【正文】 品能否放行由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)； B 如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者批準(zhǔn)，適用時(shí)，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； C 應(yīng)根據(jù)測量的類型、測量方法和要求的能力 /技術(shù)來規(guī)定對產(chǎn)品監(jiān)視、 測量的方法、頻次、范圍等。 數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)提供以下方面的信息： A 顧客滿意程度： B 與產(chǎn)品要求的符合性： C 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； D 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供應(yīng)商的情況。 附件一 上海優(yōu)薩計(jì)算機(jī)科技有限公司 部門質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施檢查表 目標(biāo) 1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%以上； 2. 顧客滿意度 90%以上。所采取的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)資料分析 本公司制定、執(zhí)行和維持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識別可能實(shí)施的改進(jìn)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 考慮擬審核的過程 和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行策劃。 本公司目前沒有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量 . 8測量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識別和產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及質(zhì)量管理體系動作中所存在的問 題，并實(shí)施有效的措施加以解決。產(chǎn)品的防護(hù)包 括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程的確認(rèn)： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的開發(fā) ： 本公司盡可能 以 供應(yīng)商 符合 ISO9001： 20xx 為目標(biāo)，進(jìn)行 供應(yīng)商 質(zhì)量體系的開發(fā)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審： 對顧客提出的要求、本公司規(guī)定的附加要求、以及本公司應(yīng)滿足的法律、法規(guī)的要求，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》實(shí)施評審。 H 各場所的工作環(huán)境都有人負(fù)責(zé)檢查，并將檢查的結(jié)果記錄下來?；A(chǔ)設(shè)施包括： A 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； B 過程設(shè)備（包括硬 件和軟件）； C 支持性服務(wù)，（如運(yùn)輸或通訊）。 H 出現(xiàn)及潛在的 市 場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 ? 積極向員工宣傳 ISO9001： 20xx 族標(biāo)準(zhǔn)。 9 品管部檢驗(yàn)人員職責(zé) ? 在品技主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量（包括對原材料進(jìn)廠 到成品出廠全過程）的監(jiān)督檢驗(yàn)職權(quán)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對錯、漏檢造成的損失負(fù)責(zé)。 ? 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。 ? 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)規(guī)程。 ? 負(fù)責(zé)人力資源管理。主要職能部門 (職位 )是本公司推行質(zhì)量方針，達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)之質(zhì)量體系的組成部分，必須給予必要的授權(quán)和責(zé)任 ,以便使之能采取有效措施控制質(zhì)量活動依目標(biāo)要求進(jìn)行，記錄質(zhì)量活動中的問題，尋求解決預(yù)防之道，控制不合格的產(chǎn)生。 質(zhì)量方針 我本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布，在每年的管理評審中對其持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評審。 文件的控制 為使質(zhì)量管理體系文件受控，確保各使用場所都能得到有效版本，本公司制定《文件控制程序 》 ，以 控制以下方面： A 為確保文件的充分性與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； B 當(dāng)發(fā)生本公司規(guī)模、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)業(yè)性質(zhì)等變化時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)； C 文件發(fā)布時(shí)建立文件清單，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行編號、標(biāo)識版本號和修訂狀態(tài)，以便能清晰、準(zhǔn)確的識別和查找文件，辨別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D 按 《 文件控制程序 》 要求對文件進(jìn)行管理和發(fā)放，以確保各使用場所都能得到適用文件的有關(guān)版本； E 建立外來文件清單，按《文件控制程序》發(fā)放； F 及時(shí)更換、回收、銷毀作廢的文件，將有效版本文件發(fā)放到使用部門，若保留作廢文 件時(shí)，需蓋作廢章，隔離存放。 核心過程包括：訂單管理過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、物流過程、售后服務(wù)過程； 支援過程包括：產(chǎn) 品的監(jiān)控與測量過程、過程的監(jiān)控與測量過程、不合格品控制過程、設(shè)備保養(yǎng)過程、監(jiān)控與測量設(shè)備控制過程、內(nèi)部審核過程、數(shù)據(jù)分析過程、內(nèi)外部資訊管理過程、文件與記錄管理過程； 管理過程包括：人力資源管理過程、目標(biāo)管理過程、管理評審過程、財(cái)務(wù)規(guī)劃管理過程。 ）“受控”類質(zhì)量手冊發(fā)放對象為本公司最高領(lǐng)導(dǎo)層及各部門；“非受控”類質(zhì)量手冊發(fā)放對象為顧客或其他需求方。 范圍 本公司按 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括： 電子遙控產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售服務(wù)。 4． 就本公司質(zhì)量管理活動的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 本手冊是對顧客承諾實(shí)施質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，是本公司每個(gè)部門、每個(gè)員工在每項(xiàng)質(zhì)量活動中必須遵循的準(zhǔn)則，要求全體員工在各自的職責(zé)范圍內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行本手冊的各項(xiàng)規(guī)定。 總經(jīng)理： _____________ 日 期： _____________ 序號 章節(jié)號 名 稱 頁號 標(biāo)準(zhǔn)條款 備注 1 批準(zhǔn)令（含管理者代表任命令） 1 2 目錄 2 3 本公司簡介 3 4 質(zhì)量手冊說明 4 5 質(zhì)量手冊修改記錄 5 6 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 6 7 質(zhì)量體系過程職能分配表 7 8 程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 8 9 質(zhì)量管理體系 9 、 10 文件控制 10 11 記錄控制 10 12 管理職責(zé) 11 ~ 13 資源管理 16 ~ 14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 18 15 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 18 16 與顧客有關(guān)的過程 18 16 設(shè)計(jì)開發(fā)控制 18 17 采購控制 19 18 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制 20 19 監(jiān)視和測量裝置控制 21 20 測量、分析和改進(jìn) 23 21 顧客滿意度 23 22 內(nèi)部審核 23 23 過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控 23 24 不合格控制 24 、 25 數(shù)據(jù)分析控制 24 26 改進(jìn)控制 24 27 附件一 部門質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施檢查表 26 28 附件二 質(zhì)量體系在本公司實(shí)施的過程及相互關(guān)系 0. 2本公司簡介 上海優(yōu)薩計(jì)算機(jī)科技有限公司是一家專門從事計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)的高科技公司 . 擁有多名資深計(jì)算機(jī)硬件開發(fā)和維修專家 ,具有卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力 ,置有先進(jìn)的硬件開發(fā)與維修配套設(shè)備 ,目前研發(fā)的遙控控制器等產(chǎn)品具有國際先進(jìn) ,國內(nèi)領(lǐng)先水平 (擁有自主知識產(chǎn)權(quán) ),特別對發(fā)電廠集散型控制系統(tǒng) DCS軟件開發(fā) ,以及系統(tǒng)安裝調(diào)試與整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)軟件涉及的事項(xiàng)提供綜合服務(wù) .維修 ,進(jìn)行智能控制設(shè)備的主機(jī)板 A/Damp。 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 3）質(zhì)量手冊的修改、換版 在質(zhì)量手冊執(zhí)行過程中，為了保證其適用性，可根據(jù)需要按《文件控制程序》對質(zhì)量手冊中某些內(nèi)容進(jìn)行修改。 文件的一般要求 根據(jù)和 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫質(zhì)量管理體系文件。 C 記錄采用紙張的形式保存。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 上海優(yōu)薩計(jì)算機(jī)科技有限公司 質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%以上； 2. 顧客滿意度 90 分以上。 2 管理者代表：最高管理者應(yīng)指定一名管理者， 無論該成員在