帝光國(guó)際內(nèi)部控制20xx年工作總結(jié)暨20xx年工作計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)部控制，培養(yǎng)他們的控制意 識(shí)，努力改善了公司的內(nèi)部控制環(huán)境； 三、 SOX404項(xiàng)目 1： 協(xié)調(diào)及配合 BDO進(jìn)行內(nèi)部控制年度測(cè)試 ,促進(jìn)年度審計(jì)的順利完成 2： 協(xié)調(diào)及配合 管理層完成了 20xx 年 財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制的管理層評(píng)估； 3：積 極跟催 和監(jiān)控 SOX404 項(xiàng)目公司層面、流程交易層面、 II 層面已發(fā)現(xiàn)的缺陷整改工作，對(duì)于公司層面、流程交易層面、 II 層面的 305 個(gè)重要的控制 點(diǎn)和 185 個(gè)缺陷，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 結(jié)果、缺陷的性質(zhì)和類型，逐一和管理層和各相關(guān)流程負(fù)責(zé)人反復(fù)溝通 ，確保整改負(fù)責(zé)人了解整改的具體內(nèi)容，并給整改人以 具體整改建議，在 大家的共同努 力下， 132 個(gè)缺陷已經(jīng) 部分或全部得到改善； 4： 因公司組織架構(gòu)和新的業(yè)務(wù)引起流程和系統(tǒng)的變化，不斷確認(rèn)公司各種變化，建議相應(yīng)管理層采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧拚械目刂莆臋n，更新整改計(jì)劃； 四 、內(nèi) 控審閱： 1： 20xx 年 揚(yáng)州帝豪和武漢帝光內(nèi)部控制審視工作； 2：對(duì)東莞分公司飯卡充值、消費(fèi)、結(jié)算、付款的內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審閱； 3： 存貨異常審閱并延伸至推動(dòng)采購、銷售、 IT 控制流程的檢討改善，向公司管理層提交了存貨異常審閱簡(jiǎn)報(bào)； 4：對(duì) IT 公司層面控制和一
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