【正文】 總經(jīng)理 總工程師 副總經(jīng)理 總會計師 研發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)量保證部 市場部 財務(wù)部 企劃部 管理者代表 公司環(huán)境管理體系職責分配表 體 系 要 素 號 要 素 名 稱 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量保證部 生產(chǎn)部 企劃部 研發(fā)部 市場部 財務(wù)部 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其它要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 目標、指標和方案 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 信息交流 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 運行控制 △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ 應(yīng)急準備和響應(yīng) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 監(jiān)測與測量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不符合糾正措施和預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 注： ▲ 為主管部門 △ 為相關(guān)部門 第 1 章 目的與適用范圍 對環(huán)境管理體系核心要素及其相互關(guān)系的描述，反映了公司整個環(huán)境管理體系的總體框架和思路。 環(huán)境方針 1 總則 環(huán)境方針是對本公司環(huán)境績效的意圖與原則的陳述，它為公司建立和評審環(huán)境行為及目標、指標提供一個框架，體現(xiàn)了公司的價值觀，是本公司環(huán)境管 理的最高行動綱領(lǐng)。 3 控制要求 制定環(huán)境方針應(yīng)考慮： ； ； ； 、活動和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響。 環(huán)境方針的貫徹和實施 : 環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針組織制定具體的環(huán)境目標、指標及運行控制程序 ,保證方針的貫徹和實施。 2 職責 各有關(guān)部門負責排查、識別本單位部門的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素的更新 質(zhì)量保證部應(yīng)每年組織相關(guān)單位部門對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行評審，必要時進行補充和修改。 質(zhì)保 部負責確認其適用性，定期更新相關(guān)法律與其他要求并傳達到相關(guān)部門和生產(chǎn)廠。 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求主要包括國家與地方頒布的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、行業(yè)的規(guī)范標準及其他要求和國際公約等。 為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標應(yīng)制定方案。 各相關(guān)部門要對環(huán)境管理方案的實施情況進行檢查。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境目標、指標和管理方案一覽表》 資源、作用、職責和權(quán)限 1 總則 為貫徹公司環(huán)境方針，實現(xiàn)環(huán)境目標，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，特明確規(guī)定各級人員、部門的職責。 d) 批準環(huán)境管理手冊、程序文件。 b) 根據(jù)總經(jīng)理提出的環(huán)境方針，組織有關(guān)部門制定環(huán)境管理體系文件，并組織實施。 f) 組織內(nèi)部環(huán)境管理體系審核 ,任命審核組長。 c)負責生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備的維護、 保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)，準確記錄相關(guān)的維修記錄 ， 保證環(huán)保設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備同步運行，確保 水、 汽、電、燥聲 等控制 設(shè)備功能 正常 ； d)負 責 編制危險化學品的安全使用管理制度 ，確保危險化學品在生產(chǎn) 、儲存、檢驗過程中的安全 。 4． 6 研發(fā)部 a） 負責設(shè)備改造和中長期技術(shù)改造計劃。 b) 負責倉庫 庫房的管理，確?；瘜W危險品的存儲安全得 到 有效 控制。 4． 8 市場部 a) 負責采購、銷售活動中相關(guān)方環(huán)保信息的管理，向相關(guān)方施加環(huán)境影響； b) 負責控制采購、營銷 過程中的環(huán)境問題。 認真貫徹公司《環(huán)境管理手冊》、環(huán)境管理體系程序文件，執(zhí)行管理規(guī)定及本崗位作業(yè)指導書。 各部門負責提出自身的培訓需求，按公司培訓計劃參加或組織培訓。 對所有職工都應(yīng)進行提高環(huán)境意識的教育，使其理解環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。 2 職責 企劃部是公司信息交流的歸口管理部門。 信息交流對涉及重要環(huán)境因素及 EMS 的相關(guān)信息從接收、傳遞、答復應(yīng)給予記錄。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境信息交流程序》 文件 1 總則 EMS 文件包括手冊、程序、管理規(guī)定和作業(yè)指導書三個層次，描述了 EMS 的核心要素，各層次文件應(yīng)給出查詢下級文件的途徑。 程序文件是對手冊中各項要求的擴展和細化，描述每一項環(huán)境保護的管理方法，是手冊的支持性文件。 各層次文件應(yīng)給出查詢下級文件的途徑。 質(zhì)量保證部負責組織環(huán)境管理手冊、程序文件的編制、修訂、更新。 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要做出標識。 文件發(fā)放要編號、登記、簽收。 公司各部門制定相關(guān)管理制度和作業(yè)指導書對相關(guān)的環(huán)境因素進行管理。 制定運行控制程序的基本要求： 要實現(xiàn)全過程控制； 要結(jié)合公司的實際情況； 規(guī)定運行標準。 2 職責 企劃部和生產(chǎn)部是環(huán)境污染事故 預(yù)防與處置管理的主管 部門。 對潛在的事故由各部門組織制定預(yù)防、應(yīng)急措施和組織培訓。 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核 監(jiān)測和測量 1 總則 監(jiān)測和測量是確保公司按照其所闡述的環(huán)境管理方案的實施與運行開展工作的關(guān)鍵活動，對監(jiān)測結(jié)果進行評價，以保持公司的重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，考察 公司活動的符合性。 3 控制內(nèi)容 監(jiān)測的主要內(nèi)容： a 目標、指標及環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控； c 對污染物排放（水、聲、固廢等）的技術(shù)性監(jiān)測； d 對 EMS 運行的有效性和符合性進行監(jiān)控； 監(jiān)控方法： a 各相關(guān)部門內(nèi)部的檢查； b 環(huán)境監(jiān)測 部門的定期檢查和不定期檢查。 2 職責 質(zhì)保 部 負責 檢查公司環(huán)保法律、法規(guī)、標準的執(zhí)行情況。 企劃部每年通過地方環(huán)保局監(jiān)測污染物排放情況，確定污染物排放達標情況。負 責對各單位不符合、糾正與預(yù)防措施實施情況的監(jiān)督及驗收。 制定預(yù)防措施，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果 ,防止同類不符合的再次發(fā)生。 4 相關(guān)文件 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄控制 1 總則 環(huán)境記錄是 EMS 運行的重要客觀證據(jù)之一，為了證明 EMS 運行的有效性和環(huán)境行為的合法性，必須對環(huán)境記錄進行科學的管理以保證記錄的真實、規(guī)范。 環(huán)境記錄要填寫正確完整，字跡清晰。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 內(nèi)部審核 1 總則 內(nèi)部審核目的是評價 EMS 的符合性及實施和保持的正確性，改進自身的 EMS，并做為管理評審的依據(jù)。 各部門配合完成公司 EMS 內(nèi)部審核。 每次審核都應(yīng)將審核結(jié)果寫成書面報告，并向管理者代表和各單位報送審核結(jié)果。 2 職責 總經(jīng)理對本公司的環(huán)境管理體系每年組織一次評審。 發(fā)生下列情況可增加管理評審次數(shù)： a 第三方認證審核之前； b 相關(guān)方有要求時； c 本公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化或產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生重大變化； d 總經(jīng)理認為有必要的時候。 管理評審的內(nèi)容 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； 來自外部相關(guān)方的交流信息 ,包括抱怨； 組織環(huán)境績效； 目標和指標的實現(xiàn)程度 。 環(huán)境管理體系的充分性、有效性和持續(xù)適宜性； 下一年度持續(xù)改進的方向 。環(huán)境管理評審報告的主要內(nèi)容包括： a 評審時間 b 參加評審的人員 c 評審的主要內(nèi)容 d 評審的結(jié)論 e 編制及批準人 f 分發(fā)范圍 環(huán)境管理評審報告原件由 質(zhì)量保證部 保存