【正文】 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 增加 IT服務的銷售收入 來自系統(tǒng)集成業(yè)務的銷售收入 來自行業(yè)應用業(yè)務的銷售收入 來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入 增加新業(yè)務的銷售收入 來自新興軟件外包業(yè)務的銷售收入 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 核心指標 一般指標 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 降低各項成本費用，提高凈利潤 控制和降低庫存跌價損失 控制和降低人員成本 控制與降低銷售費用 控制與降低廣告宣傳成本 控制與降低物流成本 庫存跌價損失率 直接人員成本率 管理人員成本率 銷售費用率 廣告宣傳費用率 物流成本率 主要負責部門 財務方面的關鍵成功因素與績效指標的因果關系圖 (續(xù) ) 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低其他管理成本 人均銷售費用率 新產(chǎn)品研發(fā)費用預算達成率 維修服務費用率 壞賬率 預算制定、調(diào)整按時開展和完成率 控制和降低銷售成本 控制和降低經(jīng)營管理成本 加強預算管理 成本費用與預算的差異率 關鍵成功因素 物流 公司、事業(yè)部職能部門 銷售部門 銷售部門 銷售部門 品推部門 物流部 研發(fā)部門 客服部門 財務部門 各部門 各部門 核心指標 一般指標 主要負責部門 財務方面的關鍵成功因素與績效指標的因果關系圖 (續(xù) ) 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 提高資產(chǎn)利用率 加速應收賬款的周轉率 加速庫存的周轉率 降低應付賬款的周轉率 加速固定資產(chǎn)的周轉率 應收賬款周轉率 庫存周轉率 應付賬款周轉率 固定資產(chǎn)周轉率 提高投資收益率 加速長期資產(chǎn)的周轉率 關鍵成功因素 加速運營資本的周轉率 財務部門 財務部門、供應體系，物流部 財務部門 財務部門 投資收益率 投資管理部、 新業(yè)務部門 核心指標 一般指標 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場活動有效性 市場份額 客戶滿意度 品牌認知度 市場活動現(xiàn)場效果評估結果 2 客戶方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 主要負責部門 品牌市場價值 產(chǎn)品認知度 銷售部門、產(chǎn)品管理部門 銷售部門、客服 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 渠道營銷部門 核心指標 一般指標 客戶方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 (續(xù) ) 主要負責部門 銷售部門 提高市場份額 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 提高目標細分市場的市場份額 提高新地區(qū)市場的市場份額 提高客戶的平均利潤水平 目標細分市場份額 目標地區(qū)市場的市場份額 每個客戶的平均利潤貢獻 關鍵成功因素 保留老客戶 發(fā)展新客戶 老客戶的銷售額比例 關鍵績效指標 新客戶的數(shù)量 銷售部門 業(yè)務拓展部門、 平臺派出人員 銷售部門 核心指標 一般指標 提高分銷商的滿意度 分銷商滿意度 提高經(jīng)銷商拜訪水平 加強經(jīng)銷商管理，維護市場穩(wěn)定 經(jīng)銷商拜訪任務完成率 向分銷商供貨標準時間的達成率 客戶方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 (續(xù) ) 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 關鍵績效指標 主要負責部門 市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù) 客戶流失率 及時向分銷商供貨 制定并維護合理的渠道價格 渠道價格實際與定價的匹配程度 對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應速度 銷售部、大區(qū) /區(qū)域經(jīng)理 提高消費者滿意度 消費者滿意度 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供客戶高質(zhì)量的售后服務 及時反饋客戶提出的意見 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務客戶滿意度 對客戶意見在標準時間內(nèi)的反饋率 提高消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 銷售部、客戶服務部 客戶服務部 客戶服務部 品質(zhì)部門 研發(fā)部 新產(chǎn)品客戶滿意度 對分銷商反饋的響應 分銷商反饋響應率 大區(qū)經(jīng)理 銷售部 銷售部、大區(qū) /區(qū)域經(jīng)理 銷售部、大區(qū) /區(qū)域經(jīng)理 銷售部 核心指標 一般指標 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場活動有效性 市場活動現(xiàn)場效果評 估結果 提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率 提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量 提高公共關系活動質(zhì)量 提高區(qū)域性市場活動有效性 提高行業(yè)市場活動有效性 廣告投放計劃執(zhí)行率 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評定級別 在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別 公共關系活動的質(zhì)量評定級別 區(qū)域性市場活動目標達成率 行業(yè)市場活動目標達成率水平 客戶方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 (續(xù) ) 品牌認知度 品牌市場價值 產(chǎn)品認知度 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 關鍵績效指標 主要負責部門 銷售部門 公共關系活動的次數(shù) 銷售部門 宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃部、董秘 宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃部、董秘 宣傳策劃部、董秘 核心指標 一般指標 提高內(nèi)部營運效率 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力， 以市場引導銷售 提高供應鏈管理水平 提高客戶關系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度 提高職能管理水平 公司戰(zhàn)略目標完成情況 有效的流程和制度得到實施的百分率 3 內(nèi)部營運方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 主要負責部門 切實保證公司戰(zhàn)略目標的達成 提高員工工作水平 提高渠道拓展水平 員工出勤率 新渠道拓展數(shù)量 人均利潤率 人均銷售收入 提高項目管理水平 提高企業(yè)信息化應用程度 流程自動化比率 提高生產(chǎn)控制水平 各部門 戰(zhàn)略規(guī)劃部 各職能部門 銷售部門 銷售部門 信息化中心 業(yè)務拓展部 核心指標 一般指標 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導銷售 新品開發(fā)上市的數(shù)量 市場調(diào)研計劃完成率 市場調(diào)研質(zhì)量 提高技術創(chuàng)新性 提高技術開發(fā)的效率 提高市場調(diào)研和細分水平 內(nèi)部營運方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 (續(xù) ) 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 主要負責部門 新產(chǎn)品開發(fā)周期 新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率 研發(fā)目標達成率 提高研發(fā)目標達成水平 產(chǎn)品管理中心 研發(fā)部 研發(fā)部 研發(fā)部 業(yè)務拓展部、渠道營銷部 業(yè)務拓展部、渠道營銷部 核心指標 一般指標 提高供應鏈管理水平 提高銷售預測的準確性 加強供應商管理，確保采購任務的完成 建立完善的質(zhì)量標準體系 內(nèi)部營運方面的關鍵成功因素和績效指標因果關系圖 (續(xù) ) 銷售預測的準確率 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 關鍵績效指標 主要