【正文】 經(jīng)主管 批準：處理涉案金額 1000 元以上的應(yīng)報總經(jīng)理批準。以客我雙方確認的數(shù)額申請開立發(fā)票，申請程序和手續(xù)按財務(wù)規(guī)定辦理。 風(fēng)險管控的應(yīng)急措施主要包括： (1)整合公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、安保等力量緊急追討貨款； (2)動用社會關(guān)系向客戶施加壓力解決欠款； (3)提起訴訟、申請財產(chǎn)保全。 授信客戶經(jīng)財務(wù)、業(yè)務(wù)主管人員核準，簽訂合同并提交資料給財務(wù)部備案以后方予執(zhí)行。 適用：倉庫叉車司機 職掌：倉儲 部 內(nèi)容： 一、車輛的管理： 車輛由專業(yè)駕駛員使用，不準將車輛交給非專業(yè)駕駛員駕駛或?qū)W車。 五、車輛發(fā)生故障，應(yīng)立即停車檢查和修理，并及時通知上級主管，若繼續(xù)帶病行駛或作業(yè)，造成 的損失由駕駛員承擔(dān)。 放行條的辦理：自提貨客戶的放行條原則上應(yīng)由財務(wù)出納簽發(fā)，特殊情況下可由公司主管級以上人員代簽，代簽人員對客戶簽收負責(zé)（若收現(xiàn)金，現(xiàn)金代管權(quán)依總經(jīng)理授權(quán)）。 六、各相關(guān)人員應(yīng)嚴格按本辦法之 規(guī)定辦理客戶自提貨業(yè)務(wù)，如因失職造成公司損失，最高將被追 究全額賠償責(zé)任。 六、駕駛員駕駛車輛時必須攜帶駕駛證和行駛證，并做到安全行車，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，遇到事故，駕駛員 應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)報告。 【制度篇】 用車 制度 車輛駕駛員違規(guī)處理規(guī)則 一、車輛駕駛員違反駕駛員守則 第六條：費用自負： 第 七 條：處以十倍以上二十倍以下罰款； 第八 條：引發(fā)的后果由當事人負責(zé)； 第十 條：造成一切后果、責(zé)任、費用自負。 。 十一、除上述規(guī)定外，駕駛員還應(yīng)做到：不得轉(zhuǎn)借、涂改或偽造駕駛證： 不得把車輛交給沒有駕駛證的人駕駛；不得駕駛與駕駛證核準可駕車型不相符的車輛；駕駛證未按規(guī)定審查或?qū)忩灢缓细竦?，不得繼續(xù)駕駛車輛；在患有妨礙安全行車的疾病或過度疲勞時，不得駕 駛車輛；車門、車廂沒有關(guān)好不準行車；不準穿拖鞋駕駛車輛；不準在駕駛車輛時吸煙、飲食、閑談或者有其他妨礙安全行車的行為。 四、認真對待隨車物資、工具的保管和使用，換車時應(yīng)按規(guī)定做好移交手續(xù)和車 況檢查。 五、對客戶自提貨安排時間為每日 8： 00 至 18： 00 時，倉庫在此時間段以外不對自提貨客戶發(fā)貨。 二、自提貨物的單據(jù)辦理： 銷售單的辦理：業(yè)務(wù)跟單員依據(jù)客戶訂單開出銷售單，經(jīng)審核交貽笑務(wù)出納辦公室，并根據(jù)與客戶的約定告知財務(wù)具體提貨到達時間和付款方式。 三、操作時需按規(guī)定操作，安全搬運貨物，否則造成貨物倒塌、損害人身安全的，其一切損失 (費 用 )由駕駛員承擔(dān)。 十、本細則自公布之日起開始施行。 授信客戶應(yīng)向我公司提供的資料包括：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印 件、組 織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記 證復(fù)印件、擔(dān)保人身份證復(fù)印件。 風(fēng)險管制：業(yè)務(wù)員應(yīng)做到每星期電話聯(lián)絡(luò)授信客戶不少于兩次，每月實地探訪授信客戶不少于兩次。 按授信審批情況節(jié)制對客戶的發(fā)貨，及時提醒和追繳客戶的到期貸款。 業(yè)務(wù)員不得在外兼職或從事與我公司業(yè)務(wù)相同的經(jīng)營項目，不得私自炒單、賣單和從事其 它非法經(jīng)營。費用報銷標準另行規(guī)定。 五、受社會消費水平和物價波動的影響，報 董事長 批準，本辦法可予隨時修訂。業(yè)務(wù)人員出差必經(jīng)路途的車輛通行費據(jù)實憑票報銷。構(gòu)成違 法的，追究其法律責(zé)任： l、故意縱火，或在禁煙區(qū)吸煙的： 攜帶爆炸物、管制刀具、槍支彈藥等進入廠區(qū)，或其它有礙公共安全行為的； 散播遙言，妨害大局穩(wěn)定；非法集會或組織幫派與黑惡勢力團體的： 侵占、盜竊他人或公司財產(chǎn) 5000 元以上或暴力侵害他人致傷的； 有違反國家治安、消防法規(guī)的其它行為，造成一定財產(chǎn)損失的。在對機器、車輛故障進行檢視時，必須確認機器或車輛處于電路斷開、非負重和非運行狀態(tài)。叉車作業(yè)規(guī)程務(wù)必嚴格按照叉車管理制度進行。 十二、汽油、柴油、白電油等易燃物品由公司指定定點存放，因生產(chǎn)需要領(lǐng)取時應(yīng)即領(lǐng)即用，不得 存放在紙張倉庫和車間，不得將其放置在靠近電源、變電設(shè)施、火源及正在高速運轉(zhuǎn)的機器附 近。 九、非經(jīng)批準，不得在工作區(qū)域使用燭火；不得在公司任何區(qū)域內(nèi)焚燒垃圾、燃放煙花爆竹，確有 需要的，應(yīng)在安全領(lǐng)導(dǎo)小組劃定的區(qū)域內(nèi)限時進行，并應(yīng)配備滅火設(shè)施和指定監(jiān)管人員現(xiàn)場監(jiān) 管，務(wù)必做到火滅 人走。 四、消防與安全生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)小組下轄的應(yīng)急小組在安全主任的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)建立消防應(yīng)及處理預(yù)案，有 計劃地開展消防應(yīng)急演練和培訓(xùn)。 六、門衛(wèi)室為公司對外窗口，保安員應(yīng)時保持崗位之整潔。 四、外來人員及車輛有下列情形之一者，拒絕進入公司 ； 攜帶易燃易爆物品及危險物品的人員及車輛； 不明身份、衣冠不整者； 推銷商品及收購廢品的人員與車輛，未經(jīng)相關(guān)人員允許者； 非洽談公務(wù)的人員及車輛以及是洽談公務(wù)的人員與車輛但拒絕登記又不說明情況者； 來訪人員報不清受訪部門及受訪人者。 非公務(wù)人員來訪，應(yīng)憑有效身份證明至門衛(wèi)室領(lǐng)取《臨時出入證》，方得放行。 二、廠商或來賓公務(wù)管理： 供應(yīng)商送貨經(jīng)門衛(wèi)室登記后方可放行。 禁止攜帶管制刀具、槍支、不健康書籍與音像制品、易燃易爆物品、劇毒物品進入 公司范圍 。 適用：公司全體員工及相關(guān)外來人員。非經(jīng)申請和批準，不得攜帶外來非公務(wù)人員進入辦公 室。不許隨意 串崗、談笑逗趣影響他人工作。 三、辦公室人員辦公應(yīng)注意文明用語，不得粗口或惡言相向，接聽電話應(yīng)注意習(xí)慣使用“您好 !” “謝謝 !”“再見”等禮貌用語。 十一、本公司員工在法定節(jié)假日仍上班或安排值班而未補休者，公司發(fā)給法定假日加班工資。 八、喪假，本公司員工的父母、子女或其本人配偶死亡者，給予喪假 7 天，底薪照給。請工傷假應(yīng)附外診醫(yī)院證明和工傷報告書。 適用：本公司全體員工 職掌：人力資源部 內(nèi)容： 一、公司規(guī)定每周 六下午及周 日為休息日，因工作需要加班的由各部門根據(jù)實際情況另行安排。其它特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不辦理批準手續(xù)的，按遲 到或曠工處理。 【制度篇】行政制度 考勤管理制度 目的：加強員工考勤管理，完善公司管理制度。 六、所有人員須先打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)員外出辦理業(yè)務(wù)，正常上班時間內(nèi)無 法返回的，由業(yè)務(wù)經(jīng)理代為簽卡。 【制度篇】行政制度 請（休）假管理制度 目的：加強員工假期管理，規(guī)范公司請 (休 )假制 度。同一工傷假累計不 得超過 2 年 (員工上、下班途中致傷不列為工傷 )?；榧倨陂g底薪照給，婚假超限則以事假抵充。如遇急病或臨時重大事故需親自處理時，應(yīng)于 1 日 (24 小時 )內(nèi)委托他人或以電話、傳真等形式報告部門主管代為辦理．事后申請給假時應(yīng)提出相關(guān) 證明文件，否則以曠工論。不得有奇異發(fā)型 (如女生爆炸頭、陰陽頭等 )，公司有穿著制服、配戴公司標識等相關(guān)規(guī)定的，從其規(guī)定。 五、辦公室人員在正常上班時間內(nèi)不得看書、讀報、上網(wǎng)聊天等從事與工作無關(guān)的事情。 七、非經(jīng)申請或公司指派，任何人不得在辦公室內(nèi)組織任何形式的非公務(wù)活動、政治活動和宗教活 動，不得私自動用任何辦公物品和設(shè)施。 【制度篇】行政制度 門禁管理制度 目的：規(guī)范公司各項管理，保障公司所有人員及財物安全。 經(jīng)理級以上的人員可以特許放行，