【正文】 后組織實施。 b)制定符合本公司實施和運作的管理方針和管理目標，并使全體員工認同和理解，以適應公司的發(fā)展和持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求。 g)在管理層中任命一名管理者代表并授予相應的權(quán)限和規(guī)定其職責，確保管理體系所需的過程得到建立、實施和持續(xù)改進。 a)貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用。 e)負責生產(chǎn)和服務提供過程的控制，組織對特殊工序進行確認。 k)負責組織危險源的辨識，風險評價和風。 c)負責組織工序作業(yè)指導書的編制 /審核工作。 d)主持內(nèi)部管理體系審核。 e)進行管理體系的策劃，保持管理體系持續(xù)適宜性和完整性，以滿足目標的要求。 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 程序文件編號 備注 1 文件控制程序 QES/HJ 0120xx 2 記錄控制程序 QES/HJ 0220xx 3 內(nèi)審控制程序 QES/HJ 0320xx 4 事故、事件、不符合及不合格品控制程序 QES/HJ 0420xx 5 糾正、預防控制程序 QES/HJ 0520xx 6 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 QES/HJ 0620xx 7 人力資源控制程序 QES/HJ 0720xx 8 協(xié)商與溝通控制程序 QES/HJ 0820xx 9 應急準備與響應控制程序 QES/HJ 0920xx 10 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序 QES/HJ 1020xx 11 環(huán)境因素識別與評價及管理程序 QES/HJ 1120xx 12 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序 QES/HJ 1220xx 13 環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序 QES/HJ 1320xx 14 供方環(huán)境行為及安全告知影響程序 QES/HJ 1420xx 15 油料、油漆及化學品控制程序 QES/HJ 1520xx 16 施工機械運行控制程序 QES/HJ 1620xx 17 易燃、易爆品防火防爆控制程序 QES/HJ 1720xx 18 施工現(xiàn)場揚塵、施工垃圾及施工污水控制程序 QES/HJ 1820xx 19 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 QES/HJ 1920xx 20 合規(guī)性評價控制程序 QES/HJ 2020xx 附錄 D 各級管理人員職責和權(quán)限 ４０公司各級管理人員職責和權(quán)限 管理層 主持公司全面的行政、生產(chǎn)、經(jīng)營工作，是公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人，有以下的職責和權(quán)限： a)向公司員工傳達滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求的重要性。 工程管理部負責組織對環(huán)境活動信息、資料進行分析，當發(fā)現(xiàn)不符合跡象時，組織相關(guān)部門分析潛在原因，制定預防措施。 當糾正措施確認無效時，由相關(guān)部門重新采取措施，直至確認后有效。 當接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時，由工程管理部組織相關(guān)部門，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，工程管理部負責跟蹤和驗證。公司應及時掌握工程進度，分析工程質(zhì)量狀況和環(huán)境管理狀況，針對存在問題，作出相應的改進活動安排，協(xié)調(diào)解決重大問題。 ３６ 數(shù)據(jù)分析 公司通過應用統(tǒng)計技術(shù)、收集、整理、分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并 作為改進的依據(jù)； 辦公室對內(nèi)部審核、外部審核及管理評審的各種信息進行收集分析；工程管理部負責收集技術(shù)、服務等與其相關(guān)過程的信息，并進行分析；負責收集與工程質(zhì)量有關(guān)信息并進行分析；負責收集顧客滿意、市場動態(tài)、環(huán)境管理、安全管理方面、工程分包采購方面的信息，并進行分析；項目部負責提供施工過程控制方面的相關(guān)信息；工程管理部負責收集物資供方方面的信息并分析。 不合格品的處置形式 (1)進行返工以達到規(guī)定要求。 (3)評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度，確定不合格品的處置方法。 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分管理檢查與監(jiān)視，技術(shù)測量與監(jiān)視兩類進行。 工程管理部 /辦公室年終對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進行評價。 竣工驗收 (1)工程管理部負責竣工驗收的管理并實施。 進貨檢驗和試驗 (1)工程管理部負責進貨檢驗的管理，并監(jiān)督實施。 受審核部門接到不合格報告后，在查明原因的基礎(chǔ)上，制定糾正措施，在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢，報審核組驗證。 管理者代表負責策劃內(nèi)部審 核工作，辦公室編制《年度審核方案》報 管理層 批準后實施。 在應急預案實施過程中或?qū)嵤┖螅熑螁挝粦M織進行總結(jié)，評價應急措施的有效性。公司制定了《應急準備與相應控 制程序》。 職業(yè)健康安全運行控制 總則 對所有與風險相關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動，全部對應制定規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過安全管理活動不斷加以強化控制以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防事故的發(fā)生。 (6)防止 監(jiān)視和測量設(shè)備 (包括試驗硬件和軟件 )因調(diào)整不當而使其校準定位失效。 (4)到顧客接管為止，公司對產(chǎn)品的保護責任終止。 (2)按照《庫房管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行物資的入庫、驗收、保管和發(fā)放、定期檢查物資的庫存情況，保證帳物相符。 施工技術(shù)圖紙屬顧客財產(chǎn)按圖紙會審要求對其進行驗證，遇疑問應與顧客溝通；應進行保密控制，工程管理部和各使用部門按《文件 控制程序》要求進行控制。 顧客財產(chǎn) 辦公室部依據(jù)合同對顧客提供的物資提出要求，并負責傳達給顧客。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，由項目部組織相關(guān)人員根據(jù)相應標識和記錄進行追溯。 （ 5）當經(jīng)過確認的過程質(zhì)量有明顯差異或不穩(wěn)定時、設(shè)備在使用中發(fā)生變化時、人員變動時、作業(yè)方法變更時，應對特 殊過程再確認。并組織實施。當進行特殊工序施工時或采用新材料、新工藝時，專業(yè)工長向操作人員下達作業(yè)指導書、作業(yè)指導書中應明確某些特殊過程要求，必須由專業(yè)技術(shù)工人使用滿足其要求的設(shè)備進行作業(yè)，必要時，應進行專門培訓。 施工和服務提供 施工和服務提供的控制 公司應對施工和服務提供過程進行有效控制 ， 包括分包項目， 以確保產(chǎn)品和服務達到規(guī)定要求，工程管理部負責組織實施。 工程管理部應隨時收集法律法規(guī)對材料使用的批準信息，應在采購計劃或合同訂單中明確這些信息，同時注明材料的環(huán)保要求及材料在運輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。工程分包供方進場后，由項目部負責對其 人員進行分包工程施工或服務要求的交底，審批其編制方案， 確認人員資格、能力，進場主材、設(shè)備、和設(shè)施等。更新《合格供方名錄》。 (2)對物資供方的評價準則為： /生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證。 保存與顧客互相溝通的安排和進行溝通的記錄，由工程管理部對顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，由專人解答必要時予以記錄。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息。必要時計劃部負責將評 審向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂施工合同。 (3)與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)要求。 (4)安全 部負責提供涉及職業(yè)健康安全防護和環(huán)境保護的設(shè) 備、設(shè)施和用品。 公司的水電供應由辦公室負責，各部門按節(jié)約原則使用水、電資源。 項目部負責提出所 需施工設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、勞保用品及安全設(shè)施的配置 計劃 申請， 報 管理層 審批后予以提供。 所有 項目經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等 需 持證上崗人員，必須持有效證件。 當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。 (5)對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 (8)過程、產(chǎn)品和管理體 系的改進建議或計劃。參加評審人員在接到評審通知后，按要求準備好須提交的總結(jié)報告和相關(guān)資料。具體執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。 內(nèi)部信息如方針、目標、指標完成情況 ，管理評審報告，員工的職業(yè)病體檢，合理化建議等。 各部門負責管理方案的落實，安全部 負責對 管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。 應及時更新法律、法規(guī)和其他要求清單 執(zhí)行 《 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 》。 在出現(xiàn)法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或 環(huán)境變化， 相關(guān)方要求等情況時，應適時對環(huán)境因 素進行 重新 評價和更新 。 建立考核制度 具 體見 《目標分解與考核管理辦法》。 依據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并確保在公司的相關(guān)部門和層次上分解展開。 具體執(zhí)行《文件資料控制程序》，以確保管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。評審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發(fā)觀存在的問題和不適宜之處，以便識別更改的需要。 (2)管理體系的范圍，刪減內(nèi)容和理由說明。 2 引用標準 GB／ Tl9000— 20xx idt IS09000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB／ Tl900l— 20xx idt IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB／ T2400l— 20xx idt IS0l4001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB／ T 28001— 200l 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB／ T50430 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 3 術(shù)語和定義 公司：黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司。 管理層 ： 20xx 年 2 月 19 日 0 前言 0． 1 公司簡介 河北省黃驊市恒基建筑安裝工程有限公司系工業(yè)與民用建筑工程施工貳級企業(yè)，具有獨立承擔大、中型工業(yè)企業(yè)與民用建筑工程施工的能力， 20xx 年取得資質(zhì)證書。 管理層 ： 20xx 年 2 月 19 日 ６ 管理 方針和 管理 目標 管理方針： 科學管理 質(zhì)量為先 以人 為本 守法誠信 保護 環(huán)境 管理目標： 質(zhì)量目標： 分項工程一次驗收合格率達 90%以上 . 單位工程合格率 100% 回訪率 100% 環(huán)境目標 做到無污染 事故發(fā)生 ，噪聲達到標準 職業(yè)健康安全目標 1)無安全事故，輕傷率控制在 2‰以下。 對手冊的管理執(zhí)行 文件管理程序 . 《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》自 20xx 年 2 月 20 正式實施。 望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能， 以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運行。 應用 適用于本公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑的應用。 管理手冊 內(nèi)容包括： (1)組織機構(gòu)和部門職責描述。 (2)辦公室負責組織或針對具體情況對文件的有效性進行全面評審。若因任何原因需保留作廢文件時，應對保留文件進行適當?shù)臉俗R。 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并批準發(fā)布。 管理層 針對公司的實際情況 制定、批準 方針，通過培訓、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 的落實 策劃 目標 目標應 以 方針 為 框架 ， 與方針保持一致 ； 目標應 可測量， 同時考慮 經(jīng)營目標 ，分解到各個部門。 各科室和項目部負責所在的 環(huán)境因素 /危險源 進行控制 。編制《法律、法規(guī)和其他要求清單》 及時傳遞給使用部門。 (5)明確完成的時間、進 度等。 辦公室負責 管理層上傳下達的溝通 并組織實施。 (4)管理體系運行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 管理者代表負責編制《管理評審計劃》，經(jīng) 管理層 審批后發(fā)至參加評審的人員。 (7)經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更 (如組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟政策變動等 )。 (4)各種資源的確定和需 要 (包括人、機、料、法、環(huán) )。 財務部負責確保用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的專項資金?？顚Ｓ?。 所有從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓，并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗。 (3)支持性服務 (運輸、通訊、水電供應 )。