【正文】 章節(jié)。 ，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 。 ： A、一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè) B、二級(jí)文件：程序文件 C、三級(jí)文件：支持性文件 D、四級(jí)文件：質(zhì)量記錄 各部門(mén)根據(jù) ISO9002:1994質(zhì)量保證模式和本公司質(zhì)量方針的要求，編制貫徹實(shí)施相關(guān)程序性文件，其涉及的詳細(xì)程度取決于工作的復(fù)雜性、所用的方法以及從事該項(xiàng)工作的人員所需的技能和培訓(xùn)。 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 2/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 質(zhì)量體系 編號(hào) 『質(zhì)量計(jì)劃管理程序』 HNKLQ/ 『文件資料控制程序』 HNKLQ/ 『質(zhì)量記錄控制程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 合同評(píng)審 公司制定并執(zhí)行『合同評(píng)審程序』，對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審和協(xié)調(diào)，以保證公司有能力滿(mǎn)足訂單的要求。 C、本公司確有能力滿(mǎn)足訂單的要求。 編號(hào) 『合同評(píng)審程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制 本公司執(zhí)行 ISO9002:1994 標(biāo)準(zhǔn)，不包括設(shè)計(jì)控制質(zhì)量體系要求。 。 C、必須對(duì)當(dāng)前使用的文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明受控 /非受控，便于查詢(xún)，以防止使用失效或作廢文件。 。 編號(hào) 『文件和資料控制程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/2 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 采購(gòu) 『采購(gòu)管理程序』和『供應(yīng)商管理程序』，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。 C．建立并保持合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；⑶檢驗(yàn)方法及范圍。 C．做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，保存原始憑證，達(dá)到可追溯性的目的。 按章歸口管理部門(mén)為業(yè)務(wù)部。 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品與合同不符或在加工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。 編號(hào) 『產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 過(guò)程控制 『生產(chǎn)過(guò)程控制程序』及『生 產(chǎn)設(shè)備管理程序』，以保證生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 C．對(duì)關(guān)鍵的工序參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控并予以記錄。 涉及過(guò)程控制的各質(zhì)量記錄應(yīng)由各權(quán)責(zé)單位妥為保管。 B．原物料未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不得投入使用。 B．產(chǎn)品未通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不得進(jìn)入下道工序。 A． 記錄必須認(rèn)真、清楚、明確產(chǎn)品是否通過(guò)檢驗(yàn)或試驗(yàn) 。 必須經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗。 新購(gòu)、移位、長(zhǎng)期封存后啟用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，必須經(jīng)校準(zhǔn)后才能使用。 。 。 『不合格品控制程序』進(jìn)行。 E．挑選。 A．應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程、質(zhì)量體系的不合格 /不符合原因進(jìn)行調(diào)查，記錄調(diào)查結(jié)果，并在此基礎(chǔ)上制定糾正措施，以消除不合格 /不符合生產(chǎn)的原因。 C．與預(yù)防措施有關(guān)的信息應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 本公司產(chǎn)品為非特殊品，無(wú)需具體搬運(yùn)程序。 產(chǎn)品在未交付前，各責(zé)任單位應(yīng)采取防護(hù)隔離措施，以免混浠。 質(zhì)量記錄的內(nèi)容由各使用單位自行設(shè)計(jì)，統(tǒng)一其格式和編號(hào)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)。 合同要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給客戶(hù)或其他代表查閱。 內(nèi)部質(zhì)量審核一般每年至少進(jìn)行 2 次，必要時(shí)可由管理者代表決定臨時(shí)增加審核，每年內(nèi)審應(yīng)覆蓋全部的質(zhì)量體系所涉及的部門(mén)及活動(dòng)。 被審核部門(mén)的管理人員必須就審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，并由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效性驗(yàn)證。 11月根據(jù)各部門(mén)需要制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 編 號(hào) 『?jiǎn)T工教育訓(xùn)練管理程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 服務(wù) 『服務(wù)管理程序』，以保證為客戶(hù)提供良好的服務(wù)。 編號(hào) 『服務(wù)管理程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 『統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序』，以有效運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用于實(shí)際工作中，對(duì)必要的活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 對(duì)于涉及產(chǎn)品過(guò)程控制和檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證、售前和售后服務(wù)的工作，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售前、售中服務(wù)工作，并收集、處理各類(lèi)有 關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息。 對(duì)管理人員、關(guān)鍵工序作業(yè)員、檢驗(yàn)人員、計(jì)量人員、開(kāi)發(fā)人員、內(nèi)審人員以及其它需要特殊技能者，必須進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)考核，通過(guò)必要的資格認(rèn)證后或要求有相當(dāng)?shù)膶W(xué)歷，或企業(yè)認(rèn)可的合格人員才能上崗。 編號(hào) 『內(nèi)部質(zhì)量審核程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 培訓(xùn) 『?jiǎn)T工教育訓(xùn)練管理程序』，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員提供培訓(xùn)，使其掌握必備的技能。 審核人員應(yīng)具備必須的資格，并與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。 編號(hào) 『質(zhì)量記錄控制程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNKLQ/A01 頁(yè) 次 1/1 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 內(nèi)部質(zhì)量審核 『內(nèi)部質(zhì)量審核程序』，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量體系的符合性。 質(zhì)量記錄的貯存和保管由各使用單位負(fù)責(zé)，其方式應(yīng)便于存取。 編號(hào) 『搬運(yùn)、 貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序』 HNKLQ/ 湖南金農(nóng)生物資源股份有限公司 質(zhì) 量 手