【正文】 成長性指標(biāo) 銷售收入增長率 % 稅前利潤增長率 % 人員增長率 % 生產(chǎn)性指標(biāo) 人均銷售收入 萬元 /人 人均凈利潤 萬元 /人 人均資產(chǎn)總額 萬元 /人 收益性指標(biāo) 資產(chǎn)報酬率 % 銷售毛利率 % 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 29 銷售凈利率 % 銷售凈利率 % 通過各種財務(wù)比率的計算和二年的雷達(dá)圖分析，可以看出我們公司一直以來在收益性指標(biāo)、生產(chǎn)性指標(biāo)以及成長性指標(biāo)上都比較有優(yōu)勢，尤其是收益性指標(biāo)突出反映出公司擁 有較好的盈利能力和經(jīng)營能力，而生產(chǎn)性指標(biāo)、成長性指標(biāo)則反映了公司擁有較寬市場前景和發(fā)展空間。 ：全新的影像制作方式與營銷模式在不斷的發(fā)展過程中將會給客戶2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 30 強烈的服務(wù)效果，為客戶個人化定制的微電影、寫真集等項目大大提高了客戶的參與程度，最大可能達(dá)到滿足客戶的預(yù)期要求，為客戶提供傳統(tǒng)數(shù)碼影像制作公司所不能滿足的客戶個性化消費。 附 錄： 一、公司章程 視樂美影像制作有限責(zé) 任公司章程 第一章 總 則 第一條 本企業(yè)依法開展經(jīng)營活動，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不經(jīng)營；需要前置許可的項目，報審批機關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)注冊后，方開展經(jīng)營活動；不屬于前置許可項目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊，并經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后，方開展經(jīng)營活動；其它經(jīng)營項目，本公司領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》后自主選擇經(jīng)營，開展經(jīng)營活動。 工作能力 工作事前計劃程度，對工作（內(nèi)容、時間、數(shù)量、程序）安排分配的合理性、有效性。 工作態(tài)度 人際關(guān)系，團隊精神及與他人（部門）工作配合情況。 僅考慮工作的速度，完成工作的迅速性、時效性，有無浪費時間或拖拉現(xiàn)象。 總 結(jié) 基于以上九大部分的可行性分析與論證，本公司的創(chuàng)業(yè)方案是不僅具有可操作性，而且是有相當(dāng)?shù)睦麧櫩臻g。 ：人員流失等風(fēng)險。 公司名稱：數(shù)碼傳媒影像制作公司有限責(zé)任公司 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司 后期組織結(jié)構(gòu) 公 司長期發(fā)展計劃如下：（第五年） 公司名稱：數(shù)碼傳媒影像制作集團有限公司 公司性質(zhì)：股份有限公司 目標(biāo)任務(wù)：成功上市與發(fā)展壯大 第七章 投資分析 投資資金使用預(yù)測 表 1 投資資金使用預(yù)測表 萬元 年份 第一年 第二年 固定資產(chǎn)設(shè)備 30 50 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 26 第一年預(yù)測投資費用明細(xì)表 經(jīng)營銷售敏感性分析 經(jīng)營銷售敏感性分析表 表 3 經(jīng)營銷售敏感性分析 單位：萬元 2020 年 經(jīng)濟指標(biāo)變動 正常銷售收入成本與成本支出 銷售收入下降 5%成本上升 5% 銷售收入下降 10%成本上升 10% 銷售收入 6000000 0 5400000 租賃費用 2 5 工程建設(shè)費 （包括信息設(shè)備建設(shè)） 6 營業(yè)費用 3 管理費用 6 財務(wù)費用 3 不可預(yù)測支出 2 3 合 計 50 81 項目 金融 攝像機 30 單反相機 10 電腦 40 辦公室和店鋪租金 80 網(wǎng)站設(shè)計與網(wǎng)絡(luò)空間租用 電腦軟硬件 合計 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 27 銷售成本 3409000 3211950 3364900 銷售利潤 2648500 2185540 1742600 管理費用 270000 270100 270000 財務(wù)費用 87750 87750 87750 營業(yè)利潤 1871750 1881750 975850 所得稅 632379 凈利 潤 1283921 1,587,3981,283,921980,4450100000020200003000000400000050000006000000銷售收入 銷售成本 銷售利潤 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 所得稅 凈利潤圖例十八 經(jīng)營銷售敏感性分析1 、正常銷售收入成本與成本支出2 、銷售收入下降5 %成本上升5 %2 、銷售收入下降1 0 % 成本上升1 0 %1,587,3981,283,921980,4450100000020200003000000400000050000006000000銷售收入 銷售成本 銷售利潤 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)利潤 所得稅 凈利潤圖例十八 經(jīng)營銷售敏感性分析1 、正常銷售收入成本與成本支出2 、銷售收入下降5 %成本上升5 %2 、銷售收入下降1 0 % 成本上升1 0 % 主營產(chǎn)品收入 表 4 主營產(chǎn)品收入表 萬元 年數(shù) 微電影 藝術(shù)寫真 廣告設(shè)計 室內(nèi)裝潢 公益 第一年 30 15 8 — 6 第二年 60 25 10 — 15 注：公司的收益額穩(wěn)步提高，發(fā)展前景廣闊，風(fēng)險低。 技術(shù)人員：突出強調(diào)榮譽方面的獎勵及比較適合的培訓(xùn)安排。當(dāng)該名高級員工到達(dá) 30 級時，根據(jù)董事會的決定可授予其終生員工的最高榮譽及更誘人的待遇。 薪酬結(jié)構(gòu) 以人為本，使每個人都能充分發(fā)揮其主觀能動性的企業(yè)文化應(yīng)體現(xiàn)在制度上，因此設(shè)計了如下的直上型 的員工等級模式： 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 23 公司全體員工分為三大類共 30 個級別。在一個有著科學(xué)合理的公司制度與優(yōu)秀的企業(yè)文化下全體員工各 盡其能，精神飽滿的發(fā)揮著他們的聰明才智。 第六章 管理團隊 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 21 企業(yè)文化 當(dāng)今，企業(yè)之間的區(qū)別與競爭歸根到底就是企業(yè)文化。 拍攝要點 制作流程 我們的拍攝隊伍，標(biāo)準(zhǔn)配置是五人，導(dǎo)演負(fù)責(zé)演員狀態(tài)的調(diào)整和整個劇的把控，2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 20 副導(dǎo)演負(fù)責(zé)現(xiàn)場細(xì)節(jié)問題，編導(dǎo)負(fù)責(zé)劇本、分鏡頭和現(xiàn)場劇本拍攝修改意見，主攝影師一枚，副攝影一枚拍花絮。 網(wǎng)站內(nèi)容規(guī)劃 公司網(wǎng)頁以動態(tài)網(wǎng)頁為主，相關(guān)產(chǎn)品信息可及時準(zhǔn)確的得到更新以及完成更高級的功能。要積極探索以企業(yè)為主體，市場化、商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的“走出去”方式，推動中華文化走向世界。置身于機遇與挑戰(zhàn)、競爭與淘汰的新的發(fā)展環(huán)境之中，影視節(jié)目制作公司應(yīng)力求在競爭中發(fā)展，在合作中創(chuàng)新，克服阻礙，不斷 突破。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面 : ，市場環(huán)境大有改觀，影視節(jié)目制作公司獲得了新的發(fā)展機遇。截至目前，在中國內(nèi)地有限落地的境外衛(wèi)視頻道已達(dá) 31 個。 2020年度挑戰(zhàn)“ CEO”活動計劃書 —— 視樂美數(shù)碼影像制作公司 14 第四章 市場分析和營銷策略 市場分析 市場微觀環(huán)境 理想 成熟 威脅（ threat） 與地區(qū)舊有影視業(yè)務(wù)的沖突 根基不穩(wěn)、認(rèn)可度不高的問題 優(yōu)勢 （ superiority） 影視傳媒業(yè)的發(fā)展與社會、經(jīng)濟環(huán)境密不可分。 對于以上存在的產(chǎn)品劣勢，公司將采用以下應(yīng)對措施： ，及時的創(chuàng)新可以有計劃的廣告宣傳，刺激消費者的消費，最終滿足消費者的多元化的需要。 類型 價格 會員價 微電影 9000 7200 特色寫真 6000 4800 MV 8000 6400 室內(nèi)裝潢 5000 4000 婚禮 10000 8000 為了回饋人們的關(guān)注，對于老客戶本公司會在他第三次入店的時候給他送上 一份禮物。