辦公物品采購管理制度(存儲版)
【正文】 、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦 辦理退貨。 （ 14） 庫管員要認真核對《物品領(lǐng)用單》 所列項目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。 （ 2） 本規(guī)定自 公布之日起施行 。以上責(zé)任認定部門為辦公室和財務(wù)部。領(lǐng)用時由指定專人填寫 《 物品領(lǐng)用 單》， 如系以舊換新或?qū)兕A(yù)算內(nèi)或經(jīng)申購采買的物品，由部門經(jīng)理簽準(zhǔn)。在實施采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)充分了解所購 物品 的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。 2) 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。 2) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。 （ 2） 本規(guī)定所指辦公 物品 是指文具、帳簿、紙張、內(nèi)部表單等辦公用品；辦公桌椅、檔案柜等家 具 用具；電話機、傳真機、計算機、打 印機等辦公設(shè)備及耗材；電扇、空調(diào)等家電設(shè)備。 （ 3） 供應(yīng)商的選點由財務(wù) 部 、各分公司共同負責(zé)。 2) ① 對 每一件物品 在市場預(yù)算報價單價 100元以下范圍的，可由申購人根據(jù)所需 申購物品的數(shù)量負責(zé)填寫《采購申請單》，交辦公室采購員核對簽名后報財務(wù)部經(jīng)理審核，再報辦公室主任審批。 辦公 物品 采購范圍及權(quán)限 （ 1） 辦公 物品 采購管理工作的任務(wù)： 1) 根據(jù) 公司辦公物品的需要 ，保障 辦公物品 連續(xù)供應(yīng)。 （ 2） 采購業(yè)務(wù)及范圍：辦公 物品 采購（含固定資產(chǎn)、低值易耗品）。 3）采購流程： 申請人 萬隆地產(chǎn) 第 2 頁 共 5 頁 填寫《采購申請單》 ↓ 辦公室采購員 《采購申請單》核對簽名 ↓ 財務(wù)經(jīng)理 《采購申請單》 審核 簽名 ↓ 辦公室主任 副總經(jīng)理
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