【正文】 總經(jīng)理 總工程師 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 研發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)量保證部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 企劃部 管理者代表 公司環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 體 系 要 素 號(hào) 要 素 名 稱(chēng) 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量保證部 生產(chǎn)部 企劃部 研發(fā)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其它要求 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 信息交流 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 文件 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 監(jiān)測(cè)與測(cè)量 △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不符合糾正措施和預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 注： ▲ 為主管部門(mén) △ 為相關(guān)部門(mén) 第 1 章 目的與適用范圍 對(duì)環(huán)境管理體系核心要素及其相互關(guān)系的描述，反映了公司整個(gè)環(huán)境管理體系的總體框架和思路。 環(huán)境方針 1 總則 環(huán)境方針是對(duì)本公司環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為公司建立和評(píng)審環(huán)境行為及目標(biāo)、指標(biāo)提供一個(gè)框架，體現(xiàn)了公司的價(jià)值觀，是本公司環(huán)境管 理的最高行動(dòng)綱領(lǐng)。 3 控制要求 制定環(huán)境方針應(yīng)考慮： ； ； ； 、活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響。 環(huán)境方針的貫徹和實(shí)施 : 環(huán)境管理者代表依據(jù)環(huán)境方針組織制定具體的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及運(yùn)行控制程序 ,保證方針的貫徹和實(shí)施。 2 職責(zé) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)排查、識(shí)別本單位部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素的更新 質(zhì)量保證部應(yīng)每年組織相關(guān)單位部門(mén)對(duì)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 質(zhì)保 部負(fù)責(zé)確認(rèn)其適用性，定期更新相關(guān)法律與其他要求并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)廠(chǎng)。 環(huán)保法律法規(guī)和其他要求主要包括國(guó)家與地方頒布的與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他要求和國(guó)際公約等。 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)制定方案。 各相關(guān)部門(mén)要對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表》 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 1 總則 為貫徹公司環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特明確規(guī)定各級(jí)人員、部門(mén)的職責(zé)。 d) 批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件。 b) 根據(jù)總經(jīng)理提出的環(huán)境方針，組織有關(guān)部門(mén)制定環(huán)境管理體系文件，并組織實(shí)施。 f) 組織內(nèi)部環(huán)境管理體系審核 ,任命審核組長(zhǎng)。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備的維護(hù)、 保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，準(zhǔn)確記錄相關(guān)的維修記錄 ， 保證環(huán)保設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行，確保 水、 汽、電、燥聲 等控制 設(shè)備功能 正常 ； d)負(fù) 責(zé) 編制危險(xiǎn)化學(xué)品的安全使用管理制度 ，確保危險(xiǎn)化學(xué)品在生產(chǎn) 、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)過(guò)程中的安全 。 4． 6 研發(fā)部 a） 負(fù)責(zé)設(shè)備改造和中長(zhǎng)期技術(shù)改造計(jì)劃。 b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)房的管理，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)安全得 到 有效 控制。 4． 8 市場(chǎng)部 a) 負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷(xiāo)售活動(dòng)中相關(guān)方環(huán)保信息的管理，向相關(guān)方施加環(huán)境影響； b) 負(fù)責(zé)控制采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo) 過(guò)程中的環(huán)境問(wèn)題。 認(rèn)真貫徹公司《環(huán)境管理手冊(cè)》、環(huán)境管理體系程序文件，執(zhí)行管理規(guī)定及本崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出自身的培訓(xùn)需求，按公司培訓(xùn)計(jì)劃參加或組織培訓(xùn)。 對(duì)所有職工都應(yīng)進(jìn)行提高環(huán)境意識(shí)的教育，使其理解環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。 2 職責(zé) 企劃部是公司信息交流的歸口管理部門(mén)。 信息交流對(duì)涉及重要環(huán)境因素及 EMS 的相關(guān)信息從接收、傳遞、答復(fù)應(yīng)給予記錄。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境信息交流程序》 文件 1 總則 EMS 文件包括手冊(cè)、程序、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次，描述了 EMS 的核心要素，各層次文件應(yīng)給出查詢(xún)下級(jí)文件的途徑。 程序文件是對(duì)手冊(cè)中各項(xiàng)要求的擴(kuò)展和細(xì)化，描述每一項(xiàng)環(huán)境保護(hù)的管理方法，是手冊(cè)的支持性文件。 各層次文件應(yīng)給出查詢(xún)下級(jí)文件的途徑。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、更新。 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要做出標(biāo)識(shí)。 文件發(fā)放要編號(hào)、登記、簽收。 公司各部門(mén)制定相關(guān)管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行管理。 制定運(yùn)行控制程序的基本要求： 要實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制； 要結(jié)合公司的實(shí)際情況； 規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 2 職責(zé) 企劃部和生產(chǎn)部是環(huán)境污染事故 預(yù)防與處置管理的主管 部門(mén)。 對(duì)潛在的事故由各部門(mén)組織制定預(yù)防、應(yīng)急措施和組織培訓(xùn)。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 1 總則 監(jiān)測(cè)和測(cè)量是確保公司按照其所闡述的環(huán)境管理方案的實(shí)施與運(yùn)行開(kāi)展工作的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保持公司的重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)，考察 公司活動(dòng)的符合性。 3 控制內(nèi)容 監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容： a 目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)控； c 對(duì)污染物排放（水、聲、固廢等）的技術(shù)性監(jiān)測(cè)； d 對(duì) EMS 運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控； 監(jiān)控方法： a 各相關(guān)部門(mén)內(nèi)部的檢查； b 環(huán)境監(jiān)測(cè) 部門(mén)的定期檢查和不定期檢查。 2 職責(zé) 質(zhì)保 部 負(fù)責(zé) 檢查公司環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 企劃部每年通過(guò)地方環(huán)保局監(jiān)測(cè)污染物排放情況，確定污染物排放達(dá)標(biāo)情況。負(fù) 責(zé)對(duì)各單位不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況的監(jiān)督及驗(yàn)收。 制定預(yù)防措施，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果 ,防止同類(lèi)不符合的再次發(fā)生。 4 相關(guān)文件 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄控制 1 總則 環(huán)境記錄是 EMS 運(yùn)行的重要客觀證據(jù)之一，為了證明 EMS 運(yùn)行的有效性和環(huán)境行為的合法性，必須對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行科學(xué)的管理以保證記錄的真實(shí)、規(guī)范。 環(huán)境記錄要填寫(xiě)正確完整，字跡清晰。 4 相關(guān)文件 《環(huán)境記錄管理程序》 內(nèi)部審核 1 總則 內(nèi)部審核目的是評(píng)價(jià) EMS 的符合性及實(shí)施和保持的正確性，改進(jìn)自身的 EMS，并做為管理評(píng)審的依據(jù)。 各部門(mén)配合完成公司 EMS 內(nèi)部審核。 每次審核都應(yīng)將審核結(jié)果寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告，并向管理者代表和各單位報(bào)送審核結(jié)果。 2 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)本公司的環(huán)境管理體系每年組織一次評(píng)審。 發(fā)生下列情況可增加管理評(píng)審次數(shù)： a 第三方認(rèn)證審核之前； b 相關(guān)方有要求時(shí)； c 本公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化； d 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的時(shí)候。 管理評(píng)審的內(nèi)容 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息 ,包括抱怨； 組織環(huán)境績(jī)效； 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 。 環(huán)境管理體系的充分性、有效性和持續(xù)適宜性； 下一年度持續(xù)改進(jìn)的方向 。環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a 評(píng)審時(shí)間 b 參加評(píng)審的人員 c 評(píng)審的主要內(nèi)容 d 評(píng)審的結(jié)論 e 編制及批準(zhǔn)人 f 分發(fā)范圍 環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告原件由 質(zhì)量保證部 保存