【正文】 步進行，通過保值得到貨源 已經(jīng)控股贛州錫業(yè)有限公司、廣西華銻化工有限公司，參股廣西高峰礦業(yè)有限公司 資料來源：ＸＸＸＸ三年滾動發(fā)展回顧 銻 ：從銻精礦入手，通過投資、經(jīng)營權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷售的一體化，成為公司的主要利潤來源 19 這些金屬的出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地 02023400060008000錫 銻 鋅南丹 其他貨源萬美元 6100 7100 8000 資料來源：ＸＸＸＸ提供 ? 南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的 50％、銻出口的 60－ 70%、鋅出口的 10％，而且還有進一步擴大的趨勢； ? 南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品的潛在貨源 20 作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源的主要擁有者的 XXX是我國主要的錫生產(chǎn)企業(yè)之一 2023 年中國主要錫生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量云南錫業(yè)2 4 . 9 5 %華錫集團2 1 . 9 7 %個舊自立1 0 . 4 0 %平桂4 . 6 8 %其他3 8 . 0 1 %21 XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產(chǎn)資源 ? 集團公司下屬有 25個廠礦單位 ,分布在柳州、河池、南丹、來賓四個縣市 ； ? 截至 2023年 10月止 ,資產(chǎn)總額 ,凈資產(chǎn)為 ? XXX的主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機械八個系列 30多種 ? 主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國際先進水平的國家標準組織生產(chǎn)，有 7個產(chǎn)品榮獲省部級優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎，其中 《 金海牌 》 錫錠榮獲國家質(zhì)量金質(zhì)獎 ,1992年在倫敦金屬交易所注冊，在國內(nèi)外享有很高商譽。 ?鋅、鉛等有色金屬的保有儲量也極為豐富。 項目背景 182。 在 XXX被劃撥給 XXX的條件下， XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究 182。 項目時間計劃、組織與報價 182。 46 ?ＸＸＸＸ高層管理人員能積極參與項目 ， 為項目提供支持和資源上的保障 ， 并能及時解決項目過程中產(chǎn)生的問題和確認項目的交付成果； ?ＸＸＸＸ應(yīng)成立配合性的項目小組，全程參與投資顧問的工作過程 ?項目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將根據(jù)不同時期的特點提交工作計劃書，工作計劃書一經(jīng)ＸＸＸＸ認可后，希望能在時間上予以配合 ?項目進展過程中可能需要其他中介服務(wù)機構(gòu)參與，希望由項目聯(lián)合工作組監(jiān)控項目進度及質(zhì)量 ?ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網(wǎng)絡(luò)、打印機、電話等辦公設(shè)備等 為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議 47 1. 經(jīng)雙方同意 ， 項目可以發(fā)生變化 。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/1/222023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/1/222023/1/222023/1/22Jan2322Jan23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/222023/1/22January 22, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 8:52:28 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/1/222023/1/222023/1/22Jan2322Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。由于本項目出差較多，差旅費難以預(yù)估，建議雙方設(shè)定費用執(zhí)行標準，由ＸＸＸＸ實報實銷； ? 本報價基于ＸＸＸＸ對于項目內(nèi)容的假設(shè)和初步的時間安排預(yù)估，如果項目進行時間和內(nèi)容有變化，上述費用可以在 雙方商議后確定 ? 聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)的費用由ＸＸＸＸ承擔。 XXX對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對策 ?原來企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會因為企業(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經(jīng)營費用； ?雖然現(xiàn)在以劃撥方式無償將企業(yè)給了 XXX，但地方政府是否會通過其他方式要求XXX給予補償，比如在土地使用權(quán)或采礦權(quán)方面。銀100～ 200克 /噸 ?截止 2023年，保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸 ,錫金屬 61萬噸 ,銻金屬46萬噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬噸、鉛金屬 57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一 。 ?錫礦的保有儲量達 137萬噸，約占全國總量的 25％、居全國首位，年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 60％、世界總產(chǎn)量的 20％，是世界重要錫礦產(chǎn)地。為緩解國內(nèi)供需矛盾，中國每年大量出口精錫產(chǎn)品，出口量占精錫總產(chǎn)量的50%以上。進入 90年代以來，錫的消費也進入了快速增長，在 1996達到了 ，此后，隨著出口量的增長，消費降至，但由于產(chǎn)量的迅速猛增， 2023年消費達到了 ，并一躍成為世界第二大錫消費國。 ? 重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費大國的行列。 XXX對委托意愿的理解和項目解決思路 182。xxxxxxxx股份有限公司 ，上海 機密 XXXX產(chǎn)業(yè)整合暨收購 xxxx集團 項目建議書 1 非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項目建議書，在閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產(chǎn)權(quán)條款 本項目建議書宜嚴格保密 。 項目背景 182。 ? 其他工業(yè)發(fā)展國家的錫消費量基本保持在一定的水平 (穩(wěn)中有降 )。 9 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國對錫的消費需求不斷增長 1992 ～ 2023 年中國精錫消費（單位：萬噸）1 . 2 92 . 1 13 . 2 13 . 6 34 . 2 83 . 8 23 . 4 93 . 9 54 . 9 65 . 201234561992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 202380年代中期以來，隨著國民經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，機械、電子、輕工、食品等消費錫的部門和行業(yè)對錫的消費量增加。 ? 從國內(nèi)市場平衡來看，供大于求的矛盾依然存在。到 2023年已累計探明有色礦產(chǎn)資源總計 t，礦石 9012萬 t，礦產(chǎn)資源的潛在價值約 700億元。銀 100～ 200克 /噸 大廠礦區(qū)的概況 大廠礦區(qū)的資源情況 高峰礦的資源情況 24 XXX的錫及其他礦產(chǎn)資源十分豐富，尤其是高峰礦的 105號礦體 XXX 銅坑礦 高峰礦 礦體 細脈帶、 90號和 92號 ? 年產(chǎn) 1萬噸錫； ? 品位為 %~1%； ? 還能持續(xù)開采 10年左右 100號和 105號 ? 100號礦體綜合品位23％，其中錫 %左右，鉛銻鋅 21％ ? 105號礦體錫的品位高達 5％、鋅為 15％、鉛＋銻為 25％。 ? 原來為地方其他企業(yè)的提供擔?；虻盅海捎谄髽I(yè)歸屬的改變而產(chǎn)生必須立即實際承擔法律責任的風險等等 財務(wù)風險 ? 長期歷史形成的潛虧和歷史包袱都必須由接手方承擔 ? 潛虧的消化 ? 非經(jīng)營資產(chǎn) ? 不良經(jīng)營性資產(chǎn)的重組成本 ? 減員增效 ? 人員身份置換的成本 ? … 管理風險 由于全盤接手，原有企業(yè)的管理弊病所產(chǎn)生的矛盾全部轉(zhuǎn)移到新股東手中并難以改變的風險 28 采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營費用所帶來的影響 ?原來各利益主體的要求和條件：一是各級地方政府的要求和條件；二是現(xiàn)有債權(quán)人（包括或有債務(wù)的債權(quán)人）的要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層的要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職工的要求和條件；五是原來有利益關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)的要求和條件等。 項目背景 182。在本項目中設(shè)定為項目專業(yè)服務(wù)費的ＸＸ％，即ＸＸＸ萬； ?差旅費指因項目而發(fā)生的異地間交通費和住宿費等。 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 8:52:28 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/22 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 1月 2023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/1/222023/1/222023/1/22Sunday, January 22, 2023 1知人者智，自知者明。 2023/1/222023/1/222023/1/222023/1/221/22/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 22日星期日 2023/1/222023/1/222023/1/22 1比不了得就不