【正文】 09壓力管道安裝改造維修:程序文件第14頁 共 3 頁 4．2．4對(duì)特殊合同，除辦公室進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)部門對(duì)施工能力、工程部對(duì)確保質(zhì)量要求和檢測能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．職責(zé) 3．1資源部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)業(yè)績建立供方檔案，編制《合格供方名錄》制定采購計(jì)劃、執(zhí)行采購作業(yè)。d)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，資源部發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，限期改進(jìn)，若兩次處理單仍無明顯改進(jìn)，取消供貨資格。 4．4采購資料由資源部負(fù)責(zé)保存和管理。4．程序 4．1信息和施工計(jì)劃 a).主要信息為設(shè)計(jì)輸出文件，施工實(shí)現(xiàn)過程策劃，顧客要求評(píng)審輸出，關(guān)鍵和特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書等。c).過程確認(rèn)還包括公司現(xiàn)有設(shè)施采用的工藝方法和操作人員能否勝任，否則應(yīng)配備、培訓(xùn)和改進(jìn)。 c).利用和顧客的交往，主動(dòng)介紹本公司業(yè)績，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時(shí)了解顧客需求。 4．2裝置的周期校準(zhǔn) a).工程部對(duì)每種裝置按規(guī)程規(guī)定和使用頻率確定校準(zhǔn)周期，每年十二月列出下年度校準(zhǔn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 3．2辦公室分析顧客意見，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。3．職責(zé) 3．1管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，選定審核組長和審核員，審核內(nèi)審計(jì)劃和審核報(bào)告。c).編制《內(nèi)審檢查表》，用于現(xiàn)場審核記錄。2．適用范圍 適用對(duì)原材料，工程施工過程發(fā)生不合格的控制。 4．2進(jìn)貨不合格及處理。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號(hào)DX/CXD132009壓力管道安裝改造維修:程序文件第25頁 共 2 頁 4．4交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，都應(yīng)當(dāng)成質(zhì)量事故來處理。 3．3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)。e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí)。5．相關(guān)文件 5．1《不合格控制程序》 《文件控制程序》 《改進(jìn)計(jì)劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號(hào)DX/CXD162009壓力管道安裝改造維修:程序文件第29 共 2 頁1接受監(jiān)督管理控制程序 （1）我公司向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門提交壓力管道安裝、改造、維修許可申請(qǐng),接受該部門按照評(píng)審程序組織的審查。 （3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對(duì)我公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行整改并驗(yàn)證結(jié)果。 （1）按壓力管道安裝、改造、維修許可范圍及相應(yīng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊(cè)》的要求開展工程施工活動(dòng)，按期履行換證再申請(qǐng)手續(xù)。 （4）業(yè)主和第三方可以就我公司及相應(yīng)部門質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況向安全監(jiān)察部門進(jìn)行報(bào)告。2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則，對(duì)壓力管道安裝、改造、維修施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并對(duì)其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗(yàn)證書予以確認(rèn)。下發(fā)《糾正預(yù)防措施處理單》，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施效果。 c).顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。3．職責(zé) 3．1工程部負(fù)責(zé)對(duì)體系質(zhì)控改進(jìn)和質(zhì)量策劃，簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。b).對(duì)嚴(yán)重不合格且不能返修應(yīng)報(bào)廢。直接影響設(shè)備主要安全性能的不合格。e).內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。b).組長編制《審核實(shí)施計(jì)劃》。4．3顧客檔案 辦公室對(duì)所有與之簽訂工程合同的顧客都應(yīng)建立詳細(xì)檔案，及時(shí)了解顧客需求，作好新服務(wù)準(zhǔn)備。5．相關(guān)文件 5．1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6．質(zhì)量記錄 6．1《測量監(jiān)控裝置履歷卡》6．2《質(zhì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號(hào)DX/CXD112009壓力管道安裝改造維修:程序文件第21頁 共 1 頁1顧客滿意度測評(píng)程序1．目的 測量質(zhì)量保證體系的符合性2．適用范圍對(duì)顧客滿意程度的測評(píng)。4．程序 4．1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗(yàn)收和初次校準(zhǔn) a).測量和監(jiān)控設(shè)備的采購驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中的有關(guān)條款。 4．4工程交工后的活動(dòng) a).辦公室負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)的組織,協(xié)調(diào)工作,征求用戶意見,妥善處理顧客投訴。b).關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書,國家有規(guī)定的應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行。 3．4辦公室負(fù)責(zé)工程的交工和后期服務(wù)。b).驗(yàn)證方式可采用資源部進(jìn)貨驗(yàn)證、顧客在現(xiàn)場驗(yàn)證、本公司在供方現(xiàn)場驗(yàn)證等。b)對(duì)重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等的能力。5．相關(guān)文件 5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程度測評(píng)程序》6．質(zhì)量記錄 6．1《合同評(píng)審表》 6．2《合同》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號(hào)DX/CXD082009壓力管道安裝改造維修:程序文件第15頁 共 2 頁08．采購控制程序1．目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 4．2．2合同分類 a). 常規(guī)合同:按國家定額標(biāo)準(zhǔn)，公司預(yù)算合同規(guī)定的要求。 3．3總經(jīng)理審批特殊合同的評(píng)審表。4．4質(zhì)量計(jì)劃編制、審核和發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃由工程部組織相關(guān)部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，已受控文件發(fā)放到相關(guān)部門（顧客需要時(shí)可發(fā)放給顧客）。 4．2在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 a).引進(jìn)、采用新材料、新工藝、新技術(shù)。4．2工作環(huán)境辦公室協(xié)助資源部對(duì)所需工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 4．1．4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)工程部組織編寫主要設(shè)施的操作規(guī)程,張貼或發(fā)放給使用單位。 4．1．1識(shí)別所需設(shè)施包括：工作場所、現(xiàn)場、辦公場所、設(shè)備和工具（含工、卡、量具及檢測、探傷等）、軟件（計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)）、水、電供應(yīng)、通訊及運(yùn)輸設(shè)施等。4．3特殊工種人員培訓(xùn) a)焊工、電工、計(jì)量員、探傷人員必須取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證，持證上崗。2．適用范圍 適用于所有人員，包括臨時(shí)雇用與質(zhì)量體系職責(zé)有關(guān)的人員。4．5評(píng)審輸出包括a)質(zhì)量體系的適宜性、有效性的評(píng)價(jià)。 e)以往管理評(píng)審的跟蹤結(jié)果。 3．4各部門準(zhǔn)備、提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。e) 辦公室定期（每半年）檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。5．相關(guān)文件 5．1《質(zhì)量記錄控制文件》6．質(zhì)量記錄 6．1《文件發(fā)放、回收記錄》 6．2《文件更改申請(qǐng)》 6．3《文件銷毀申請(qǐng)》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號(hào)DX/CXD022009壓力管道安裝改造維修：程序文件第 4 頁共 1 頁02．質(zhì)量記錄控制程序1．目的 對(duì)質(zhì)量體系要求的記錄予以控制。b)各部門的文件由各部門編寫匯總、由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。a) 工作標(biāo)準(zhǔn)：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）；崗位責(zé)任制及任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢測規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等，由各部門負(fù)責(zé)保存。文件編號(hào)：DX/CXD2009壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制程序文件 （第2版） □受控本 □非受控本 文本編號(hào)：DXCD022009年12月01日發(fā)布 2010年01月04日實(shí)施貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司31貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制 程序文件（第2版）批準(zhǔn)頁