物流科工作現(xiàn)狀及改進(jìn)措施(存儲(chǔ)版)
【正文】 作流程梳理 ? 需要各部門(mén)協(xié)調(diào)的事宜 （一）基本工作流程 0 入庫(kù) 保管 出庫(kù) （一）工作流程梳理 ? 倉(cāng)管員依據(jù)《采購(gòu)訂單》、《隨貨清單》驗(yàn)貨，即時(shí)登記《材料收發(fā)流水賬》； ? 倉(cāng)管員將《采購(gòu)訂單》、《隨貨清單》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》傳遞給材料憑證錄單員； ? 材料憑證錄單員依據(jù)單證，錄入《材料明細(xì)賬》（ K3系統(tǒng)《外購(gòu)入庫(kù)單》）； ? 物流科負(fù)責(zé)人依據(jù)材料憑證錄單員傳遞的單證逐筆進(jìn)行審核； ? 材料稽核會(huì)計(jì)依據(jù)物流科負(fù)責(zé)人傳遞的單證逐筆進(jìn)行稽核。領(lǐng)用部門(mén)出具《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。 從材料 賬齡 分析， 1年以內(nèi)的材料 3444萬(wàn)元， 1~2年的 788萬(wàn)元。 （二）需要各部門(mén)協(xié)助解決的問(wèn)題 （ 3） ? 加強(qiáng)庫(kù)存呆滯料消耗工作，減輕倉(cāng)儲(chǔ)壓力。超出存貨限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)特別批準(zhǔn)。 ? 部分輔料（型材、板材等） BOM中按定額下發(fā)領(lǐng)用數(shù)量，與實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量、單位不一致，造成記賬數(shù)量與實(shí)物發(fā)放不一致。 （二）存在的問(wèn)題 （保管環(huán)節(jié) 3） ? 合同變更、設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的替換材料沒(méi)有及時(shí)處置，導(dǎo)致庫(kù)存增加，造成倉(cāng)儲(chǔ)容量不足。比如：紹興逸超的《隨貨清單》中除列示總成件外還列示了分件，而《采購(gòu)訂單》只有總成件沒(méi)有列示分件。 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)： 貨物入倉(cāng)，登記卡片； 庫(kù)存管理（ 5S） 倉(cāng)管員依據(jù)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》（通稱生產(chǎn) BOM）、《領(lǐng)料單》發(fā)料，并登記《材料明細(xì)賬》（ K3系統(tǒng)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《其他出庫(kù)單》）； 物流科負(fù)責(zé)人審核， 審核時(shí)如系統(tǒng)不通過(guò)則將單據(jù)時(shí)間修改至下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。造成屢次盤(pán)點(diǎn)始終無(wú)法確定材料賬面數(shù)據(jù)可靠程度及實(shí)物盈虧責(zé)任。 ? 由于物料代碼編制規(guī)則等不統(tǒng)一以及一物多碼、一碼多物現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，再加上賬務(wù)混亂，始終不能確定材料庫(kù)存及呆滯情況，無(wú)法進(jìn)行處置。采購(gòu)員統(tǒng)一到材料稽核會(huì)計(jì)處領(lǐng)取相關(guān)入庫(kù)單證進(jìn)行發(fā)票入賬工作。 ? 材料憑證錄單員按輔料實(shí)際發(fā)出數(shù)量登記《材料明細(xì)賬》（ K3系統(tǒng)《其他出庫(kù)單》）； ? 空白《 領(lǐng)料單 》由生產(chǎn)管理部指定專人管控，統(tǒng)一保管、發(fā)放。 2
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