帝光國際《內(nèi)部控制20xx年工作總結(jié)暨20xx年工作計劃書》(文件)
【正文】 ：關于在物流部倉庫取消手工帳的建議； 4:對銷售退貨及財務往來對帳的建議； 5：就 K/3 成本管理模塊 、生產(chǎn)管理模塊、供應鏈模塊等實 施 過程中 的系統(tǒng)控制問題及瓶頸問題提出相應的意見和建議并與 ERP 系統(tǒng)管理員討論；溝通和協(xié)調(diào)成本模塊上線過程中所遇到問題的解快 六、 問題 ： 1:對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的宗旨、權力和職責的宣傳不夠； 2：基于資源的限制，對事業(yè)部的報表和指標完成情況 、公司的績效考核情況 未能全面及時的展開審計 或?qū)忛啠? 3：對內(nèi)控制缺陷的整改、審計結(jié)果和建議的跟蹤監(jiān)督缺乏相應的機制； 措施 ： 1：透過會議、培訓和日常的工作溝通等形式加強對內(nèi) 部控制、內(nèi)部審計 的宣傳； 2：提高審計效率，對事業(yè)部的相關報表和指標完成情況進行抽樣審計； 3：積極主動與外部審計師進行溝通，爭取共享部分工作成果，確保足夠的審計 覆蓋面，提升內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的效率和效果； 4 提請公司 最高管理 層關注內(nèi)部控制 缺陷、審計發(fā)現(xiàn) 和審計建議 ，安排和要求相應管理層和相關人員 我們共同 推動相關整改的落實。內(nèi)部控制 20xx 年工作 總結(jié)暨 20xx 年工作計劃 總結(jié)： 一、 程序、制度制定或修訂 或?qū)忛?： 1：滿足公司上市和 SOX4
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