【正文】 步進(jìn)行，通過(guò)保值得到貨源 已經(jīng)控股贛州錫業(yè)有限公司、廣西華銻化工有限公司，參股廣西高峰礦業(yè)有限公司 資料來(lái)源：ＸＸＸＸ三年滾動(dòng)發(fā)展回顧 銻 ：從銻精礦入手，通過(guò)投資、經(jīng)營(yíng)權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷售的一體化，成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源 19 這些金屬的出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來(lái)可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地 02023400060008000錫 銻 鋅南丹 其他貨源萬(wàn)美元 6100 7100 8000 資料來(lái)源：ＸＸＸＸ提供 ? 南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的 50％、銻出口的 60－ 70%、鋅出口的 10％，而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)； ? 南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品的潛在貨源 20 作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源的主要擁有者的 XXX是我國(guó)主要的錫生產(chǎn)企業(yè)之一 2023 年中國(guó)主要錫生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量云南錫業(yè)2 4 . 9 5 %華錫集團(tuán)2 1 . 9 7 %個(gè)舊自立1 0 . 4 0 %平桂4 . 6 8 %其他3 8 . 0 1 %21 XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產(chǎn)資源 ? 集團(tuán)公司下屬有 25個(gè)廠礦單位 ,分布在柳州、河池、南丹、來(lái)賓四個(gè)縣市 ； ? 截至 2023年 10月止 ,資產(chǎn)總額 ,凈資產(chǎn)為 ? XXX的主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機(jī)械八個(gè)系列 30多種 ? 主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，有 7個(gè)產(chǎn)品榮獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)，其中 《 金海牌 》 錫錠榮獲國(guó)家質(zhì)量金質(zhì)獎(jiǎng) ,1992年在倫敦金屬交易所注冊(cè)，在國(guó)內(nèi)外享有很高商譽(yù)。 ?鋅、鉛等有色金屬的保有儲(chǔ)量也極為豐富。 項(xiàng)目背景 182。 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進(jìn)行研究 182。 項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià) 182。 46 ?ＸＸＸＸ高層管理人員能積極參與項(xiàng)目 ， 為項(xiàng)目提供支持和資源上的保障 ， 并能及時(shí)解決項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題和確認(rèn)項(xiàng)目的交付成果； ?ＸＸＸＸ應(yīng)成立配合性的項(xiàng)目小組，全程參與投資顧問(wèn)的工作過(guò)程 ?項(xiàng)目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將根據(jù)不同時(shí)期的特點(diǎn)提交工作計(jì)劃書(shū)，工作計(jì)劃書(shū)一經(jīng)ＸＸＸＸ認(rèn)可后，希望能在時(shí)間上予以配合 ?項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中可能需要其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)參與，希望由項(xiàng)目聯(lián)合工作組監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量 ?ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、電話等辦公設(shè)備等 為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議 47 1. 經(jīng)雙方同意 ， 項(xiàng)目可以發(fā)生變化 。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023/1/222023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/222023/1/222023/1/22Jan2322Jan23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/1/222023/1/22January 22, 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 8:52:28 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/1/222023/1/222023/1/22Jan2322Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。由于本項(xiàng)目出差較多，差旅費(fèi)難以預(yù)估，建議雙方設(shè)定費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，由ＸＸＸＸ實(shí)報(bào)實(shí)銷； ? 本報(bào)價(jià)基于ＸＸＸＸ對(duì)于項(xiàng)目?jī)?nèi)容的假設(shè)和初步的時(shí)間安排預(yù)估，如果項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間和內(nèi)容有變化，上述費(fèi)用可以在 雙方商議后確定 ? 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由ＸＸＸＸ承擔(dān)。 XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路 182。 XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對(duì)策 ?原來(lái)企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會(huì)由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用； ?雖然現(xiàn)在以劃撥方式無(wú)償將企業(yè)給了 XXX，但地方政府是否會(huì)通過(guò)其他方式要求XXX給予補(bǔ)償，比如在土地使用權(quán)或采礦權(quán)方面。銀100～ 200克 /噸 ?截止 2023年，保有礦石儲(chǔ)量 (A+B+C+D)4200多萬(wàn)噸 ,錫金屬 61萬(wàn)噸 ,銻金屬46萬(wàn)噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬(wàn)噸、鉛金屬 57萬(wàn)噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國(guó)之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一 。 ?錫礦的保有儲(chǔ)量達(dá) 137萬(wàn)噸，約占全國(guó)總量的 25％、居全國(guó)首位，年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 60％、世界總產(chǎn)量的 20％，是世界重要錫礦產(chǎn)地。為緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾，中國(guó)每年大量出口精錫產(chǎn)品，出口量占精錫總產(chǎn)量的50%以上。進(jìn)入 90年代以來(lái)，錫的消費(fèi)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)，在 1996達(dá)到了 ，此后，隨著出口量的增長(zhǎng)，消費(fèi)降至，但由于產(chǎn)量的迅速猛增， 2023年消費(fèi)達(dá)到了 ，并一躍成為世界第二大錫消費(fèi)國(guó)。 ? 重要的變化是：中國(guó)及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國(guó)家錫消費(fèi)量有不同程度的增長(zhǎng)，特別是中國(guó)跨入錫消費(fèi)大國(guó)的行列。 XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路 182。xxxxxxxx股份有限公司 ，上海 機(jī)密 XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu) xxxx集團(tuán) 項(xiàng)目建議書(shū) 1 非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項(xiàng)目建議書(shū)，在閱讀本建議書(shū)前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款 本項(xiàng)目建議書(shū)宜嚴(yán)格保密 。 項(xiàng)目背景 182。 ? 其他工業(yè)發(fā)展國(guó)家的錫消費(fèi)量基本保持在一定的水平 (穩(wěn)中有降 )。 9 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)錫的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng) 1992 ～ 2023 年中國(guó)精錫消費(fèi)（單位：萬(wàn)噸）1 . 2 92 . 1 13 . 2 13 . 6 34 . 2 83 . 8 23 . 4 93 . 9 54 . 9 65 . 201234561992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 202380年代中期以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，機(jī)械、電子、輕工、食品等消費(fèi)錫的部門和行業(yè)對(duì)錫的消費(fèi)量增加。 ? 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平衡來(lái)看，供大于求的矛盾依然存在。到 2023年已累計(jì)探明有色礦產(chǎn)資源總計(jì) t，礦石 9012萬(wàn) t，礦產(chǎn)資源的潛在價(jià)值約 700億元。銀 100～ 200克 /噸 大廠礦區(qū)的概況 大廠礦區(qū)的資源情況 高峰礦的資源情況 24 XXX的錫及其他礦產(chǎn)資源十分豐富，尤其是高峰礦的 105號(hào)礦體 XXX 銅坑礦 高峰礦 礦體 細(xì)脈帶、 90號(hào)和 92號(hào) ? 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸錫； ? 品位為 %~1%； ? 還能持續(xù)開(kāi)采 10年左右 100號(hào)和 105號(hào) ? 100號(hào)礦體綜合品位23％，其中錫 %左右，鉛銻鋅 21％ ? 105號(hào)礦體錫的品位高達(dá) 5％、鋅為 15％、鉛＋銻為 25％。 ? 原來(lái)為地方其他企業(yè)的提供擔(dān)保或抵押，由于企業(yè)歸屬的改變而產(chǎn)生必須立即實(shí)際承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)等等 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ? 長(zhǎng)期歷史形成的潛虧和歷史包袱都必須由接手方承擔(dān) ? 潛虧的消化 ? 非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn) ? 不良經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的重組成本 ? 減員增效 ? 人員身份置換的成本 ? … 管理風(fēng)險(xiǎn) 由于全盤接手，原有企業(yè)的管理弊病所產(chǎn)生的矛盾全部轉(zhuǎn)移到新股東手中并難以改變的風(fēng)險(xiǎn) 28 采用劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來(lái)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用所帶來(lái)的影響 ?原來(lái)各利益主體的要求和條件：一是各級(jí)地方政府的要求和條件；二是現(xiàn)有債權(quán)人（包括或有債務(wù)的債權(quán)人）的要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層的要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職工的要求和條件；五是原來(lái)有利益關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)的要求和條件等。 項(xiàng)目背景 182。在本項(xiàng)目中設(shè)定為項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)費(fèi)的ＸＸ％，即ＸＸＸ萬(wàn)； ?差旅費(fèi)指因項(xiàng)目而發(fā)生的異地間交通費(fèi)和住宿費(fèi)等。 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 8:52:28 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/22 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 1月 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/1/222023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 22日星期日 2023/1/222023/1/222023/1/22 1比不了得就不