【正文】 存結(jié)果，確定車間各項(xiàng)原輔材料的實(shí)際消耗量，開具材料出庫(kù)單，車間簽字認(rèn)可。 4．下列物質(zhì)必需交舊領(lǐng)新：毛毯、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)、袋裝原料、桶裝原料及廢舊設(shè)備。 （九）辦公用品出庫(kù)按《辦公用品配發(fā)管理規(guī)定》。 3．進(jìn)造紙分廠大門時(shí)，門衛(wèi)核對(duì)實(shí)物和票據(jù)并留存出門聯(lián)。同時(shí)，銷售公司開據(jù)發(fā)票必須是一車一票，若開出發(fā)票或提貨單一車裝不完時(shí)，成品庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨，行政部門衛(wèi)必須逐車驗(yàn)貨，若票據(jù)與貨物不符時(shí)，不準(zhǔn)放行，否則，按偷盜論處。其它程序按第三款執(zhí)行。另二份分別于次日上午 9： 00 點(diǎn)前送企管部、銷售公司。 2．廢舊物資的種類 （ 1）包裝箱、桶類：木質(zhì)包裝箱、松香桶、油 桶、塑料壺等。如發(fā)現(xiàn)私自留用不交或擅自丟棄的，按廢品價(jià)值的 5 倍處罰，罰款從當(dāng)月單位工資收入中扣除。裝卸人員工資和獎(jiǎng)勵(lì)隨公司發(fā)放工資時(shí)一次性造表（不得用公司工資表），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。煤車（ 30 噸） 20 分鐘一輛（按 15 人計(jì)）；石灰 1 小時(shí)一輛 24 （自卸車除外）；袋（箱、桶）裝物資每人 20 分鐘一噸；其它物資按卸貨現(xiàn)場(chǎng)管理人員要求的時(shí)間完成。 十、本制度下發(fā)后，原《物資管理辦法》、《物資裝卸管理規(guī)定》廢止。 裝卸要求： （ 1）裝卸物資須按公司要求堆放整齊，不得野蠻裝卸、亂堆亂放。 裝卸人員配備 12～ 16 名，臨時(shí)工需交 500 元押金（押金可從當(dāng)月工資中扣，分兩個(gè)月扣完），裝卸人員必須服從公司管理，根據(jù)實(shí)際情況，可隨時(shí)增減裝 卸人員。 可利用的廢舊物資，各單位必須妥善保管、合理存放，不得亂堆亂放。 八、廢舊物資管理 1．管理部門 公司廢舊物資由企管部統(tǒng)一管理。 技術(shù)部成品檢驗(yàn)室要建立質(zhì)量檢查日?qǐng)?bào)表，按成品紙品種、規(guī)格、分級(jí)，詳細(xì)登記成品紙質(zhì)量狀況。 （ 3）各代辦點(diǎn)批量銷售紙張時(shí)（即出庫(kù)時(shí)），貨款到公司財(cái)務(wù)帳戶后，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出庫(kù)通知單（ 或發(fā)票）并加蓋財(cái)務(wù)章，銷售公司經(jīng)理在通知單或發(fā)票上簽字后，以傳真形式發(fā)往各代辦點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，各代辦點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)接通知單或發(fā)票后，由銷售人簽字發(fā)貨（本通知單一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)、存根一聯(lián)、企管部倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、代辦點(diǎn)一聯(lián)）。 3．企管部、行政部要按照提貨單所示內(nèi)容規(guī)范登記出庫(kù)成品紙數(shù)量。 （十二）造紙分廠、中段水車間、機(jī)修車間、切草工段、料場(chǎng)領(lǐng)用物資出入門手續(xù) 1．企管部開出庫(kù)單時(shí)，增開一聯(lián)出門聯(lián)。 （七）工具出庫(kù)按《工具管理規(guī)定》。價(jià)值在 500 元以上者，須報(bào)生產(chǎn)部審批。 4．當(dāng)車間費(fèi)用超出定額時(shí)，由車間向內(nèi)部銀行寫出貨款申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由內(nèi)部銀行辦理貸款，追加資金使用計(jì)劃，同時(shí)內(nèi)部銀行要按照 %的利率計(jì)算，超產(chǎn)（欠產(chǎn)）時(shí)，內(nèi)部銀行根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量將隨時(shí)調(diào)整資金和定額計(jì)劃。 4．保管人員不準(zhǔn)對(duì)外出具欠條，必須出具的，須經(jīng)材料會(huì)計(jì)備案方可生效。 五、物資的保管及賬證管理 （一）物資的保管 1．已進(jìn)廠的材料、設(shè)備，搬運(yùn)人員要按照保管員的要求，分批碼垛，大宗材料袋裝的垛形整齊，根據(jù)實(shí)際情況，露天堆放物資垛底鋪蓋好油 布，垛兩側(cè)要挖好排水溝。 （ 5）計(jì)量單。 （二）麥草、木片外所有物資 1．辦理驗(yàn)收單報(bào)賬一律由采購(gòu)單位經(jīng)辦人辦理，供貨商不得辦理。入庫(kù)時(shí)要檢查成品紙包裝是否完好、數(shù)量是否準(zhǔn)確，合格證填制是否齊全、規(guī)范、有無涂改現(xiàn)象等，經(jīng)檢查不符合要求時(shí)，有權(quán)拒收。 14 4．對(duì)生產(chǎn)搶修急需使用的備品備件或郵寄單件，價(jià)值較小的，企管部可依據(jù)總經(jīng)理、 副總的簽字辦理入庫(kù)手續(xù)（如總經(jīng)理出差，可由副總審批）。驗(yàn)收單一式五聯(lián)，需有保管員和采購(gòu)員簽字。 （十一）夾板的驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．夾板進(jìn)廠后，市場(chǎng)部開出“化驗(yàn)通知單”通知技術(shù)部檢驗(yàn)。質(zhì)檢單一式兩份，技術(shù)部自存一份，交車主一份。 1．以上物資驗(yàn)收合格后交至企管部倉(cāng)庫(kù)卸車存放，其它程序同本辦法“燒堿等物資驗(yàn)收入庫(kù)程序”。 （七）木漿板驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．木漿板到公司后由市場(chǎng)部供應(yīng)開具質(zhì)檢通知單至技術(shù)部，由技術(shù)部會(huì)同企管部計(jì)量到倉(cāng)庫(kù)共同抽樣，對(duì)其重量、水分等按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。 2．上述部門及相關(guān)人員接到通知后須按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，若因人員不到位而影響生產(chǎn)時(shí)，責(zé)任自負(fù)。 9．車主持保管員、車間驗(yàn)收人員簽字后的質(zhì)檢單交計(jì)量員，過車皮重量，同時(shí)開出過磅單。否則，對(duì)責(zé)任人給予停職和除名處分，若化驗(yàn)員、保管員和車間卸堿人員發(fā)現(xiàn)簽、封損壞，視為車主有舞弊 行為，不予卸車或按該車堿價(jià)值總額的 50%予以罰款，同時(shí)取消該車的運(yùn)輸資格?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱，供貨單位、車主姓名，車牌號(hào)碼等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部檢驗(yàn)。 （ 2）發(fā)熱量小于 5000 大于 4900 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 30 元。檢驗(yàn)結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于 當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計(jì)量。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注同意卸車的意見，簽名后交車主。 數(shù)量責(zé)任的劃分：企管部計(jì)量員 40%，計(jì)量主管 10%，監(jiān)磅員 40%，原料制備車間 主任 10%。 企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重，簽名后交車主。卸車后，由切草工段安排卸車人員在質(zhì)檢單上簽注“已卸車”字樣，簽名后交車主，車主持單到磅房過皮重。 （ 6）需量方計(jì)量的麥草由原料車間制定麥草分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和級(jí)重，企管部負(fù)責(zé)制定量方的具體辦法。質(zhì)檢單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)原料制備車間存，一聯(lián)交車主。 （五）消防器材采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)消防器材“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，由生產(chǎn)制造部于調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的當(dāng)日內(nèi)提出用料計(jì)劃交企管部。年度采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)時(shí)間為每年 12 月。 （四）勞保用品采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)勞保用品 “采購(gòu)計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 （ 1）麥草車進(jìn)公司后，由原料制備車間麥草驗(yàn)質(zhì)員檢驗(yàn)麥草水分、雜質(zhì)含量，檢驗(yàn)合格后，由原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員開出質(zhì)檢單并簽字，質(zhì)檢單必須有編號(hào)，必須寫明車主姓名、車號(hào)、水分及 雜質(zhì)含量（數(shù)量必須大寫）。（量方不過車皮重量） 4 （ 5）司磅員將手續(xù)齊全的質(zhì)檢單粘貼于過磅單（車主聯(lián)）后交車主，車主以此為依據(jù)到原料車 間換票、財(cái)務(wù)部結(jié)算，領(lǐng)取貨款。 （ 2）卸車時(shí)由車主持司磅員、監(jiān)磅員已簽字的質(zhì)檢單到原料制備車間麥草堆場(chǎng)卸車，原料制備車間見到手續(xù)齊全的質(zhì)檢單后安排卸車，卸車時(shí)必須對(duì)麥草復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)水分、雜質(zhì)不符時(shí)，必須追加扣噸（扣噸數(shù)量必須大寫）；不合格者不得接收，并在質(zhì)檢單上簽注“不合格，退貨”字樣；復(fù)驗(yàn)結(jié)果與初驗(yàn)結(jié)果相符時(shí)，在質(zhì)檢單上簽“符合質(zhì)量要求”。質(zhì)檢單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)等內(nèi)容，質(zhì)檢單上簽注“請(qǐng)先過磅”，簽名后交車主。 質(zhì)量責(zé)任的劃分：原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員 60%，技術(shù)部 40%。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。檢驗(yàn)結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。 3．質(zhì)檢人員見通知單后，首先同車間驗(yàn)質(zhì)人員進(jìn)行外觀檢查，外觀檢查合格后，由技術(shù)部開質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)簽注“請(qǐng)先過磅”，簽名后交車主。凡無技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收。 （ 1）發(fā)熱量小于 5100 大于 5000 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 10 元。 2．貨物進(jìn)廠后實(shí)行一車一檢驗(yàn)，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開出化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主。 6．燒堿必須由技術(shù)部化驗(yàn)員、企管部保管員和車間卸堿人員共同上車打開封簽，均衡取樣（若有兩罐時(shí)，須混合取樣），化驗(yàn)結(jié)果和廠家結(jié)果核對(duì)，無誤差時(shí)，方可開出質(zhì)檢單。復(fù)驗(yàn)結(jié)果不合格者，予以退貨。 （六）液氯驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．液氯原則上夜間不予過磅 ,夜間確需過磅的，須由市場(chǎng)部在當(dāng)天開出計(jì)量通知單，并將車輛到達(dá)公司的大體時(shí)間通知值班領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)量、物管、車間等相關(guān)人 員，若未通知而影響生產(chǎn)時(shí)，責(zé)任由市場(chǎng)部承擔(dān)。驗(yàn)收手續(xù)按燒堿驗(yàn)收手續(xù)執(zhí)行。 （八）硫酸鋁 、松香、陽(yáng)離子淀粉、尿素、磷酸三鈉、硫代硫酸鈉、磷酸二銨、蒸煮助劑、工業(yè)用鹽、輕質(zhì)碳酸鈣、聚合氧化鋁、聚丙烯酰胺等物資的驗(yàn)收入庫(kù)程序。準(zhǔn)予接收的，技術(shù)部將質(zhì)檢單交車主，車主持單到倉(cāng)庫(kù)，保管員按標(biāo)重抽檢單桶數(shù)量；不合格拒收的，由技術(shù)部將已簽署意見的質(zhì)檢單轉(zhuǎn)交市場(chǎng)部，