【正文】 包括 ： ； 工程 質(zhì)量 、進度、經(jīng)濟技術(shù) 相關(guān)的各種資料； 工程 管理 控制體系 有關(guān)的 記錄 資料； 、材料、機械價格 的信息資料； 。 管理組織機構(gòu)圖 項目經(jīng)理 項目執(zhí)行經(jīng)理 項目總工程師 調(diào)度室 綜合辦公室 市場部 質(zhì)量檢查部 工程技術(shù)部 安全監(jiān)察部 各作業(yè)廠隊文明施工監(jiān)督 員員 各作業(yè)隊技術(shù)員 施工作業(yè)班長 質(zhì)量管理體系過程職責分配表（ 注 : ▲主要職責△相關(guān)職責） 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃和建立 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系 實施和改進 ▲ △ △ △ △ 文件管理 ； △ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ △ 組織機構(gòu) ▲ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ △ 人力資源配置 ▲ △ △ 培訓(xùn) ▲ △ 一般規(guī)定 △ △ ▲ ▲ △ 施工機具配備 △ ▲ ▲ △ 施工機具使用 △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ 投標及簽約 ． 1 ▲ △ △ 合同管理 ▲ △ △ △ △ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ △ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購 管理 △ △ ▲ △ △ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 驗收 △ △ △ ▲ 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的現(xiàn)場管理 ； ； △ ▲ ▲ △ 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 △ ▲ △ △ 分包方的選擇和分包合同 ▲ 分包項目實施過程控制 △ △ ▲ 一般規(guī)定 △ △ △ ▲ △ 策劃 △ △ △ ▲ △ 10． 3 施工設(shè)計 △ ▲ △ 施工準備 △ △ ▲ ▲ △ 施工過程質(zhì)量控制 △ ▲ ▲ △ 服務(wù) △ △ ▲ ▲ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 施工質(zhì)量檢查 △ △ △ 施工質(zhì)量驗收 △ △ △ ▲ 施工質(zhì)量問題的處理 △ △ △ △ △ ▲ 施工檢測設(shè)備管理 △ △ ▲ 條 款 號 要求內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 涉及部門 管理層 市場部 綜合部 工程技術(shù)部 項目部 質(zhì)檢部 一般規(guī)定 ▲ 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 ▲ ▲ △ △ △ 一般規(guī)定 ▲ △ △ △ 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 ▲ 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 ▲ △ △ ▲ 。 潛在不合格與不符合由相關(guān)責任部門、指揮部、項目經(jīng)理部分析其原因，評價采取措施的適宜性，并通過施工組織設(shè)計、專項技術(shù)措施、技術(shù)交底、管理方案和實施應(yīng)急準備和響應(yīng)制定預(yù)防措施，實施有效預(yù)防。 最高管理者應(yīng)創(chuàng)造持續(xù)改進的環(huán)境，各級管理者應(yīng)指導(dǎo)和參與質(zhì)量改進活動，確定質(zhì)量改進的目標 。 審核人員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合相關(guān)要求，并經(jīng)認可的機構(gòu)培訓(xùn)合格。 12 質(zhì)量管理自查與評價 一般規(guī)定 質(zhì)量管理的自查與評價是公司根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查。 ， 關(guān)鍵施工部位的自檢 結(jié)果應(yīng)記錄并保 存 ?？刂埔笕缦拢? 不合格 單元工程的 識別 通過對 單元工程施工成果進行檢 測， 識別 質(zhì)量缺陷 。 服務(wù) 公司應(yīng)按規(guī)定的職責對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在《施工組織設(shè)計》中作出明確規(guī)定，制定出相應(yīng)的施工方案和技術(shù)操作規(guī)程，規(guī)定適宜的施工工藝、施工設(shè)備和具備資格的操作人員，對這些工序及所 采用的設(shè)備、投入的人員進行事先評估，并對其過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控。 施工準備 公司制定《施工過程控制程序》，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。 根據(jù)《工程計劃書》規(guī)定，適時對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。 設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標和設(shè) 計質(zhì)量的有效手段，要作到： a）根據(jù)所要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求， 確定適當?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段； b）規(guī)定每個設(shè)計階段的設(shè)計輸出及適合每個 設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c）確定設(shè)計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限； d）明確設(shè)計組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系； e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新； f）策劃時，應(yīng)對可行性分析的必要性作出評價。 對職工的培訓(xùn)、安全教育應(yīng)制定出培訓(xùn)要求和計劃，確保人力資源滿足要求。 適用公司所有簽定的工程施工合同的實現(xiàn)過程的策劃。 分包管理工 作的改進包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準合格分包方；修訂分包管理制度等。 對分包方評價的記錄可包 括： 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件； 質(zhì)量管理體系審核記錄； 評審的會議記錄； 合格分包方名冊； 招標過程的各項記錄。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求 。 供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反 映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準確性等。 8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 公司制定了《采購控制程序》，明確了 建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備管理 活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責和權(quán)限。 投標及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。 對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以 處理。 施工機具的配備可采用購置和租賃的方式 。 管理者代表 (見任命書 ) 5 人力資源管理 人力資源管理 本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理 制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員 工、特殊 工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓(xùn)。 7） 負責對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括承 包工程隊的施工工人的管理和教育。 7）負責提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行檢查和控制。 e 負責質(zhì)量體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防。 a)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 記錄管理 本公司編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制的 要求。 (1)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。 策劃的原則：應(yīng)與管理手冊的過程相一致。 b)圍繞以 業(yè)主需求 為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對 業(yè)主單位 要求的承諾； c)為制定的評審質(zhì)量目標提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，進行分解落實； d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行； e)公司應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行《文件管理程序》。 施工質(zhì)量檢查 quality inspection 施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。 本公司在施工過程中，將按照按照 GB/T5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 的全部要求對施工質(zhì)量進行管理，無刪減情況。 總經(jīng)理： 張?zhí)燧x 20xx 年 11 月 26 日