【正文】 發(fā)查檢表 如何評分如何評分216?，F(xiàn)版權(quán)屬現(xiàn)版權(quán)屬 要求供應(yīng)商提供完整要求供應(yīng)商提供完整 ﹑﹑ 詳細(xì)的自我評估詳細(xì)的自我評估 。216。應(yīng)在品質(zhì)計(jì)劃和程序中予以規(guī)定 .SSQALite: 評分例子和練習(xí)評分例子和練習(xí)34例子 :252。252。外箱標(biāo)示綠色標(biāo)籤 .系統(tǒng)系統(tǒng) 方法方法 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎 ?36環(huán)境環(huán)境 ,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)中所涉及到的 量測 的角色的角色39頻繁被問到的問題頻繁被問到的問題 :版本 ,3稽核計(jì)劃 /行程42主任稽核員主任稽核員v主任稽核員職責(zé)主任稽核員職責(zé)v評估稽核組成員是否有培訓(xùn)的需要評估稽核組成員是否有培訓(xùn)的需要 .專業(yè)培訓(xùn)和稽核經(jīng)驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)和稽核經(jīng)驗(yàn) 。如產(chǎn)品經(jīng)理如產(chǎn)品經(jīng)理 ?；四康幕四康膓技術(shù)認(rèn)知技術(shù)認(rèn)知q確認(rèn)有效的主題確認(rèn)有效的主題45組建稽核組組建稽核組供應(yīng)商自我評估供應(yīng)商自我評估改善行動跟進(jìn)改善行動跟進(jìn) StartWWx+2稽核準(zhǔn)備和流程圖稽核準(zhǔn)備和流程圖 :Intel 組建組建 稽核組稽核組 組作計(jì)劃組作計(jì)劃﹑ 指導(dǎo)指導(dǎo) ﹑ 跟進(jìn)稽核計(jì)劃跟進(jìn)稽核計(jì)劃供應(yīng)商自行評估供應(yīng)商自行評估 QOS, 並並把結(jié)果送交把結(jié)果送交 Intel 小組小組Intel小組參觀供應(yīng)商廠區(qū)小組參觀供應(yīng)商廠區(qū) ,對其自我評估對其自我評估 進(jìn)行確認(rèn)進(jìn)行確認(rèn)Intel小組公布包括改善計(jì)小組公布包括改善計(jì) 劃的正式報(bào)告劃的正式報(bào)告供應(yīng)商和供應(yīng)商和 Intel 小組監(jiān)控小組監(jiān)控改善計(jì)劃過程改善計(jì)劃過程46為確?；朔掇D(zhuǎn)能最大限度的覆蓋供應(yīng)商 QOS要素 ,重點(diǎn)關(guān)注于供應(yīng)商進(jìn)料重點(diǎn)關(guān)注于供應(yīng)商進(jìn)料 , 評審稽核員發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)和觀察項(xiàng)評審稽核員發(fā)現(xiàn)的缺失項(xiàng)和觀察項(xiàng)216。 主任稽核員主任稽核員 分配稽核任務(wù)分配稽核任務(wù) , 以確保各稽核員對各自稽核以確保各稽核員對各自稽核部份能充分正確的了解部份能充分正確的了解 。 Intel 參與稽核人員及任務(wù)參與稽核人員及任務(wù)216。如果商務(wù)小組不參加稽核如果商務(wù)小組不參加稽核 , 面談面談216。Member 稽核小組會議稽核小組會議167。不要作有關(guān)此信息的任何記不要作有關(guān)此信息的任何記錄或透露給與稽核范圍無關(guān)的任何人員錄或透露給與稽核范圍無關(guān)的任何人員 .稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 :回避的話題回避的話題1. 供應(yīng)商供應(yīng)商 的的 價(jià)價(jià) 格格2. 與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量的增減與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量的增減3. 3. 競爭廠商的評估競爭廠商的評估 結(jié)果結(jié)果4. 4. 其它與此原則相背離的話題其它與此原則相背離的話題65稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 :稽核技巧稽核技巧216。了解供應(yīng)商的思想和意見237。吐字清楚吐字清楚237。和主管相處和主管相處 從觀點(diǎn)中分析提煉事實(shí) 。標(biāo)準(zhǔn)與証據(jù)比較237。Characteristics喜歡爭喜歡爭 辨辨頑固頑固易受影響易受影響呆板呆板沖動沖動 —— 草率下結(jié)論草率下結(jié)論輕信輕信沉默沉默狡猾狡猾不善規(guī)劃不善規(guī)劃外行外行下命下命 令令稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 : 稽核員個(gè)性稽核員個(gè)性72v Intel 和供應(yīng)商和供應(yīng)商 成員成員 介紹介紹 . 同時(shí)同時(shí) 說明說明 稽核小組成員稽核小組成員 的的 資歷資歷 , 以以表表 明稽核是由明稽核是由 稱職稱職 ﹑﹑ 合格的的稽核員來執(zhí)行合格的的稽核員來執(zhí)行 。 感官觀察感官觀察216。聞聞 ,? 分析現(xiàn)場工作分析現(xiàn)場工作 。v而非而非 注意聽注意聽 “ 多數(shù)時(shí)間多數(shù)時(shí)間 ” , “ 有時(shí)有時(shí) ”” 或或 ““ 通常通常 ””216。 記錄文件、資料和其他經(jīng)記錄文件、資料和其他經(jīng) 審查審查 的客觀證據(jù)的客觀證據(jù) 。 建立事實(shí)建立事實(shí) 。(卓越表現(xiàn)卓越表現(xiàn) ): 體系個(gè)別過體系個(gè)別過程未被識別程未被識別 , 但已加以控制但已加以控制 。所有的稽核發(fā)現(xiàn)都是事實(shí)的依據(jù) ,稽核的目的 是幫助供應(yīng)商意識到其表現(xiàn)與品質(zhì)系統(tǒng)的差距 , 在每天稽核結(jié)束的時(shí)候在每天稽核結(jié)束的時(shí)候 , 整個(gè)稽核小組應(yīng)整個(gè)稽核小組應(yīng) 一起開會分享一起開會分享 綜合每個(gè)綜合每個(gè) 小小 組採組採集的信息集的信息 : 1. 識別識別 存在潛在問題的區(qū)域存在潛在問題的區(qū)域 。 在總的稽核查 檢 表 未 完 成 的情況下 , 總稽核分?jǐn)?shù)會有誤216。即使受稽核方已經(jīng)采取了改善行動 .v/符合性部分 ,v 監(jiān)控 , 有效驗(yàn)證及計(jì)劃正式報(bào)告的書寫正式報(bào)告的書寫97v只要可能 ,eAudit統(tǒng)里 .正式報(bào)告的書寫正式報(bào)告的書寫98差距結(jié)案差距結(jié)案216。改善項(xiàng)目的執(zhí)行狀況改善項(xiàng)目的執(zhí)行狀況 .216。eAudit稽 核核 報(bào)告也報(bào)告也必須由稽必須由稽 核核 員登錄入員登錄入 對標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)準(zhǔn) ﹑﹑ 合同要求合同要求 ﹑﹑ 質(zhì)量體系要求以及產(chǎn)品特性標(biāo)準(zhǔn)等缺乏認(rèn)識質(zhì)量體系要求以及產(chǎn)品特性標(biāo)準(zhǔn)等缺乏認(rèn)識 。 缺乏缺乏 對對 改善行動改善行動 的有效驗(yàn)証的有效驗(yàn)証稽核失效稽核失效101。 缺乏明確的界定範(fàn)圍缺乏明確的界定範(fàn)圍 (被稽核的區(qū)域及被稽核的區(qū)域及 元素元素 )。eAuditv將監(jiān)督將監(jiān)督 改善改善 項(xiàng)目完成的項(xiàng)目完成的 結(jié)案狀況結(jié)案狀況 , 供應(yīng)商有責(zé)任通知供應(yīng)商有責(zé)任通知 建議項(xiàng)直接向受稽核方報(bào)告 。責(zé)任者 ,(Intel稽核目的和范圍 。如有必要提供任何佐証資料 .vv稽核小組總結(jié)會議稽核小組總結(jié)會議 時(shí)時(shí) , 他們他們 必必 須為供應(yīng)商提供一份清晰須為供應(yīng)商提供一份清晰 ﹑﹑ 一致和統(tǒng)一的一致和統(tǒng)一的信息信息 。 在在 整個(gè)整個(gè) 過程中過程中 , 每個(gè)分組應(yīng)留下充足的時(shí)間給供應(yīng)商打分每個(gè)分組應(yīng)留下充足的時(shí)間給供應(yīng)商打分 . 這可以在每個(gè)這可以在每個(gè)部分結(jié)束後進(jìn)行部分結(jié)束後進(jìn)行 , 也可在每天至少一次的也可在每天至少一次的 指定指定 時(shí)間內(nèi)進(jìn)行時(shí)間內(nèi)進(jìn)行 。評分就會低一些 .觀察項(xiàng) 不作為評分的依據(jù) ,輕微項(xiàng)輕微項(xiàng) (m):v 對品質(zhì)系統(tǒng)對品質(zhì)系統(tǒng) /要素而言是孤立的要素而言是孤立的 : 無足夠文件化無足夠文件化 。供應(yīng)商要改善部份供應(yīng)商要改善部份 . 不符合不符合 是指是指 : 不滿足指定的不滿足指定的 要求要求 。 準(zhǔn)準(zhǔn) 確確 地地 做做 好好 筆記筆記 . 你的稽核筆記你的稽核筆記 (包括檢查表包括檢查表 ) 將作將作 爲(wèi)爲(wèi) 稽核的客觀證據(jù)稽核的客觀證據(jù)和和 稽核記錄稽核記錄 。 避免避免 建議別人給出希望得到的建議別人給出希望得到的 回答或引導(dǎo)式提問回答或引導(dǎo)式提問 , 盡量避免盡量避免““ Yes” 或或 ““ No” 的問題的問題 。howv並並 給予給予 其解釋的機(jī)會其解釋的機(jī)會 。? 說明您的目的說明您的目的 。在在 稽稽 核核 過程中過程中 , 數(shù)據(jù)來數(shù)據(jù)來 源於源於 現(xiàn)場現(xiàn)場 考察和考察和 面談面談 .信息采集信息采集信息采信息采 集主要有集主要有 4 大途徑大途徑 :216。Characteristics 71懶惰懶惰Poor品質(zhì)品質(zhì) ,判斷能力判斷能力思想開放思想開放耐心耐心興趣興趣堅(jiān)韌力堅(jiān)韌力職業(yè)態(tài)度職業(yè)態(tài)度傾聽技巧傾聽技巧好奇心好奇心口頭和書面口頭和書面 堅(jiān)持已見稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 : 稽核員個(gè)性稽核員個(gè)性善于作決定善于作決定70合理的合理的 團(tuán)隊(duì)合作團(tuán)隊(duì)合作237。時(shí)刻保持微笑狀態(tài)時(shí)刻保持微笑狀態(tài)稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 : 稽核員個(gè)性稽核員個(gè)性善于善于 溝通溝通68237。有耐心237。v 意識到你正在打擾被稽核意識到你正在打擾被稽核 方方 的正常作業(yè)的正常作業(yè) , 對此要對此要 有一定的敏感有一定的敏感 程度程度 並對被稽核方所花費(fèi)的時(shí)間和精力表示感謝並對被稽核方所花費(fèi)的時(shí)間和精力表示感謝 。 首次會議首次會議167。schedule: 首次會議首次會議 (Intel—10 分鐘分鐘 , 供應(yīng)商供應(yīng)商 10分鐘分鐘 )216。v 確確 定定 稽核稽核 重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)區(qū)域 。 供應(yīng)商自我評估結(jié)果供應(yīng)商自我評估結(jié)果 及及 完成時(shí)間完成時(shí)間216。 如果整個(gè)稽核小組成員少于如果整個(gè)稽核小組成員少于 3人人 , 則稽核組的具體人數(shù)則稽核組的具體人數(shù) ﹑人人 員員 的構(gòu)成的構(gòu)成 及及 職責(zé)職責(zé) 在稽核前在稽核前 應(yīng)應(yīng) 確認(rèn)妥當(dāng)確認(rèn)妥當(dāng) 。167。 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商216。其一組之職責(zé)可由其一組之職責(zé)可由另外兩組替代另外兩組替代 .組建驗(yàn)証組組建驗(yàn)証組 :1. 制造制造 /工程系統(tǒng)工程系統(tǒng)文件和工程變更系統(tǒng)文件和工程變更系統(tǒng)3. 品質(zhì)保証品質(zhì)保証 /控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) ,x8具體行動具體行動步驟步驟 時(shí)間時(shí)間Intel驗(yàn)証驗(yàn)証正式報(bào)告正式報(bào)告WW評估低階文件是否滿足高標(biāo)準(zhǔn)要求評估低階文件是否滿足高標(biāo)準(zhǔn)要求q稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核標(biāo)準(zhǔn)q必須接受與稽核員相同的培訓(xùn)必須接受與稽核員相同的培訓(xùn) .稽核組的作用和責(zé)任稽核組的作用和責(zé)任 :44準(zhǔn)備查檢表準(zhǔn)備查檢表 :qv參與稽核參與稽核 。防止信息誤傳防止信息誤傳 .工具具備唯一的編輯權(quán) .v供應(yīng)商自我評估v少去會議室 , 記下相關(guān)記錄 .稽核員應(yīng)不受限制于查檢表 ,Intel這些標(biāo)準(zhǔn)通常能幫助供應(yīng)商更接近于 IntelQA要求取樣品去 IQC實(shí)驗(yàn)室作進(jìn)一步確認(rèn) .應(yīng)考量供應(yīng)商的制造地的數(shù)量管控和提供出貨驗(yàn)收合格產(chǎn)品的証據(jù) .供應(yīng)商應(yīng)為檢驗(yàn)和測試活動建立和維護(hù)文件化的程序以確保滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求 .SSQALite: 如何評分如何評分216。SCQIvSEMATECH制程控制系統(tǒng)文件要求所有超出管制界限的制制程控制系統(tǒng)文件要求所有超出管制界限的制程均需作出改善行動程均需作出改善行動 . 你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢 ?可運(yùn)用的資料可運(yùn)用的資料 : 幾個(gè)制造單位的制程中已有控制圖表幾個(gè)制造單位的制程中已有控制圖表 , 主要集中主要集中于關(guān)鍵設(shè)備上于關(guān)鍵設(shè)備上 . 資料顯示超出管制界限后有采取改善行動資料顯示超出管制界限后有采取改善行動 . 有幾個(gè)有幾個(gè)超出管制界限的制程未發(fā)現(xiàn)改善行動的記錄超出管制界限的制程未發(fā)現(xiàn)改善行動的記錄 .216。 v 稽核本身是一種職業(yè) , 需要特別的技能和經(jīng)驗(yàn) . 對稽核員而言 , 應(yīng)視為一種榮譽(yù) .22查檢表的選擇查檢表的選擇 有很多可供供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)稽核員使用的 檢查表 ,以下是 Intel最常用兩種 :252。:目前大多數(shù)稽核任務(wù)集中于亞洲團(tuán)隊(duì) ,Intel具備判斷力並以此展示公司經(jīng)營文化 .● 經(jīng)營伙伴經(jīng)營伙伴● 制程因子制程因子● 策略資源策略資源● 分享遠(yuǎn)景分享遠(yuǎn)景17供應(yīng)商管理文化供應(yīng)商管理文化216。252。定義風(fēng)險(xiǎn) ,闡述和信息提供上和供應(yīng)商保持均一性 .評估制程 ,Materials,建議項(xiàng) ,收到最終報(bào)告后 2周稽核前 113確認(rèn)執(zhí)行效率是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果 .13–產(chǎn)出周期全球領(lǐng)導(dǎo)地位 八項(xiàng)原則八項(xiàng)原則過程方法過程方法 將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理 , 可以更高效地可以更高效地得到期望的結(jié)果得到期望的結(jié)果 . 管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別?理解和管理將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別?理解和管理 , 有有助於組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率助於組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率 . 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恆目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恆目標(biāo) . 10基於事實(shí)的決策方法基於事實(shí)的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上 . 與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的組織與供方是相互依存的 , 互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力創(chuàng)造價(jià)值的能力 . 品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng) 要求汽車業(yè)航空業(yè)其它Q標(biāo)準(zhǔn)Intell 現(xiàn)代的品質(zhì)系統(tǒng)基于 共同的要求 .l ISO稽核覆蓋了商業(yè)運(yùn)作的各方面 .環(huán)境政策和運(yùn)作 ,5稽核開始與準(zhǔn)備vSection管理哲學(xué)文化2技巧技巧 /知識知識 :通過該課程通過該課程 , 學(xué)員將理解學(xué)員將理解 :v 品質(zhì)系統(tǒng)稽核的 目的 和