【正文】 管理評審 1 總則 為確保環(huán)境管理體系的適用性、充分性、有效性，從而取得良好的環(huán)境效益，對環(huán)境管理體系運行情況進行評審，以確定持續(xù)改進的方向。 3 控制內(nèi)容 管理評審的頻次 公司每年進行一次管理評審。會議由總經(jīng)理主持，管理者代表組織協(xié)調(diào)，質(zhì)量保證部負責具體組織工作。 ,包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化 。 管理評審的實施 質(zhì)量保證部 負責組織簽到、 會議 記錄 ；會后 編制環(huán)境管理評審報告，管理者代表審核 后 ，總經(jīng)理批準。 。 質(zhì)量保證部 負責按分發(fā)范圍下發(fā)《環(huán)境管理評審報告》。 管理評審的資料準備在管理者代表的組織下 ,由 質(zhì)量保證部 在評審前 10 個工作日 下發(fā)《管理評審通知》 ， 通知各相關(guān)部門和人員 為管理評審提供資料和信息。 糾正和預防措施的狀況 。 管理評審的方式 管理評審采取會議的形式。 管理者代表組織提供管理評審所需的材料。 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應及時落實整改措施并接受驗證。 3 控制要求 內(nèi)審每年一次，時間間隔不得超過 12 個月 ,但在特殊情況時可增加審核次數(shù)。 2 職責 質(zhì)量保證部是 EMS 內(nèi)部審核的歸口部門，負責有關(guān)材料的發(fā)放及保存。 環(huán)境記錄存放于適宜的環(huán)境，便于查找，避 免損壞、變質(zhì)和遺失。 2 職責 質(zhì)量保證部負責環(huán)境記錄的歸口管理。 對糾正、預防措施的實施效果進行確認，以確保其有效性。 各部門對不符合產(chǎn)生的原因進行調(diào)查，制定并實施相關(guān)的糾正、預防措施。 企劃部保存環(huán)保局監(jiān)測報告。 企劃部 組織對環(huán)境污染物進行監(jiān)測。 應有對環(huán)境績效、有關(guān)運行控制、環(huán)境目標、指標符合情況的跟蹤信息記錄。 2 職責 質(zhì)量保證部負責公司目標、指標的完成情況和運行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)督檢查，及檢測結(jié)果的評價。 公司在潛在的事故和緊急情況發(fā)生時，應快速作出響應，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。負責組織有潛在事故和緊急情況的單位制定應急措施、編制應急方案，并負責監(jiān)督檢查。 對公司使用的產(chǎn)品或（和）服務中可標識的重要環(huán)境因素應建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和承包方。 3 控制要求 根據(jù)公司環(huán)境方針、目標、指標，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，并在程序中規(guī)定運行標準。 文件的更改要經(jīng)過原審批部門進行審批，若經(jīng)過其它部門審批時， 應獲得相關(guān)的資料。 文件應定期進行評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人確定其適宜性。 各相關(guān)部門負責相關(guān)的管理規(guī)定和作業(yè)指導書的編制、修改、更新、批準。 3 EMS 文件結(jié)構(gòu) 手 冊 EMS 程 序 管理制度和作業(yè)指導書 EMS 文件結(jié)構(gòu)圖 4 相關(guān)文件 各程序文件 5 附錄 程序文件清單 各 種 記 錄 表 格 附錄： 程 序 文 件 清 單 序號 要 素 名 稱 文 件 編 號 程 序 文 件 名 稱 1 環(huán)境因素 ESP/ 環(huán)境因素的識別與評價程序 2 法律與其他要求 ESP/ 環(huán)境保護法律和其它要求管理程序 3 能力、培訓和意識 ESP/ 能力、培訓和意識管理程序 4 信息交流 ESP/ 環(huán)境信息交流程序 5 文件管理 ESP/ 文件管理程序 6 運行控制 ESP/ 廢水、噪聲管理程序 ESP/ 固體廢棄物管理程序 ESP/ 化學危險品管理 程序 ESP/ 相關(guān)方管理程序 ESP/ 電力控制管理程序 7 應急準備與響應 ESP/ 應急準備與響應管理程序 8 監(jiān)測與測量 ESP/ 環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序 9 合規(guī)性評價 ESP/ 合規(guī)性評價程序 10 不符合糾正與預防措施 ESP/ 不符合糾正和預防措施控制程序 11 記錄 ESP/ 環(huán)境記錄管理程序 12 環(huán)境管理體系審核 ESP/ 環(huán)境管理體系審核程序 文件控制 1 總則 文件控制是通過對文件的日常管理，保證 EMS 文件的適用性和有效性。 環(huán)境管理制度是各部門制定的有關(guān)環(huán)境管理的各種管理辦法，是程序文件的支持性文件。 2 控制要求 環(huán)境管理體系文件包括： 1） 環(huán)境方針、目標和指標； 2） 對環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述； 3） 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑； 4） 本標準要求的文件，包括記錄； 5） 組織為控制重要環(huán)境因素策劃的文件。 對重要環(huán)境因素與外界是 否進行信息交流，組織應形成文件。 各部門負責相關(guān)的內(nèi)、外部信息交流，并將有關(guān)信息傳遞給企劃部。 各項培訓工作應做好記錄。 3 控制要求 應針對每一與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位從教育、培訓或經(jīng)歷確定其素質(zhì)要求，各部門根據(jù)其能力要求提出培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員及培訓的內(nèi)容。 自覺保護環(huán)境。 c) 負責公司內(nèi)部車輛管理 ，確保車輛達標排放 。 c)負責對 公司產(chǎn)品的產(chǎn)、供、銷的統(tǒng)計工作 。 b） 負責組織生產(chǎn)過程的技術(shù)服務。 4． 5 企劃部 a） 負責公司火災應急方案的制定、消防器材的管理及組織培訓。 4． 3 質(zhì) 量保證部 a) 負責組織識別評價環(huán)境因素； b) 組織制定環(huán)境目標、指標和管理方案； c) 組織編寫環(huán)境管理體系文件； d) 監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的實施； e) 負責環(huán)境管理體系不符合、糾正與預防措施的實施管理； f) 組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核； g) 負責環(huán)境管理體系運行記錄的管理； h) 負責環(huán)境管理體系管理評審的具體工作； i) 負責環(huán)境管理手冊、程序文件及環(huán)境管理活動有關(guān)文件的收稿、印發(fā)、收回、銷毀和歸檔的管理。 c) 審核環(huán)境管理手冊、程序文件。 e) 批準環(huán)境目標、指標和管理方案。 2 保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖： 章 4 保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司管理職責 最高管理者（總經(jīng)理） a) 是環(huán)境管理體系總負責人，負責制定、頒布環(huán)境方針。 目標、指標和環(huán)境管理方案在以下情況下應進行評審。 2 職責 質(zhì)量保證部負責組織制定環(huán)境目標、指標，環(huán)境管理方案并負責監(jiān)督檢查； 各相關(guān)部門負責實施相關(guān)的目標、指標并負責日常檢查； 環(huán)境管理者代表負責環(huán)境目標、指標和方案的審核； 最高管理者負責批準環(huán)境目標、指標和方案。 應建立公司適用的環(huán)保法律與其他要求的清單， 并明確適用于組織的環(huán)境因素 ,下發(fā)貫徹執(zhí)行。 管理者代表負責對識別的法律法規(guī)清單進行審批。 當本公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求發(fā)生變化時，相關(guān)單位部門應對環(huán)境因素進行識別或評審。 識別環(huán)境因素應考慮多個方面： a. 大氣排放 b. 水體排放 c. 噪聲污染 d. 廢物管理 e. 土地污染 f. 對社區(qū)的影響 g. 原材料和自然資源的使用 h. 其他地方性環(huán)境問題等 識別環(huán)境因素采用過程分析法、現(xiàn)場評審法等方法。 質(zhì)量保證部負責組織各單位部門對環(huán)境因素進行識別、評價、更新，并負責匯總。 環(huán)境方針的評審時機 : a. 管理評審時 ； ,最高管理者可決定對環(huán)境方針進行評審 : 1）公司所處市場發(fā)生變化時； 2）與公司相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)發(fā)生重大變化時； 3）公司的產(chǎn)品、活動和服務等活動發(fā)生重大變化時； 4）公司機構(gòu)發(fā)生重大變化時； 5）公司的相關(guān)方提出重要抱怨時。 環(huán)境方針中應包括 遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的法律、 法規(guī)的承諾，包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾；并為環(huán)境目標、指標的制定和評審提供框架。 2 職責 總經(jīng)理制定并頒布環(huán)境方針。 本手冊適用于保利星數(shù)據(jù)光盤有限公司 ISO14001 體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品、服務的全過程。 本手冊的版次號以英文大寫 (AZ)字母為序，修改碼以阿拉伯數(shù)字(09)為序。 公司總經(jīng)理批準和頒布環(huán)境管理手冊。公司希望有機會依靠完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度、卓越的品質(zhì)保證和認真周到的服務與每位客戶攜手，實現(xiàn)雙贏的可持續(xù)戰(zhàn)略合作，為世界信息產(chǎn)業(yè)和傳媒業(yè)的繁榮發(fā)展作一份自己的貢獻。并于當年成為 IBM 公司簽約的全球供應商。 目前，公司的 DVD 類母盤日生產(chǎn)能力約為 30 片， CD 類母盤日生產(chǎn)能力約為 35片； DVD 類光盤的日 生產(chǎn)能力約為 80000 片， CD 類光盤日生產(chǎn)能力約為 160000 片。先進的技術(shù)設備和完善高效的服務體系，確保了公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到國際通用的光盤質(zhì)量評價標準。 公司目前現(xiàn)有員工 182 人。 確保按照 GB/T2400120xx 標準的要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系； 向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行情況和任何改進的需求； 就環(huán)境管理體系的有 關(guān)事宜對外聯(lián)絡。 環(huán)境管理手冊經(jīng)公司領(lǐng)導審閱后，予以發(fā)布。北京 環(huán)境管理手冊修改一覽表