【正文】 ........................................................................... 27 信息交流 ............................................................................................................ 29 文件 ..................................................................................................................... 31 文件控制 ............................................................................................................. 34 運行控制 ............................................................................................................. 35 應(yīng)急準備與響應(yīng) ................................................................................................... 37 檢查 ....................................................................................................................... 38 監(jiān)測和測量 .......................................................................................................... 39 合規(guī)性評價 .......................................................................................................... 40 不符合、糾正與預防措施 ...................................................................................... 41 記錄控制 ............................................................................................................. 42 內(nèi)部審核 ............................................................................................................. 43 管理評審 ................................................................................................................ 45 附錄 : 環(huán)境管理手冊批準書 環(huán)境管理手冊是描述保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司環(huán)境管理體系 、 實施環(huán)境管理、提供管理保證，實現(xiàn)環(huán)境方針、目標的綱領(lǐng)性文件，一 經(jīng)批準和頒布，即成為本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)各項環(huán)境管 理活動的法規(guī)和全體員工的行為準則，必須遵照執(zhí)行。 確保按照 GB/T2400120xx 標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況和任何改進的需求； 就環(huán)境管理體系的有 關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。先進的技術(shù)設(shè)備和完善高效的服務(wù)體系，確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到國際通用的光盤質(zhì)量評價標準。并于當年成為 IBM 公司簽約的全球供應(yīng)商。 公司總經(jīng)理批準和頒布環(huán)境管理手冊。 本手冊適用于保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司 ISO14001 體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的全過程。 環(huán)境方針中應(yīng)包括 遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的法律、 法規(guī)的承諾，包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾；并為環(huán)境目標、指標的制定和評審提供框架。 質(zhì)量保證部負責組織各單位部門對環(huán)境因素進行識別、評價、更新，并負責匯總。 當本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求發(fā)生變化時，相關(guān)單位部門應(yīng)對環(huán)境因素進行識別或評審。 應(yīng)建立公司適用的環(huán)保法律與其他要求的清單， 并明確適用于組織的環(huán)境因素 ,下發(fā)貫徹執(zhí)行。 目標、指標和環(huán)境管理方案在以下情況下應(yīng)進行評審。 e) 批準環(huán)境目標、指標和管理方案。 4． 3 質(zhì) 量保證部 a) 負責組織識別評價環(huán)境因素； b) 組織制定環(huán)境目標、指標和管理方案； c) 組織編寫環(huán)境管理體系文件； d) 監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的實施； e) 負責環(huán)境管理體系不符合、糾正與預防措施的實施管理； f) 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； g) 負責環(huán)境管理體系運行記錄的管理； h) 負責環(huán)境管理體系管理評審的具體工作； i) 負責環(huán)境管理手冊、程序文件及環(huán)境管理活動有關(guān)文件的收稿、印發(fā)、收回、銷毀和歸檔的管理。 b） 負責組織生產(chǎn)過程的技術(shù)服務(wù)。 c) 負責公司內(nèi)部車輛管理 ，確保車輛達標排放 。 3 控制要求 應(yīng)針對每一與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位從教育、培訓或經(jīng)歷確定其素質(zhì)要求，各部門根據(jù)其能力要求提出培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員及培訓的內(nèi)容。 各部門負責相關(guān)的內(nèi)、外部信息交流，并將有關(guān)信息傳遞給企劃部。 2 控制要求 環(huán)境管理體系文件包括： 1） 環(huán)境方針、目標和指標； 2） 對環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述； 3） 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； 4） 本標準要求的文件，包括記錄； 5） 組織為控制重要環(huán)境因素策劃的文件。 3 EMS 文件結(jié)構(gòu) 手 冊 EMS 程 序 管理制度和作業(yè)指導書 EMS 文件結(jié)構(gòu)圖 4 相關(guān)文件 各程序文件 5 附錄 程序文件清單 各 種 記 錄 表 格 附錄： 程 序 文 件 清 單 序號 要 素 名 稱 文 件 編 號 程 序 文 件 名 稱 1 環(huán)境因素 ESP/ 環(huán)境因素的識別與評價程序 2 法律與其他要求 ESP/ 環(huán)境保護法律和其它要求管理程序 3 能力、培訓和意識 ESP/ 能力、培訓和意識管理程序 4 信息交流 ESP/ 環(huán)境信息交流程序 5 文件管理 ESP/ 文件管理程序 6 運行控制 ESP/ 廢水、噪聲管理程序 ESP/ 固體廢棄物管理程序 ESP/ 化學危險品管理 程序 ESP/ 相關(guān)方管理程序 ESP/ 電力控制管理程序 7 應(yīng)急準備與響應(yīng) ESP/ 應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序 8 監(jiān)測與測量 ESP/ 環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序 9 合規(guī)性評價 ESP/ 合規(guī)性評價程序 10 不符合糾正與預防措施 ESP/ 不符合糾正和預防措施控制程序 11 記錄 ESP/ 環(huán)境記錄管理程序 12 環(huán)境管理體系審核 ESP/ 環(huán)境管理體系審核程序 文件控制 1 總則 文件控制是通過對文件的日常管理，保證 EMS 文件的適用性和有效性。 文件應(yīng)定期進行評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人確定其適宜性。 3 控制要求 根據(jù)公司環(huán)境方針、目標、指標，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，并在程序中規(guī)定運行標準。負責組織有潛在事故和緊急情況的單位制定應(yīng)急措施、編制應(yīng)急方案，并負責監(jiān)督檢查。 2 職責 質(zhì)量保證部負責公司目標、指標的完成情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查，及檢測結(jié)果的評價。 企劃部 組織對環(huán)境污染物進行監(jiān)測。 各部門對不符合產(chǎn)生的原因進行調(diào)查，制定并實施相關(guān)的糾正、預防措施。 2 職責 質(zhì)量保證部負責環(huán)境記錄的歸口管理。 2 職責 質(zhì)量保證部是 EMS 內(nèi)部審核的歸口部門，負責有關(guān)材料的發(fā)放及保存。 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應(yīng)及時落實整改措施并接受驗證。 管理評審的方式 管理評審采取會議的形式。 管理評審的資料準備在管理者代表的組織下 ,由 質(zhì)量保證部 在評審前 10 個工作日 下發(fā)《管理評審通知》 ， 通知各相關(guān)部門和人員 為管理評審提供資料和信息。 。 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化 。 3 控制內(nèi)容 管理評審的頻次 公司每年進行一次管理評審。 按規(guī)定的審核程序和方法實施審核，審核方案要考慮所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 記錄應(yīng)真實可靠，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 糾正與預防措施應(yīng)與問 題的嚴重性及環(huán)境影響的大小相適應(yīng)。 2 職責 質(zhì)量保證部是不符合、糾正與預防措施的歸口部門。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序》 合規(guī)性評價 1 總則 為了履行對合規(guī)性的承諾，定期評價對