【正文】 客、法 律法規(guī)的意識； 6) 認真執(zhí)行工藝紀律，搞好產(chǎn)品的自檢、互檢，確保公司質(zhì)量目標的實施； （ 9）檢驗員 1) 負責按照相關(guān)檢驗文件或圖紙實施采購物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗； 2) 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品的首檢、巡檢和終檢。 管理者代表 總經(jīng)理 應指定一名管理者為 管理者代表 ，無論其在其它方面的職責如何，都應具有相應的職責和權(quán)限。 評審輸出 1) 評審輸出是管理評審活動的結(jié)果，是 總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出戰(zhàn)略性決定的重要基礎(chǔ)。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是確保產(chǎn)品質(zhì)量的支持性條件。通常質(zhì)量計劃只規(guī)定其特殊要求部分，通用部分可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的內(nèi)容。 ② 口頭訂單，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 引用 /相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。評價的結(jié)果和評價所引起采取相應的措施都應予保持。策劃的核心是如何針對影響產(chǎn)品特性的因素，如工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工，測量和監(jiān)視、環(huán)境等加以控制，使其處于受控狀態(tài)。 3) 生產(chǎn)現(xiàn)場必須做到區(qū)域清晰、歸類存放、標識清楚、合理定置、整潔有序。 標識和可追溯性 1) 為防止產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到必要的對產(chǎn)品進行追溯的目的，公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，產(chǎn)品的狀態(tài)及唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 對 顧客提供的財產(chǎn) 該過程按以下要求進行控制： （ 1） 本公司的顧客財產(chǎn)可能為：顧客提供的品牌標簽、嘜頭、包裝物、圖樣、實物樣等 。 公司根據(jù)產(chǎn)品的過程要求，確定對其實施監(jiān)視和測量，配備適宜的監(jiān)視和測 量裝置，驗收后編號，建立臺帳； 公司確保監(jiān)視和測量裝置滿足產(chǎn)品和過程參數(shù)的監(jiān)視、測量要求； 當測量設(shè)備用于產(chǎn)品符合性測量，過程參數(shù)的測量，特殊過程的測量時，為 確保其有效性，必要時，測量設(shè)備應： 1) 對照溯源到國際或國家標準的測量標準，按規(guī)定周期 或使用前進行校準或檢定。 引用 /相關(guān) 文件 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便： 1) 證實產(chǎn)品的符合性； 2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 3) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 3) 審核員的選擇和審核的實施應確保審核 過程的客觀性和公正性，審核員應經(jīng)專門機構(gòu)培訓取得資格并經(jīng)公司授權(quán)的人員擔任。 3) 過程的結(jié)果未達到預期能力，應予糾正，并采取措施糾正，以確保產(chǎn)品的符合性要求。 5) 引用 /相關(guān)文件。 3) 不合格品的原始記錄及采取措施后的記錄應予保存，包括批準的讓步記錄。 2) 顧客要求反映在產(chǎn)品要求上的符合性程度。 糾正措施 1)根據(jù)審核結(jié)果，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格，對具有普遍性、重復性或重大的不合格或產(chǎn)品質(zhì)量的不合格，都應采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 1)應確定預防措施，以消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。評審的主要點是；不合格原因是否真正找 到； ⑦ 有無制定相應的措施；措施是否已實施；舉一反三，類似不合格是否已不再出現(xiàn)；涉及到的文件更改是否作了相應更改。 為此，編制了： ① 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理程序； ② 內(nèi)部審核管理程序； ③ 數(shù)據(jù)分析管理程序； ④ 糾正 措施控制程序； ⑤ 預防措施控制程序； ⑥ 管理評審控制程序等。 收集的數(shù)據(jù)，通常采用統(tǒng)計技術(shù)或其它方法對其進行分析，從而得到以下相關(guān)結(jié)論，以供質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。讓步放行或接收不合格品，應有有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時還應經(jīng)顧客的批準。除非有顧客批準。 8) 引用 /相關(guān)性文件 《內(nèi)部審核控制 程序》 過程的監(jiān)視和測量 1) 公司應用適用的方法 (如 :工藝紀律檢查 ,質(zhì)量目標考核統(tǒng)計 ,顧客滿意度調(diào)查等方法 )對質(zhì)量管理體系的過程進行監(jiān)視，適用時對其進行測量； 2) 通過監(jiān)視和測量方法來證實過程能力已達到策劃的安排。 2) 公司應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。校準和驗證結(jié)果的記錄應予保持。 3) 產(chǎn)品防護，同樣適用于組成產(chǎn)品的原材料、外購外協(xié)件和零部件。 ③ 有時一種標識可起兩種標識的作用，如標明產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格的合格證。適宜時包括： ① 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； ② 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； ③ 使用特定的方法和程序； ④ 記錄的要求； ⑤ 再確認，當組織對影響過程的能力發(fā)生變化時 (如 :人員 ,工藝 ,設(shè)備的變化 )應進行再確認。監(jiān)視和測量裝置應按有關(guān)規(guī)定加以控制，以保證監(jiān)視和測量的有效性。 引用 /相關(guān)文件 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務 提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司編制《生產(chǎn)和服務提供的控制程序》，并予以實施和保持。 不同類的產(chǎn)品對供方的選擇評價和重新評價的準則也是不同的。 2) 問詢、合同、訂單的處理，包括對其修改，都應做到事前與顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（合同評審） 合同評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前（在接受合同 /訂單或?qū)ζ溥M行的更改之前）進行，并確保： 1) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求雙方都已統(tǒng)一認識并予以解決； 3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程既涉及與產(chǎn)品直接相關(guān)過程的策劃（如與顧客有關(guān)的過程，采購，產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的提供、檢驗等），也涉及對質(zhì)量管理體系所有其它過程的策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司將識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，同時給以保養(yǎng)和維修。 1) 第一方、第二方或第三方的審核結(jié)果； 2) 顧客的反饋，包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結(jié)果和顧客的抱怨等； 3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； 4) 糾正和預防措施的狀況； 5) 以往管理評審所確定的措施情況及有效性； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 7) 由于各種原因引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系的改進的建議。 （ 12）操作工 1) 認真執(zhí)行相關(guān)計劃，按時、保量、保質(zhì)完成本職工作； 2) 嚴格按標準、按工藝（規(guī)程）、按圖樣生產(chǎn)，遵守工藝紀律和安全操作規(guī)程， 保持良好的生產(chǎn)秩序和工作環(huán)境； 3) 負責設(shè)備工裝和計量器具的正確使用、維護、保養(yǎng)，確保 設(shè)備滿足產(chǎn)品制作、安裝要求； 4) 努力學習，提高崗位技能、質(zhì)量意識和產(chǎn)品滿足法律法規(guī)意識，確保本職工作完成和超額完成； 5) 堅持做好產(chǎn)品生產(chǎn)互檢工作，本工序不合格產(chǎn)品不流入下道工序，上道工序不合格的不接收； 6) 認真做好產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識的使用和維護，發(fā)現(xiàn)不合格要及時隔離，做好標識并作記錄； 7) 對因本人工作失誤造成的后果負責。 2) 負責監(jiān)視和測量裝置的配置和日常的管理工作，認真做好周期檢定和校準，確?，F(xiàn)場監(jiān)視和測量裝 置使用的有效性； 3) 負責組織重大不合格的評審，協(xié)助管代監(jiān)督驗證糾正預防措施的實施效果； 4) 負責對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、現(xiàn)場安全進行監(jiān)督，確保質(zhì)量，保證安全； 5) 統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準，同時檢查監(jiān)督統(tǒng)計技術(shù)的實施效果； 6) 負責質(zhì)量活動中相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析和處理，為判定質(zhì)量管理體系運行的適宜性、有效性提供依據(jù)； 7) 負責產(chǎn)品標識的實施和管理，監(jiān)督可追溯性標識的應用； （ 4） 生產(chǎn)部 1） 生產(chǎn)過程的管理，根據(jù)生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)流程單，并組織實施； 2） 供生產(chǎn)設(shè)備，做好日常維護保養(yǎng)，確保過程能力； 3） 負責工作環(huán)境條件，做 好生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理、質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)活動有序進行； 4） 督促操作人員，遵守工藝紀律， 確保計劃按質(zhì)、按量、按時完成； 同時做好工藝紀律檢查，強化現(xiàn)場管理； 5） 做好車間 /班組人員的內(nèi)部培訓，提高崗位技能，質(zhì)量意識和滿足顧客、法 律法規(guī)的意識； 6） 認真執(zhí)行工藝紀律，作業(yè)指導書的規(guī)定，搞好產(chǎn)品的自檢、互檢，確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)； （ 5） 采購部 1） 組織落實對供方的評價，編制合格供方名單，確保采購物資持續(xù)滿足規(guī)定要求； 2） 負責做好倉庫管理，認真做好物資的收、發(fā)、貯、運和防護工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞； （ 6） 銷售部 1） 識別顧客對產(chǎn)品的要求，負責編制生產(chǎn)計劃單及組織相關(guān)部門做好銷售合同的評審工作； 2） 通過多渠道與顧客溝通，收集信息，及時分析處理，確保顧客滿意； 3） 負責售后服務工作顧客滿意度調(diào)查，建立用戶檔案，保持順暢的客戶信息通道，做好使顧客滿意的工作； 4） 負責顧客財產(chǎn)的收集 、保管， 并保持其有效性 。 （ 2）公司最高管理者在對質(zhì)量管理體系的變更而進行策劃和實施時，確保質(zhì)量管理體系的完整性，確保顧客利益不受損害。 最高管理者通過管理評審使質(zhì)量方針的持續(xù)適宜得到評審。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。當質(zhì)量記錄的格式、 內(nèi)容需更改時，應按規(guī)定程序經(jīng)批準后方可進行。 （ 3）引用 /相 關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄控制 （ 1）各部門應合理設(shè)置并保持質(zhì)量記錄，以提供產(chǎn)品、質(zhì)量活動符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 （ 2）質(zhì)量手冊由 管理者代表 負責實施和保持。 Ａ－改進。 本體系過程的順序及相互作用的描述采用標準中“以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式”。 過程的順序。 刪減說明 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均是 按顧客要求生產(chǎn) ，無 設(shè)計開發(fā)過程 。 如發(fā)生丟失或嚴重損壞，持有者應及時報告，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后重新補發(fā)。 受控版本發(fā)放范圍為： 總經(jīng)理 、 管理者代表 、各職能部門負責人、有關(guān)管理人員、認證機構(gòu)以及 總經(jīng)理 批準發(fā)放的其他人員。 本公司的質(zhì)量目標是： 1． 產(chǎn)品一次交驗合格率≥ 95%； 2． 顧客滿意率≥ 85%； 本公司的各級人員必須認真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》是本公司的質(zhì)量管理