，資料員檢查文件符合要求后，在《文件借閱登記表》上注消借閱簽名。 產(chǎn)品記 錄包括產(chǎn)品合同評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)控制記錄、產(chǎn)品鑒定報(bào)告、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯記錄、緊急放行的標(biāo)識(shí)與記錄、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品處置記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析記錄、顧客服務(wù)及投訴記錄和其他與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)用 質(zhì)量記錄不允許任意涂改和使用涂改液，如因筆誤按《文件控制》程序規(guī) 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 記錄控制 本章頁碼 2/2 定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄一般不外借，外單位需要借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)。 誠信求實(shí)：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持事實(shí)求是的服務(wù)態(tài)度和基于事實(shí)的決策 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 2/6 方法，提供具有較高置信度的服務(wù)產(chǎn)品。 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定。策劃的內(nèi)容包括： a）對(duì)為需要達(dá)到的確定的質(zhì)量管理體系所包括的實(shí)現(xiàn)過程 (包括刪減的內(nèi)容 )，確定過程的輸入，輸出及活動(dòng)，以及過程的順序，過程間的相互作用，規(guī)定過程的程序； b）識(shí)別對(duì)實(shí)現(xiàn)過程的每個(gè)組成過程的管理活動(dòng)，確定相應(yīng)的管理過程； c）對(duì)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立質(zhì)量管理體系 過程特別是實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)配置的資源，并作出相應(yīng)的配置計(jì)劃，也即確定各資源管理過程； d）識(shí)別對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、管理過程和資源管理過程的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，確定相應(yīng)的過程； e）公司對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行管理評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找改改進(jìn)。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； g)協(xié)助總 經(jīng)理協(xié)調(diào)和裁決有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)方面的重大質(zhì)量問題； h)負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的審理工作； 行政部 a)負(fù)責(zé)文件（技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、外來文件）資料的管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等，并作好相關(guān)記錄； b)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)崗位工作人員任職要求，負(fù)責(zé)選擇和安排人員，組織對(duì)員工進(jìn)行年度考核； c)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)各類培訓(xùn)的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； d)負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，組織生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)； e)組織記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期，匯集、保存各類質(zhì) 量記錄； f)根據(jù)訂貨合同下達(dá)產(chǎn)品訂貨單，并負(fù)責(zé)客戶資料的管理； g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作 h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后的回訪、客戶投訴、意見和額外要求的處置。負(fù)責(zé)按包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行包裝，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； k)負(fù)責(zé)簡單的工藝及工裝的改進(jìn)。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括（不限于）： a)評(píng)審組組長及成員； b)評(píng)審目的，時(shí)間和方法； c)被評(píng)審的依據(jù)及范圍； d)被評(píng)審的部門； e)評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審重點(diǎn)。 評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 管理職責(zé) 本章頁碼 8/6 a）評(píng)審時(shí)間，被評(píng)審的單位或部門及人員； b)質(zhì)量管理體系及其過程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，包括對(duì)質(zhì)量方針、 目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)； c)質(zhì)量管理體系及其過程符合性的評(píng)價(jià)及改進(jìn)； d)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與改進(jìn)； e)資源的改進(jìn)； f) 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議以及責(zé)令有關(guān)部門或人員對(duì)其問題進(jìn)行限期整改和完成時(shí)間的要求。 GC/CX5601 管理評(píng)審計(jì)劃 GC/CX5602 管理評(píng)審報(bào)告 GC/CX5603 管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單 相關(guān)的管理評(píng)審輸入資料 5．支持性文件 GC/CX423 文件控制 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 資源管理 本章頁碼 1/5 資源提供 公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以便： a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧 客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 各部門職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)人組織編制本部門《崗位工作人員任職要求》。 質(zhì)量意識(shí)教育必須作為年度質(zhì)量培訓(xùn)的規(guī)定內(nèi)容。 每年年底行政部組織各類人員和各部門開展自我評(píng)價(jià)和部門評(píng)價(jià)。 行政部負(fù)責(zé)建立員工檔案，收集、保管和歸檔員工的教育、培訓(xùn)、考核、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，并建立《公司員工檔案登記表表》?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由行政部保存。 生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 行政部負(fù)責(zé)支持性服務(wù)的通訊設(shè)施、消防設(shè)施、辦公設(shè)施的管理，保存基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收、維護(hù)等活動(dòng)中產(chǎn)生的所有記錄。 確保員工的生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法的規(guī)定要求。對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可報(bào)廢。 行政部組織制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。 需自制的設(shè)施，由使用部門提出并填寫《設(shè)施申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織加工制造。 其它 培訓(xùn)實(shí)施過程中，培訓(xùn)組織部門以及參加培訓(xùn)的人員，必須做好培訓(xùn)記錄，參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)后的 10 日內(nèi)，向行政部上交培訓(xùn)體會(huì)與改進(jìn)建議。 管理層人員進(jìn)行一次下列內(nèi)容的培訓(xùn)： a）了解和掌握質(zhì)量管理體系及 標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)，運(yùn)用科學(xué)管理方法開展質(zhì)量管理工作； b）掌握評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性和可持續(xù)改進(jìn)性的準(zhǔn)則； c）初步掌握和運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)開展數(shù)據(jù)分析； d）相關(guān)的法律和法規(guī)要求。 培訓(xùn)目的 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 成都港城電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) GCSC 版本 /版次 A/0 章節(jié)號(hào)及名稱 資源管理 本章頁碼 2/5 違反這些要求所造成的后果； 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； 質(zhì)量保證的要求，達(dá)到要求的手段和方法。 組織編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，按《文件控制》程序執(zhí)行。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論。 管理評(píng)審 輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）內(nèi)部 /外部質(zhì)量審核的結(jié)果； b）顧客的反饋與市場(chǎng)調(diào)研情況，包括顧客滿意的感受信息的監(jiān)視結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e）服務(wù)合同履行的情況； f）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； g）可能影響質(zhì)量管理體系變更及導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問題的趨勢(shì)，尤其是經(jīng)常發(fā) 生問題的領(lǐng)域； h)質(zhì)量管 理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性； i）改進(jìn)建議。 2．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé)根據(jù)定單 和公司內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃和成品庫存情況制訂生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，并組織按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； c)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)貯存擺放； e)負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，采購產(chǎn)品的貯存管理，庫房中的物質(zhì)標(biāo)識(shí)清楚，分類擺放，帳、物、卡相符。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)。公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立，改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； d）總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其 他情況。 公司按《管理評(píng)審控制程序》對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，作為各部門工作的出發(fā)點(diǎn)，正確識(shí)別，有效轉(zhuǎn)化顧客的需求和期望，并最大程度予以滿足并做到： a)公司通過與顧客的直接接觸溝通或“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”，來識(shí)別確定顧客的需求和期望，按《與顧客有關(guān)的過程控制》程序規(guī)定執(zhí)行； b)將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程 要求和質(zhì)量管理體系要求等； c)使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，同時(shí)必須滿足法律、法規(guī)要求； e）當(dāng)顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂需轉(zhuǎn)化的要求和更新已建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量記錄應(yīng)有適宜的貯存地點(diǎn)及設(shè)施，存放于通風(fēng)、干燥的地方，且貯存地應(yīng)有防火、防水、防潮、防蟲蛀和嚙齒動(dòng)物造成損壞的措施。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄的填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得任意涂 改。 3 工作程序 質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄可分為質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩種。 換版更改 發(fā)生下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)進(jìn)行換版更改： a) 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)； b) 管理評(píng)審做出質(zhì)量文件修改意見時(shí)； c) 當(dāng)程序文件適用性差時(shí)； d)當(dāng)文件存在較多錯(cuò)誤時(shí)。 手寫更改時(shí)，首先將需更改的內(nèi)容用 ≒ 扛去后，在更改處上方填 寫更改內(nèi)容，在其右下簽名并寫上日期。 作為法律或積累知識(shí)的需要，對(duì)要保留的文件即文件母本上加蓋 保留 印章，同新版文件一同歸檔保存。技術(shù)文件用版本和分發(fā)編號(hào)控制。 文件一旦完成編、審、批即為有效文件。 圖樣、技術(shù)文件的編號(hào)按 文件格式管理規(guī)程 執(zhí)行。 本程序適用于公司所有質(zhì)量管理文件（包括外來文件）的管理。機(jī)柜外殼的加工按 采購過程實(shí)施控制。 《手冊(cè)》未經(jīng)管理者代表允許不得復(fù)制、外借和轉(zhuǎn)讓，若發(fā)生丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部并寫出書面說明。我公司亦注重“以人為本”的理念，將大力引進(jìn)專業(yè)性和創(chuàng)新性強(qiáng)的人才推動(dòng)我公司產(chǎn)品的換代升級(jí)和新產(chǎn)品的研發(fā)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制、外傳。 2． 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)的需要。確定了質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并覆蓋了 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。 管理承諾 .................................................................................................................. 24 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ................................................................................................... 25 質(zhì)量方針 ................................................................................................................. 25 策劃 ........................................................................................................................ 26 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ................................................................................................... 28 管理評(píng)審 .................................................