【正文】 記錄；(6)服務(wù)和供應(yīng)商記錄；(7)合同評審記錄；(8)分包記錄。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線(不得覆蓋原有記錄的可見程度)，并將正確值填寫在其右上方。(2)環(huán)境及污染源檢測中不同的時空分布出現(xiàn)的異常值，應(yīng)從該測點周圍當(dāng)時的具體情況（氣象、水文因素變化、局部陣發(fā)性污染源情況等）進(jìn)行分析，不能簡單地用統(tǒng)計檢驗方法來決定舍取。 檢測人員、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核、技術(shù)人員的技術(shù)檔案、文件控制記錄等記錄由辦公室收集。 存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。 記錄格式 各類記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。四、程 序　內(nèi)部審核方案 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理體系運行狀況，在每年末編制下一年度的內(nèi)審方案，對關(guān)鍵要素、關(guān)鍵部門應(yīng)加強審核頻次，內(nèi)審方案應(yīng)覆蓋所有部門和所有要素。 審核組成員按審核實施計劃進(jìn)行審核，對重要的要素和審核對象的薄弱環(huán)節(jié)予以重點關(guān)注。 審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、審核范圍、審核日期；審核依據(jù)的文件；審核人員及被審核部門；審核情況總結(jié)；不符合項分布情況、嚴(yán)重程度及糾正要求等。四、程 序　管理評審每年不少于一次。 評審組應(yīng)對評審情況進(jìn)行記錄，并對評審內(nèi)容作出評價，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制評審報告。三、職 責(zé)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理；　質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本科室(或主管項目)的監(jiān)督工作。檢測人員在未實施糾正或落實糾正措施前，不得繼續(xù)類似的檢測工作?！≠|(zhì)量監(jiān)督記錄由辦公室存檔?！≠|(zhì)量監(jiān)督員在實施監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測工作質(zhì)量的問題時，有權(quán)要求暫停檢測工作，立即糾正。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01152010第 3 頁 共 3 頁標(biāo) 題：管理評審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日五、附表或記錄 HHRBDC/CX0115FB012010《質(zhì)量體系管理評審會議記錄表》 HHRBDC/CX0115FB022010《質(zhì)量體系管理評審報告》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042010《文件控制程序》 HHRBDC/CX01112010《糾正措施程序》 HHRBDC/CX01122010《預(yù)防措施程序》 HHRBDC/CX01132010《記錄控制程序》程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01162010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 質(zhì)量監(jiān)督工作程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的對檢測人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解決過程控制中的弊病，確保檢測工作質(zhì)量。不定期評審由組織者決定參加人員。二、范 圍適用于管理體系管理評審活動。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對管理體系運作的有效性，或?qū)z測結(jié)果的正確性和有效性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立即采取糾正措施，如果調(diào)查表明檢測結(jié)果可能已受影響，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人書面通知有關(guān)客戶。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01142010第 2 頁 共 3 頁標(biāo) 題：內(nèi)部審核程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 內(nèi)審員針對所分配到的任務(wù)，編制《內(nèi)審檢查表》。二、范 圍適用于管理體系內(nèi)部審核活動。 借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。 記錄的管理 記錄經(jīng)收集、整理后，應(yīng)及時交辦公室檔案管理員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。 記錄的收集與保存 內(nèi)部審核、管理評審的相關(guān)記錄、實驗室間比對和能力驗證記錄、投訴處理記錄、分包記錄、方法確認(rèn)記錄由總工室負(fù)責(zé)收集。在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)報告項目負(fù)責(zé)人或科室主任，必要時報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行研究后決定取舍。對于記錄表式中無內(nèi)容可填的空白欄，應(yīng)用“／”標(biāo)記。二、范 圍適用于本實驗室管理體系運行和檢測工作中的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。 識別潛在不符合信息后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別從技術(shù)運作和管理體系兩個方面組織有關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)查研究，確定潛在不符合發(fā)生的根本原因，衡量不符合發(fā)生的風(fēng)險性，明確預(yù)防措施的責(zé)任科室。 不符合工作識別人負(fù)責(zé)對采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，確保并評價糾正措施的有效性。三、職 責(zé)　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運作活動中不符合工作糾正措施的審批；　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動中不符合工作糾正措施的審批；　項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項目不符合工作原因分析、糾正措施的選擇及實施； 不符合工作識別人負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01102010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：不符合的檢測工作控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 屬不合格檢測報告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進(jìn)行附加審核建議，報實驗室主任批準(zhǔn)后實施。　證實檢測報告有誤時，應(yīng)按《檢測報告管理程序》發(fā)放更改報告，并承擔(dān)客戶損失和不良影響。對電話、傳真等形式的投訴，由受理人在《投訴登記表》作相應(yīng)記錄。凡有毒有害物品按《實驗室管理程序》。 倉庫管理員應(yīng)建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，檢測人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。 對檢測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購文件(包括采購申請表、圖紙、檢查方法以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料)在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01072010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：分包管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 分包項目應(yīng)在檢測工作實施前以書面形式征得委托方同意。四、程 序 下列情況下可將部分檢測項目分包： 檢測項目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測項目； 暫時的未預(yù)料原因(如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時不具備能力等)。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01062010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日 評審會議(1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項目負(fù)責(zé)人及項目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評審會議；(2) 合同管理員匯報草擬的合同，項目負(fù)責(zé)人匯報草擬的檢測方案或標(biāo)書，與會人員對合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評審，提出改進(jìn)意見；(3) 會后合同管理員根據(jù)評審結(jié)果對合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)；(4) 標(biāo)書由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實驗室主任簽發(fā)投標(biāo)。五、附表或記錄無六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012010《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232010《儀器設(shè)備管理程序》程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01062010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的對客戶的要求及檢測標(biāo)書、合同(協(xié)議)進(jìn)行評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。并保存計算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。若運行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。 任何科室和個人不得在局域網(wǎng)計算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實驗室外。二、范 圍適用于進(jìn)行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機(jī)或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理?！∽鲝U的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。　文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同。　其它文件由實驗室主任指定人員編寫，實驗室主任批準(zhǔn)。c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢驗工作和管理工作的操作性文件；d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實、準(zhǔn)確、及時。領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室時應(yīng)及時交回手冊。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂：實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處；組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；內(nèi)審和評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。《文件控制程序》進(jìn)行。二、范 圍適用于本實驗室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012010《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042010《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052010《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機(jī)及計算機(jī)軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132010《檔案管理程序》程 序 文 件文件編號：HHRBDC/CX01022010第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的確保本中心全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。華惠道橋檢測實驗室XX道橋檢測實驗室程 序 文 件HHRBDC/CX0101~38—2010（ 第 壹 版 ）2010年7月1日發(fā)布　　 　　 2010年7月20日實施程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程 序 文 件HHRBDC/CX0101~38—2010版 號：第壹版生效日期：2010年7月20日編 制 人：KKK審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期： 2010年7月10日受控狀態(tài)：發(fā) 放 號：持 有 人：程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日修　訂　表修訂序號修訂程序文件編號對應(yīng)條號修 訂 內(nèi) 容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序 文 件文件編號：第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁 碼1HHRBDC/CX01012010保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序第 1 頁 共 1 頁2HHRBDC/CX01022010保證實驗室誠信度程序3HHRBDC/CX01032010質(zhì)量手冊的管理4HHRBDC/CX01042010文件控制程序5HHRBDC/CX01052010網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機(jī)及計算機(jī)軟件管理程序6HHRBDC/CX01062010要求、標(biāo)書和合同評審程序7HHRBDC/CX01072010分包管理程序8HHRBDC/CX01082010服務(wù)和供應(yīng)品管理程序9HHRBDC/CX01092010投訴處理程序10HHRBDC/CX01102010不符合的檢測工作控制程序11HHRBDC/CX01112010糾正措施程序12HHRBDC/CX01122010預(yù)防措施程序13HHRBDC/CX01132010記錄控制程序14HHRBDC/CX01142010內(nèi)部審核程序15HHRBDC/CX01152010管理評審程序16HHRBDC/CX01162010質(zhì)量監(jiān)督工作程序17HHRBDC/CX01172010人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序18HHRBDC/CX01182010檢測環(huán)境控制程序19HHRBDC/CX01192010實驗室管理程序20HHRBDC/CX01202010檢測方法及方法確認(rèn)程序程 序 文 件文件編號：第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版