【正文】 、地點(diǎn)；e） 受審部門(mén)及審核要求；f） 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g） 開(kāi)會(huì)時(shí)間；h） 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。c） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正、公平、不得徇私情、不可感情用事，必須客觀的對(duì)待問(wèn)題，以事實(shí)說(shuō)話(huà)。，糾正措施完成后，審核員對(duì)糾正措施完成效果進(jìn)行驗(yàn)證。審核報(bào)告內(nèi)容：a） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b） 審核組成員、受審核方代表名單；c） 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e） 存在的主要問(wèn)題分析；f） 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 現(xiàn)場(chǎng)審核47a） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和確定內(nèi)審員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 管理者代表a） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b） 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告，審批《內(nèi)審檢查表》。 對(duì)于顧客反饋的各種意見(jiàn)中最集中的問(wèn)題（按排列圖分析結(jié)果），以及顧客滿(mǎn)意度分析結(jié)果中滿(mǎn)意度值較低的3個(gè)項(xiàng)目，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提出采取糾正措施、預(yù)防措施或改進(jìn)措施的要求。 顧客滿(mǎn)意度的計(jì)算分析一般先計(jì)算每個(gè)單項(xiàng)的顧客滿(mǎn)意度，公式為： nSJ=∑Si /n (21)i=1式中：n為回收的調(diào)查表數(shù)；Si為第i張表的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。本程序適用于本公司對(duì)直接顧客、最終顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查、分析、改善的管理。質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 監(jiān)視、測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn) 每年十二月質(zhì)檢部編制下年度《檢測(cè)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、聯(lián)系人、信用額度及建檔日期，以便 與顧客及時(shí)取得聯(lián)系；5 相關(guān)文件 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 PR 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 PR 《文件控制程序》 PR 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 PR 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 PR 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》37 PR 《采購(gòu)控制程序》38 《設(shè)備管理制度》 《物資貯存管理辦法》6 質(zhì)量記錄 JL/ 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 JL/ 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 JL/ 《生產(chǎn)月報(bào)表》 JL/ 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單》 JL/ 《產(chǎn)品庫(kù)存月報(bào)表》 JL/ 《特殊過(guò)程能力鑒定報(bào)告》 JL/ 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)檢查表》 JL/ 《模具質(zhì)量信息反饋單》 JL/ 《物料標(biāo)識(shí)卡》39 6修 改 記 錄修 改 碼更 通 知 單 改 號(hào)年 月 日年 月 日擬稿:批準(zhǔn):版本號(hào)： A/0山東海泉建筑材料有限公司文件編號(hào)：測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的規(guī)定測(cè)量和監(jiān)控裝置的使用、檢定，維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)的方法和要求，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。b） 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在“標(biāo)識(shí)牌”上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和《設(shè)備管理制度》有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)任務(wù)的安排將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，負(fù)責(zé)編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)工作的監(jiān)督和管理。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。(3).提供B類(lèi)材料的供方通過(guò)試用合格，相關(guān)部門(mén)認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)即可。3 職責(zé) 采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如驗(yàn)收準(zhǔn)則、技術(shù)規(guī)范等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，除生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，銷(xiāo)售部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的配套文件（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、質(zhì)檢部對(duì)確保產(chǎn)質(zhì)檢量要求的 檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同訂單評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)。以確保：a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c） 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d） 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。3 職責(zé)　銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)本程序的貫徹執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a） 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、引進(jìn)或產(chǎn)品改進(jìn)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)一些特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)計(jì)劃等；e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。3 職責(zé)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。d） 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a） 根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。．3基礎(chǔ)設(shè)施配置原則a、 必須符合本單位生產(chǎn)產(chǎn)品的要求。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年12份辦公室根據(jù)這一年來(lái)員工的日常工作表現(xiàn)制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 新員工培訓(xùn)a） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 各部門(mén)a） 編制本部門(mén)員工《崗位職責(zé)》；b） 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)及考核。根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，相關(guān)部門(mén)制定改進(jìn)措施，管理者代表批準(zhǔn)改進(jìn)措施，辦公室對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸入辦公室將批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》提前二十天分發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)部門(mén)職能準(zhǔn)備如下資料， a) 質(zhì)量方針適宜性；法律、法規(guī)的符合性；b) 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及合理性； c) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果。、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。a）《年度質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改通知單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。，對(duì)于超過(guò)保存期限的記錄交辦公室統(tǒng)一處理。4 工作程序 。，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；d） 對(duì)受控文件，辦公室文件保管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《受控文件清單》。 文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室主持更改，填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。并根據(jù)該清單將待發(fā)放和回收的文件名稱(chēng)、文件編號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)登入到《文件發(fā)放、回收記錄》中，實(shí)施發(fā)放和回收，確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 公司第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)：a） 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄文件等，由各部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b） 其他質(zhì)量管理文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相關(guān)部門(mén)保存、使用。3 職責(zé)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審、發(fā)放和回收管理、負(fù)責(zé)各種標(biāo)準(zhǔn)的收集與管理。2013年發(fā)布年份。 文件的受控狀況本公司的質(zhì)量管理體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。d) 技術(shù)文件由生技部按《文件發(fā)放回收記錄》進(jìn)行收回和重新發(fā)放，其他被更改的原文件和更改后的文件由辦公室按《文件發(fā)放回收記錄》進(jìn)行收回和重新發(fā)放，以確保有效文件的唯一性。f） 質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行保存，超過(guò)保存期限的文件交由辦公室進(jìn)行處理。5 相關(guān)文件　 《質(zhì)量記錄控制程序》6 相關(guān)質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 《文件發(fā)放回收記錄表》 《文件更改通知單》 《文件銷(xiāo)毀保留申請(qǐng)單》 5版本號(hào)： A/0山東海泉建筑材料有限公司文件編號(hào)：質(zhì)量記錄控制程序第 2 頁(yè) 共2頁(yè) 1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)質(zhì)檢量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的 有效運(yùn)行并持續(xù)改善提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。、管理情況。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)計(jì)劃的編制原則a） 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)組織的符合性和確定組織的持續(xù)改進(jìn)措施，對(duì)任何規(guī)定的變更需求予以確定。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至有關(guān)部門(mén)。c） 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定具體的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確定整改期限；d） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。4 工作程序 人員安排，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)需求申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表審批，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：a) 工作場(chǎng)所（車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公場(chǎng)所等）。d、 各主管單位按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)證/驗(yàn)收。生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)內(nèi)容主要包括：機(jī)械操作系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、緊固件部位、工作臺(tái)面等。b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 各部門(mén)負(fù)責(zé)完成本部門(mén)的工作內(nèi)容，以滿(mǎn)足產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求規(guī)定。、監(jiān)督和修改，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到管理者代表。.。，如有庫(kù)存，由銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)《發(fā)貨通知單》上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)無(wú)誤即按合同要求發(fā)貨。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存《口頭/電話(huà)訂單記錄》、《合同訂單評(píng)審記錄》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)、走訪(fǎng)、電話(huà)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)和相關(guān)問(wèn)題，并予以記錄。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方名錄》。b) 合格供方材料在連續(xù)三次出現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)其重新評(píng)價(jià)確認(rèn)。 對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 c）計(jì)劃外材料需要采購(gòu)時(shí)，根據(jù)需要填寫(xiě)《采購(gòu)單》，由管理者代表進(jìn)行審批。采購(gòu)文件由采購(gòu)部保管,發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求進(jìn)行審批。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn) 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括：a） 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b） 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；