【正文】 益。 11月根據(jù)各部門需要制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 內(nèi)部質(zhì)量審核一般每年至少進(jìn)行 2 次，必要時(shí)可由管理者代表決定臨時(shí)增加審核，每年內(nèi)審應(yīng)覆蓋全部的質(zhì)量體系所涉及的部門及活動(dòng)。 質(zhì)量記錄的內(nèi)容由各使用單位自行設(shè)計(jì)，統(tǒng)一其格式和編號，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。 本公司產(chǎn)品為非特殊品，無需具體搬運(yùn)程序。 A．應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程、質(zhì)量體系的不合格 /不符合原因進(jìn)行調(diào)查，記錄調(diào)查結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上制定糾正措施，以消除不合格 /不符合生產(chǎn)的原因。 『不合格品控制程序』進(jìn)行。 。 必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗。 B．產(chǎn)品未通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不得進(jìn)入下道工序。 涉及過程控制的各質(zhì)量記錄應(yīng)由各權(quán)責(zé)單位妥為保管。 編號 『產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 1/1 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 過程控制 『生產(chǎn)過程控制程序』及『生 產(chǎn)設(shè)備管理程序』，以保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品與合同不符或在加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 C．做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，保存原始憑證，達(dá)到可追溯性的目的。 C．建立并保持合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。 。 。 C、本公司確有能力滿足訂單的要求。 ： A、一級文件：質(zhì)量手冊 B、二級文件：程序文件 C、三級文件：支持性文件 D、四級文件：質(zhì)量記錄 各部門根據(jù) ISO9002:1994質(zhì)量保證模式和本公司質(zhì)量方針的要求，編制貫徹實(shí)施相關(guān)程序性文件，其涉及的詳細(xì)程度取決于工作的復(fù)雜性、所用的方法以及從事該項(xiàng)工作的人員所需的技能和培訓(xùn)。 ，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 ，修訂時(shí)亦同。 。 。 負(fù)責(zé)公司工藝試驗(yàn)、制訂、修正工作，不斷采用新技術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行工藝過程的技術(shù)更新，提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證工藝手段的先進(jìn)性 。 、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作。廠辦主管、篩分主管、提制線主管、廠部統(tǒng)計(jì)員直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 。 。 。 業(yè)務(wù)部 具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)銷 售及采購相關(guān)工作。 。 。 1． 加強(qiáng)供應(yīng)商管理，不合格產(chǎn)品和物料不入庫； 2． 改善產(chǎn)品工藝，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100%； 3． 建立完善的質(zhì)量反饋系統(tǒng)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 公司內(nèi)部質(zhì)量手冊持有者必須為公司負(fù)有保密的責(zé)任，如因手冊的持有者的責(zé)任使公司蒙受損失，公司將通過法律或其它途徑予以制裁。 總經(jīng)理： 湛哲宏 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 20xx 年 9 月 1 日 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 1/2 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 目錄 章節(jié)號 內(nèi)容 批準(zhǔn)頁 目錄 手冊說明 手冊管理 手冊修改控制 企業(yè)概況 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé) 質(zhì)量體質(zhì)要素分配表 質(zhì)量體系要素 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 設(shè)計(jì)控制 文件和資料控制 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 過程控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 不合格產(chǎn)品的控制 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 2/2 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 目錄 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 質(zhì)量記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 統(tǒng)計(jì) 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 1/1 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 手冊說明 0. 3手冊說明 本手冊是按照 ISO9002:1994 質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式的要求建立的。金農(nóng)本部的速溶茶系列 產(chǎn)品，兒茶素系列產(chǎn)品、藥食用植物提取物系列產(chǎn)品，靈川分公司的越桔、葡萄籽提取物等產(chǎn)品從合同評審、采購、生產(chǎn)直到服務(wù)全過程所應(yīng)遵循的質(zhì)量體系，并用于證明本公司上述產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，及提供外部對本公司質(zhì)量保證體系能力的評定。 公司由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南映山紅實(shí)業(yè)有限公司、湖南華宇生物工程機(jī)械實(shí)業(yè)公司、湖南國際經(jīng)濟(jì)開發(fā)（集團(tuán)）公司、蔣志剛、中科院朱作言院士等六家股東組成。 3． 追求完全符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量； 建立完善的售后服務(wù)系統(tǒng)，讓每一位客戶都百分之百的滿意。 ，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊 與程序文件。 湖南金農(nóng)生物資源股份有 限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 2/6 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 職責(zé) 、生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、財(cái)務(wù)部等工作。 負(fù)責(zé)市場調(diào)查工作的計(jì)劃和實(shí)施，收集各類市場信息。 。 ，包括生產(chǎn)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、控制、生產(chǎn)過程的控制，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能提高生產(chǎn)效率。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 4/6 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 職責(zé) 、考核等工作，報(bào)人力資源部批準(zhǔn)，生產(chǎn)部實(shí)施。提制線班長向提制線主管負(fù)責(zé)。 。 ，并及時(shí)反饋。 負(fù)責(zé)員工福利、勞動(dòng)力調(diào)配、組織紀(jì)律、社勞保險(xiǎn)事務(wù)。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HNKLQ/A01 頁 次 1/1 章 節(jié) 號 標(biāo) 題 質(zhì)量體系要素分配表 公司組織 機(jī) 構(gòu) 質(zhì)量體系要素 總 經(jīng) 理 管理者代表 副總經(jīng)理 辦 公 室 人力資源部 財(cái) 務(wù) 部 業(yè) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 技開質(zhì)保部 靈川分公司 A C C C C C C A C C C C C B C A C B C C B A B C C C C C A B B A B C C C A B C B A C B C B A Ｃ B B 、測量和試驗(yàn)設(shè) 備的控制 A Ｃ B B