【正文】 企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和團(tuán)隊(duì)互助精神；c) 努力為員工提供現(xiàn)代化管理的辦公條件，以減輕勞動(dòng)強(qiáng)度和提高工作效率；d) 努力為全體員工營(yíng)造一個(gè)積極參與企業(yè)管理、關(guān)心企業(yè)發(fā)展的氛圍；e) 努力為員工提供清潔衛(wèi)生、空氣流通、無(wú)污染的工作環(huán)境。 總公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處負(fù)責(zé)擬訂進(jìn)、儲(chǔ)、銷(xiāo)、運(yùn)相關(guān)管理規(guī)定，按國(guó)家指令性計(jì)劃編制總公司鹽產(chǎn)品的采購(gòu)、調(diào)撥、銷(xiāo)售計(jì)劃，并將相關(guān)計(jì)劃（年度、月度）下達(dá)到各公司、分公司。總公司建立《供方管理控制程序》，由相關(guān)部門(mén)按本程序要求實(shí)施上述內(nèi)容。本章節(jié)對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)程序文件：《銷(xiāo)售合同評(píng)審控制程序》《供方管理控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施與計(jì)量器具管理程序》《人力資源管理控制程序》重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊(cè)文件標(biāo)識(shí)：YYQM8．0 測(cè)量、分析和改進(jìn)版次／修改： A／0本章頁(yè)碼：1/5 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總 則總公司建立、實(shí)施《鹽產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售控制程序》、《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品的控制程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)方法：a) 證實(shí)產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d) 確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和應(yīng)用。根據(jù)實(shí)際情況,由總公司管理者代表決定增加審核次數(shù)。 針對(duì)不同的不合格品在得到糾正后，采取適宜的方式對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； 當(dāng)鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售后或服務(wù)提供后發(fā)現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適宜的措施； 保持不合格處理以及所采取的措施的相關(guān)記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。持續(xù)改進(jìn)是公司為改進(jìn)、提高鹽產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程有效性和效率所采取的措施，這些措施包括：a) 明確、測(cè)量和分析現(xiàn)狀；b) 建立改進(jìn)目標(biāo)?！都m正措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求，由相關(guān)部門(mén)或人員實(shí)施：a) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊(cè)文件標(biāo)識(shí)：YYQM8．0 測(cè)量、分析和改進(jìn)版次／修改： A／0本章頁(yè)碼：5/5c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施（即糾正措施的有效性）。本章節(jié)對(duì)應(yīng)或關(guān)聯(lián)程序文件：《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品的控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《銷(xiāo)售合同評(píng)審控制程序》《鹽產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售控制程序》附件2 經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售服務(wù)流程圖顧客需求國(guó)家指令計(jì)劃鹽產(chǎn)品采購(gòu)鹽產(chǎn)品驗(yàn)收、入庫(kù)鹽產(chǎn)品銷(xiāo)售、交付售后服務(wù)在庫(kù)鹽管理銷(xiāo)售過(guò)程控制持續(xù)改進(jìn)顧客滿(mǎn)意度信息收集附件3質(zhì)量職能分布圖序號(hào)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)應(yīng)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務(wù)室公司/分公司14．1總要求4．1★▲24．2文件要求4．2★▲◇◇◇◇▲◇35．1管理承諾5．1★▲▲45．2以顧客為中心5．2★▲▲55．3質(zhì)量方針5．3★▲▲65．4策劃5．4★▲◇◇◇◇◇◇75．5職責(zé)、權(quán)限與溝通5．5★▲◇◇◇▲◇◇85．6管理評(píng)審5．6★▲◇96．1資源的提供6．1★▲▲106．2人力資源6．2★▲◇◇▲◇116．3基礎(chǔ)設(shè)施6．3★▲▲126．4工作環(huán)境6．4★▲▲▲137．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．1★▲▲▲147．2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2★▲▲157．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7．3——————————167．4采購(gòu)7．4★▲▲▲177．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5★▲▲▲187．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7．6★▲序號(hào)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)應(yīng)章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室黨委辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處規(guī)劃發(fā)展處人力資源處法律事務(wù)室公司/分公司198．1 總則8．1★▲▲208．2 監(jiān)視和測(cè)量8．2★▲◇▲▲◇◇▲218．3 不合格品的控制8．3★▲▲▲228．4 數(shù)據(jù)分析8．4★▲▲▲▲238．5 改進(jìn)8．5★▲▲▲▲注： ★：主管領(lǐng)導(dǎo) ▲ ：主要執(zhí)行部門(mén) ◇：配合部門(mén) 中國(guó)最大管理資源中心附件4 質(zhì)量記錄一覽表（部分）序號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)使用部門(mén)保存年限1《受控文件目錄清單》各部門(mén)2年2《質(zhì)量管理體系文件修改記錄》各部門(mén)2年3《文件修改審批表》總經(jīng)理辦公室3年4《卷內(nèi)目錄》各部門(mén)2年5《體系文件發(fā)放、回收、處置記錄》總經(jīng)理辦公室2年6《質(zhì)量記錄一覽表》各部門(mén)2年7《質(zhì)量記錄移交清單》相關(guān)部門(mén)2年8《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀處理清單》各部門(mén)2年9《管理評(píng)審記錄》總經(jīng)理辦公室3年10《管理評(píng)審簽到表》總經(jīng)理辦公室3年11《管理評(píng)審報(bào)告》總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期12《總公司（部門(mén)）人員培訓(xùn)計(jì)劃表》各部門(mén)2年13《員工委培審批表》相關(guān)部門(mén)2年14《培訓(xùn)簽到表》各部門(mén)2年15《培訓(xùn)記錄表》各部門(mén)2年16《培訓(xùn)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表》各部門(mén)2年17《設(shè)備設(shè)施購(gòu)置驗(yàn)收記錄》總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)2年18《設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修計(jì)劃及實(shí)施記錄》總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)2年19《計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃及實(shí)施記錄》公司、分公司2年20《銷(xiāo)售合同評(píng)審表》公司、分公司2年21《供方評(píng)價(jià)選擇記錄》公司、分公司、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處、規(guī)劃發(fā)展處2年22《合格供方目錄》公司、分公司、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)處、規(guī)劃發(fā)展處2年23《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》總經(jīng)理辦公室3年24《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)安排》總經(jīng)理辦公室3年25《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》總經(jīng)理辦公室3年26《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告》總經(jīng)理辦公室3年27《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》總經(jīng)理辦公室3年28《內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表》總經(jīng)理辦公室3年29《不符合項(xiàng)分布表》總經(jīng)理辦公室3年30《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告》總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期31《不合格品處理（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門(mén)3年32《糾正措施實(shí)施（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門(mén)3年33《預(yù)防措施實(shí)施（驗(yàn)證）記錄》相關(guān)部門(mén)3年備注：各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)所使用《質(zhì)量記錄一覽表》，并根據(jù)需要確定不同表格的保存期限，原則上質(zhì)量記錄的保存期限不低于一年。 糾正措施總公司建立、實(shí)施《糾正措施控制程序》，以采取措施消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總公司通過(guò)利用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格品的控制 總公司建立、實(shí)施《不合格品的控制程序》，確保不符合要求的產(chǎn)品/服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。b) 得到有效實(shí)施與保持。 鹽產(chǎn)品/服務(wù)的防護(hù)和交付 總公司通過(guò)《鹽產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售控制程序》，為確保鹽產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)管理，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； 各公司、分公司應(yīng)對(duì)鹽產(chǎn)品從采購(gòu)、驗(yàn)收至銷(xiāo)售、交付全過(guò)程進(jìn)行防護(hù)； 鹽產(chǎn)品的組成部分——“包裝物”，也屬防護(hù)管理范疇。7．3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由于總公司及公司、分公司從事國(guó)家規(guī)定的鹽產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售活動(dòng)，現(xiàn)不涉及標(biāo)準(zhǔn)中本條款規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，因此，對(duì)本條款進(jìn)行刪減。 當(dāng)總公司規(guī)定的經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售運(yùn)作方式發(fā)生改變時(shí)，總公司相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行重新識(shí)別、修訂，必要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行重新策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：a) 辦公、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、庫(kù)房；b) 配送服務(wù)使用的自備運(yùn)輸車(chē)輛；c) 辦公用車(chē)輛；d) 計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備；重慶市鹽業(yè)總公司質(zhì)量手冊(cè)文件標(biāo)識(shí)：YYQM6．0 資源管理版次／修改： A／0本章頁(yè)碼：2/2e) 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施；f) 消防設(shè)備、器材等。管理評(píng)審內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。鹽業(yè)公司、分公司完成總公司下達(dá)的收購(gòu)、調(diào)運(yùn)、銷(xiāo)售、利潤(rùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)進(jìn)出