【正文】 8 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 T/XX pg 02 b） 評價(jià)防止不合格發(fā)生的手段和措施。 c） 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的手段和措施。 e）采取糾正措施，清除不合格原因，防止再發(fā)生。 d） 可用統(tǒng)計(jì)匯總，分析供方的質(zhì)量。 不合格品的范圍 a）采購產(chǎn)品； b）生產(chǎn)或加工現(xiàn)場中間產(chǎn)品即半成品； c）交付后的 成品。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測 量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 38 頁 共 43 頁 除對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量外，本公司應(yīng)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃、方法、人員等加以規(guī)定。 過程的測量和監(jiān)控 本公司為滿足顧客的要求，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行評審。 通過分發(fā)調(diào)查表，包括滿意度，投訴、抱怨與持續(xù)改進(jìn)需求來獲得以上信息。 c） 對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來分析、歸納以滿足保證質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)，以證實(shí)有效性。 顧客財(cái)產(chǎn) 由于公司不承接來料加工等業(yè)務(wù)，經(jīng)識別不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故對該條款進(jìn)行刪減。 標(biāo)識和可追溯性 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :資源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 34 頁 共 43 頁 本公司從原料的入庫到最終產(chǎn)品的交付過 程中都要用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)組織編制《危害分析和 HACCP 計(jì)劃》、《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和《配送服務(wù)控制程序》確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得到有效控制。 a） 依據(jù)采購原料的重要性與使用量識別采購過程，決定對供方的控制方式和程度。 b） 顧客則可通過公司銷售專線進(jìn)行查詢和投訴。 b） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ,應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如在合同或訂單簽署之前進(jìn)行 )，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確，并以書面的形 式予以規(guī)定。同時(shí)，由主管部門對其管理范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、并按計(jì)劃進(jìn)行維修，使其能持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品。 b） 本公司依據(jù)質(zhì)量 安全 管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求，安排員工培訓(xùn)，培訓(xùn)分外培與內(nèi)培兩種，其中管理層人員不定期送到 相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新技術(shù)與管理技能培訓(xùn)；操作人員由 行政管理部 組織安排公司內(nèi)部培訓(xùn)。 評審輸出 管理評審的輸出結(jié)果應(yīng)記錄，形成審核報(bào)告，發(fā)布給各部門負(fù)責(zé)人且進(jìn)一步分解。評審前 行政管理部 應(yīng)進(jìn)行周密策劃，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備好評審輸入的文件和資料。 c）管理者代表通過質(zhì)量 安全 方針、目標(biāo)的貫徹；顧客反饋的處理來提高整個(gè)組織的顧客要求意識。 c） 通過明確各部門職責(zé)和權(quán)限，并制定《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》，將質(zhì)量 安全目標(biāo)的層層落實(shí)，同時(shí)，通過內(nèi)審與管理評審來評價(jià)執(zhí)行情況。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必 須遵循并向公司全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則 ,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解、確定顧客當(dāng)前和未來的需求，并轉(zhuǎn)化成具體的要求 (包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系等方面的要求 )，并在公司的各個(gè)層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； 質(zhì)量 安全 方針 公司總經(jīng)理及管理層以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況， 本資料來 自 適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定明確的質(zhì)量 安全 方針 (詳見本手冊 部分 )，傳達(dá)到 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 24 頁 共 43 頁 全體員工，且確保其有效地實(shí)施，同時(shí)，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨和經(jīng)營總方針相一致，相適應(yīng)，同時(shí)，質(zhì)量 安全 方針應(yīng)與組織的日常行政管理與經(jīng)營手段協(xié)調(diào)，體現(xiàn)以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則。批準(zhǔn)人對文件的適用性負(fù)責(zé)，然后才能發(fā)布文件。本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB15680、 GB/T19001— 20xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP要求對其加以控制。 (5) 配合做好進(jìn)出物資的計(jì)量協(xié)助工作。 （ 6） 建立公司的質(zhì)量保證體系，制定產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。 (8) 負(fù)責(zé)收集物料采購市場資訊。 （ 11） 完成上級安排的其他工作。 （ 3） 負(fù)責(zé)進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成。 （ 6） 負(fù)責(zé)組織對銷售區(qū) 域銷售情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。 （ 9） 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行制造成本、物料及采購成本、設(shè)備成本的分析和控制。 （ 11） 完成上級安排的其他工作 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 16 頁 共 43 頁 生產(chǎn)部 （ 1） 行使對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的權(quán)利。 （ 3） 負(fù)責(zé)組織編制行政后勤和安全保衛(wèi)工作目標(biāo)和計(jì)劃，并組織實(shí)施，對實(shí)施過程進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 14 頁 共 43 頁 總經(jīng)理室 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)包括： GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19004－ 20xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南》 基于 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 食用植物油衛(wèi)生規(guī)范 GB 8955 食品衛(wèi)生通則 CAC／ RCPl1969， Rev． 3(1997),1999 年修訂。 4. 檔案 管理員按《文件控制程序》對 質(zhì)量安全手冊 進(jìn)行管理。該集團(tuán)擁有自身的種植園、能掌握原料的供應(yīng)及質(zhì)量以供應(yīng)下游產(chǎn)品的生產(chǎn)，并具有積累多年的油脂深加工技術(shù)。 3. 市場消費(fèi)者食品安全投訴受理、處理。 6. 負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生。 2. 工藝、質(zhì)量過程的檢查。 本手冊是指導(dǎo)本公司質(zhì)量 食品安全 管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是強(qiáng)化質(zhì)量 食品安全 管理必須遵循的法規(guī)性文件，是公司員工開展質(zhì)量 安全 活動(dòng)的工 作準(zhǔn)則，也可在對外提供質(zhì)量 安全 保證和第三方審核時(shí)使用，一經(jīng)發(fā)布實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，如實(shí)貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量 安全 體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 2. 像最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行的情況。 5 年以上 行政管理部主任 組員 1. 制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 3. 負(fù)責(zé)工藝工作 5 年以上 生產(chǎn)部經(jīng)理 組員 1. 有效控制各種原輔材料。 3. 定期組 織對供應(yīng)商進(jìn)行年審。同時(shí)能促進(jìn)專用油脂和健康油脂的發(fā)展，解決當(dāng)?shù)夭糠謩趧?dòng)就業(yè)問題。 6. 質(zhì)量安全手冊 的修訂由 行政管理部 負(fù)責(zé)，修訂后的 質(zhì)量安全手冊 仍應(yīng)履行相應(yīng)的審批手續(xù)。 本公司通過發(fā)布公告、發(fā)放文件、組織培訓(xùn)和公眾廣告等形式來確保公司質(zhì)量方針能被公司各級員工正確理解和貫徹執(zhí)行。 (4）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的資源。 （ 6） 負(fù)責(zé)組織辦公事務(wù)的管理及辦公用品的管理。 （ 4） 負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)并組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 17 頁 共 43 頁 營銷部 （ 1） 負(fù)責(zé)主持銷售管理部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成銷售管理部職責(zé)范 圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 （ 9） 負(fù)責(zé)公司銷售隊(duì)伍的建設(shè)、人員選拔和調(diào)配、銷售培訓(xùn)等。 （ 6） 審查公司經(jīng)營計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。 (3) 記錄供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、每批次檢驗(yàn)結(jié)果，并將有關(guān)采購物料的質(zhì)量問題反饋給供應(yīng)商 。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 19 頁 共 43 頁 品管 部 （ 1） 編制公司年、季、月度產(chǎn)品研究開發(fā)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 （ 9） 對產(chǎn)品性能測試和質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)組織責(zé)任。 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 20 頁 共 43 頁 質(zhì)量 安全 管理體系 總要求 : 為實(shí)現(xiàn)和證實(shí)規(guī)定的過程，本公司應(yīng)按 QS、 GB153 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn) 及 HACCP 的要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成質(zhì)量管理體系文件 ,通過獲得必要的資源和信息加以實(shí)施和保持，并通過監(jiān)視、測量、分析予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。包括工藝文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄 表式等 ) 質(zhì)量安全手冊 本公司制定符合 ISO9001： 20xx 版 并覆蓋 HACCP 與 QS 要求 的 質(zhì)量安全手冊 ，且保持該 質(zhì)量安全手冊 。 d） 檔案 管理人員將所有的外來與內(nèi)部文件及時(shí)發(fā)放到各相應(yīng)區(qū)域且保持文件的適用性。 d) 通過大會(huì)形式與張貼宣傳頁來傳達(dá)質(zhì)量 安全 方針。為促進(jìn)質(zhì)量管理的有效性，在本手冊和《職位說明書》中明確規(guī)定，并通過質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理過程職能分配表來限定相互關(guān)系，以達(dá)到將職能和權(quán)限落實(shí)到各有關(guān)部門的目的。 管理評審 總則 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 26 頁 共 43 頁 本公司總經(jīng)理按計(jì)劃至少一年進(jìn)行一次 (兩次間隔不超過 12 個(gè)月 )管理評審，見《管理評審程序》。 c）過程存在問題的分析，產(chǎn)品合格率與不合格率的分析。 c）對人力、設(shè)施及環(huán)境資源改進(jìn)需要的措施?？己丝刹捎脮婵己伺c操作考核等形式。這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件。 c） 對于合同或訂單條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由銷售人員將更改的信息及時(shí)傳遞到公司或顧客的相關(guān)單位或人員。通過糾正與預(yù)防， 防止下次發(fā)生或消除隱患。 c） 本公司對供方進(jìn)行合格供方評定與篩選，時(shí)間間隔為一年一次。 c） 設(shè)備的操作規(guī) 程或使用方法。 b） 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（有檢驗(yàn)合格、待檢、待結(jié)果和不合格四種） c） 加工狀態(tài)標(biāo)識即標(biāo)明產(chǎn)品處于何種加工狀態(tài)的標(biāo)識（如：已消毒，未消毒等） d） 防護(hù)標(biāo)識即標(biāo)明產(chǎn)品防護(hù)要求的標(biāo)識（如：防震、保存條件、有毒、有害等） 標(biāo)識的方式： a） 直接標(biāo)在產(chǎn)品上。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，測量設(shè)備應(yīng)： a）在使用前及使用后的每一年，送交或外請區(qū)級以上技術(shù)監(jiān)督局或具有相應(yīng)資質(zhì)的部門或單位對照國際或國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定和調(diào)整。見《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。 內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系的目的是： a）觀察體系是否符合 QS153 GB15680 及 ISO9001－ 20xx、 HACCP 基于 HACCP的食品 安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 以及相應(yīng) 質(zhì)量安全手冊 、程序文件的要求和策劃的安排。 c） 通過檢測人員與生產(chǎn)人員分開，檢測后增加審核、批準(zhǔn)，保證過程可信性。 對上述產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和顧客的 要求采取上述一種或幾種途徑來處置所發(fā)現(xiàn)的不合格品； 應(yīng)保留對不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； 應(yīng)在不合格品得到糾正之后對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求； 對可能影響消費(fèi)者身體健康的不合格品應(yīng)按《產(chǎn)品 召回程序 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 數(shù)據(jù)分析 本公司應(yīng)收集和分析在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中的關(guān)于質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)，采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析。 對于較重大的改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)考