辦公物品采購(gòu)管理制度(參考版)
2024-11-17 21:13本頁面
【正文】 。 （ 2） 本規(guī)定自 公布之日起施行 。以上責(zé)任認(rèn)定部門為辦公室和財(cái)務(wù)部。 （ 15） 對(duì)家俱器具、辦公設(shè)備和家電設(shè)備的登記與管理，按公司《資產(chǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。編制 《 月度辦公 物品 領(lǐng)用匯總表 》 （本表一式兩份，一份自存，一份報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室）。 （ 14） 庫管員要認(rèn)真核對(duì)《物品領(lǐng)用單》 所列項(xiàng)目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。領(lǐng)用時(shí)由指定專人填寫 《 物品領(lǐng)用 單》， 如系以舊換新或?qū)兕A(yù)算內(nèi)或經(jīng)申購(gòu)采買的物品，由部門經(jīng)理簽準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，呈報(bào) 辦公室 和財(cái)務(wù) 部 門。 2) 庫管員應(yīng)合理有效地使用庫容，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。 （ 12） 庫管員負(fù)責(zé)辦理采購(gòu) 物品 的驗(yàn)收入庫手續(xù)，并搞好庫房管理 ： 1) 在辦理入庫手續(xù)時(shí)， 庫管員應(yīng)根據(jù)《 采購(gòu)申請(qǐng)單 》 進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦 辦理退貨。在實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)充分了解所購(gòu) 物品 的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價(jià)廉。 3) 是否需要扣款。 （ 10） 付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)注意的問題： 1) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。 （ 9） 收貨： 物品 采購(gòu)經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收，并出具檢驗(yàn)合格手續(xù)后，庫房進(jìn)行外在驗(yàn)收合格，方可辦理入庫手續(xù)。 2) 采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。 5) 尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。 3) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。 （ 7） 尋價(jià)及洽談要求： 1) 充分了解所購(gòu) 物品 的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。 2) 采
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