戰(zhàn)略導向的績效管理培訓課件(存儲版)
【正文】 客戶檔案完整率 品牌狀況 產品上架率，動銷率，投訴處理及時率，貨款回籠率，銷售收入完成率，信息反饋及流向，相對市場占有率 內部運營指標 質量狀況 原輔料采購計劃完成率，原料質量一次達標率，正品率，工藝達標率 成本狀況 采購價格綜合指數，原輔料耗損率，單位成品原輔料成本 效率狀況 配送及時率，設備有效作業(yè)率，產品供貨周期，生產能力利用率 學習與發(fā)指標 學習指標 培訓覆蓋率，核心人才流失率，人才適配度 發(fā)展指標 技術與產品儲備度，產品產品創(chuàng)新程度 20 KPI指 標體系建立后，需要要通過進一步的分析與選擇，確定企業(yè)當期需要重點關注的關鍵業(yè)績指標 提升客 戶滿意 關鍵成功要素 1 （ KPI維度） KPI要素 1 KPI要素 2 關鍵成功要素 2 關鍵成功要素 3 KPI指標 X 關鍵成功要素 4 戰(zhàn)略目標 經營重點 財務策略 運營策略 客戶策略 員工管理策略 指標X A公司 B公司 C公司 基準公司 本公司 差異 方法一：關鍵成功要素法 方法二：基于平衡記分卡思想的策略目標分解法 方法三：標桿基準法 21 關鍵業(yè)績指標的選擇標準 基于 ****公司 整體業(yè)務戰(zhàn)略設定 與業(yè)務單位的經 營目標相關 與受約人崗位 職責直接相關 體現各崗 位工作重點 確?？珊饬? 一切指標完成的最終結果必須是“增加股東價值” 體現業(yè)務單位的工作重點，如“部門管理費用” 包括直接管理的工作及密切參與協調支持的工作 促使管理者集中注意力，為工作有限排序 計算方法，數據來源及信息采集計算渠道均需具備 510個適合于該職位的關鍵業(yè)績指標 22 完整的考核指標體系由如下內容構成 指標體系內容 示例 備注 指標名稱（項目） 申請立項通過率 指標定義 某一時期，研發(fā)部門產品申請立項通過的比率 指標設立目的 考察科研中心產品立項質量情況 可選 計算方法 申請立項通過率＝產品立項通過數 /立項總數 100％ 目標值 85% 評分標準 得分 =實際申請立項通過率 247。 根據考核的結果進行定期薪酬調整。 積分制的核心是解決了高成長企業(yè)的不確定性管理難題，以不變應萬變，基本實現績效的量化管理，是將錯綜復雜的高成長型民營企業(yè)績效管理工作予以化解的秘訣所在。 周邊 績效： 側重于考察部門為其他部門提供服務的質量和效果 。 （ A級封頂分數－ A級起點分數）］ 年終獎在基礎年薪 2～ 3倍之間 B級 年終獎＝基礎年薪 ［ ＋ （考核分數－ B級起點分數）247。 土地面積（畝） 年度 招商固定資產實際投資額 10 固定資產實際投資額 247。 項目成果： 《 通州區(qū)政府園區(qū)管委會關于開發(fā)總公司的考核辦法 》 46 關鍵績效領域 指標體系 利用平衡計分卡工具建立財務 KPI和非財務 KPI 行業(yè)成功關鍵要素 園區(qū)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 成長期 籌備期 起步期 目標值 各開發(fā)區(qū)經營目標 經營業(yè)績責任書 考核結果應用 案例四： 通州開發(fā)區(qū)績效管理體系設計（ 2/3） 規(guī)范績效管理流程是本項目最大的成功之一 47 指標分類結構 篩選后指標 建議權重 指標定義 考核周期 KPI 90% 效益類 40% 總產值 10 當年度轄區(qū)企業(yè)產值總額 年度 稅收總額 20 當年度轄區(qū)企業(yè)納稅額 年度 年度出讓土地均價 10 土地轉讓收入 247。 如何通過有效的績效考核機制，激勵各企事業(yè)單位在為政府服務的同時，將企業(yè)搞活，實現自身的成長，成為豐臺園管委會迫切需要解決的問題。 ? 項目成效 根據長城戰(zhàn)略咨詢的建議， 2023年 7月底集團公司開始實施組織調整，實現股份公司與控股母公司的分離，股份公司和集團公司各自內部的組織架構調整到位，人員配置接近尾聲，同時業(yè)務管理新體制的前期準備工作已經完成，并開始新業(yè)績管理體制的試點工作。 37 任務類型 任務內容 薪資標準 基本任務 公司不含稅總銷售收入 20億 **萬 融資總額 保持 04年融資額 考核任務 新增融資額 目標 2023萬 **萬（合計 **萬） 2023萬以上超額 每增 1千萬，增發(fā) **萬 公司銷售毛利潤 目標 6000萬 **萬（合計 **萬） 6000萬以上超額 每增加 1千萬，增發(fā) **萬 公司不含稅總銷售收入 目標 22億 **萬（合計 **萬） 每增 1億，增發(fā) **萬 22億以上超額 每增 1億，增發(fā) **萬 開展成本管理工作 重點環(huán)節(jié)節(jié)約成本金額 按節(jié)約金額的 20％提成 管理任務 ?資金成本控制 ?預算控制 ?運營成本管理 ?專業(yè)人才培養(yǎng) ?公司內部協調 公司考核小組確定評分標準，年底相關人員參與打分，評估確定分值，分值在 － 評估值作為年薪調整系數，實際發(fā)放考核年薪＝考核年薪 調整系數 高管三級目標考核制是該項目最大的特色之一（財務總監(jiān) 05年度任務書示例） 案例一： 國內某大型化學品公司薪酬與績效管理咨詢（ 2/3） 38 普通員工積分制考核法是本項目的另一大特色 案例一： 國內某大型化學品公司薪酬與績效管理咨詢（ 3/3） 績效考核模式 考核重心 考核對象 積分方式 業(yè)務積分制 制定每種產品單位積分標準，核定各業(yè)務員績效獎金 銷售人員 產品銷售 +新客戶開發(fā)獎勵 逾期回款扣罰 采購人員 采購商品考核積分提成 +結算方式或采購價格獎勵投訴扣罰 積分提成制 銷售或采購積分提成作為總積分的基礎項 財務人員 銷售考核積分提成 +費用審核積分獎勵 投訴扣罰 行政人事人員 銷售考核積分提成 +突出業(yè)績與額外工作獎勵 投訴扣罰 業(yè)務管理人員 銷售考核積分提成 +額外工作積分獎勵 投訴扣罰 外貿服務人員 銷售考核積分提成 積分與任務相結合 基本積分＋戰(zhàn)略性任務 紀 **，胡 ** —— 在銷售積分基礎上，建立公司管理線的積分提成制，這也是公司以市場為導向的經營理念的體現。 根據業(yè)績考核的結果分析在知識和能力方面的問題，并制定培訓計劃。 17 依據職類職種建立 KPI體系示例 職類 職種 職種定義 指標名稱 管理服務類 財經 負責資產的計劃，管理，使用與評估工作，對企業(yè)財經系統的安全與效益承擔責任 預算費用控制，支出審核失誤率，獎金調度達成率 …… 人力資源開發(fā) 依據戰(zhàn)略要求，保障人才供給，優(yōu)化人才結構，提高員工整體素質，對人力資源管理與開發(fā)系統的有效運營承擔責任 員工自然流動率，人員需求在率，培訓計劃達成率，核心人才流失率 …… 市 場 類 營銷支持 及時有效地為營銷活動提供支持與服務，對企業(yè)的產品與服務品牌的認知度，忠誠度，美譽度承擔責任 市場占有率，品牌認知度，投訴處理率，客戶檔案完整率 ……… 營銷 從事產品市場拓展與商務處理工作，及時滿足客戶需求，對企業(yè)產品的市場占有率與覆蓋面承擔責任 銷售目標達成率，銷售增長率，銷售費用投入產出比，貨款回收及時完成率 …… 采購 保障原輔料的有效供應，對原輔料的質量以及供應的及時有效承擔責任 采購任務達成率，采購價格
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