【正文】 為復(fù)雜的，允許按行業(yè)術(shù)語予以簡化。 檢驗報告的審核 經(jīng)復(fù)核后的產(chǎn)品、原輔材料的檢驗報告由第三人負(fù)責(zé)審核。 產(chǎn)品、原輔材料檢驗報告經(jīng)審核無誤后加蓋檢測專用章后發(fā)放。 各班組負(fù)責(zé)檢驗用試劑和易耗品的使用。，對易揮發(fā)或易損耗的材料，盡可能做到隨用隨領(lǐng)。 各班組負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好顧客抱怨處理工作。復(fù)檢應(yīng)指定由技術(shù)操作水平較高的人員進(jìn)行。 東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第9章第2頁 共2頁主題：抱怨處置程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G030相關(guān)文件 《不合格檢驗工作的控制程序》主要記錄 產(chǎn)品質(zhì)量糾紛處理臺賬走訪、信訪用戶臺賬東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第10章第1頁 共2頁主題：內(nèi)部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031目的和適用范圍 驗證質(zhì)檢管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏．審核能順利進(jìn)行。 b) 內(nèi)審組長需每日召開會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格報告》進(jìn)行核對。主要記錄 不合格報告內(nèi)審檢查表東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第11章第1頁 共1頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G032目的和適用范圍 為了改善職工的工作條件，更好地維護(hù)工作環(huán)境，保護(hù)職工的安全與健康，保證工作效率的提高，制定本程序。 在分析室工作必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定著裝。 每天下班前，要認(rèn)真檢查水源、電源、氣源、關(guān)閉門窗，做好安全工作。 儀器設(shè)備使用完畢后，要進(jìn)行正常保養(yǎng)，保證設(shè)備整齊。 c) 由質(zhì)檢科發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)檢管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第10章第2頁 共2頁主題：內(nèi)部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 ： 質(zhì)檢科聘任有資格的公司內(nèi)部審核人員組成內(nèi)審組，審核員不得與受審核部門有直接責(zé)任和利害關(guān)系。 就因本中心過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決；必要時給予實物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。 必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成專項調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評判。 適用手抱怨的受理、處理過程。 在試劑或材料使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，使用人員必須及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢中心主任匯報，質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時進(jìn)行調(diào)查，確屬材料本身質(zhì)量問題的應(yīng)及時向貿(mào)易部反饋，貿(mào)易部應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。2 職責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)檢驗用試劑和易耗品的采購和供應(yīng)工作。 當(dāng)檢驗報告單或質(zhì)量證明書已報車間或有關(guān)部門后，同樣由原檢驗人員提出報告說明理由，經(jīng)技術(shù)員查實，報質(zhì)檢科主任審核，經(jīng)質(zhì)檢科主任同意后，將更改后的檢驗報告單或質(zhì)量證明書送交有關(guān)部門和車間，同時收回原檢驗報告單或質(zhì)量證明書。 未取得檢驗人員操作證的檢驗人員不能單獨記錄和出具檢驗報告單。3 工作程序 檢驗報告的出具 檢驗報告的出具人一般為檢驗人員，特殊情況下，也可由主任指定人員出具。 極限數(shù)值的表達(dá)和判定應(yīng)符合GB/T1250的要求。 檢驗原始記錄要有檢驗者、復(fù)核者簽名或蓋章和結(jié)論，檢驗者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得只寫姓氏。填寫應(yīng)清晰、字跡端正，盡量采用仿宋體書寫。適用于檢測原始記錄管理。 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液實行專液專用，未經(jīng)有關(guān)人員同意，不得隨意稀釋或改作它用。，標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)GB601規(guī)定進(jìn)行，雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備也必須嚴(yán)格執(zhí)行GB602標(biāo)準(zhǔn)。其準(zhǔn)確與否直接影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確度，因此必須對標(biāo)準(zhǔn)溶液和實驗室用水加以管理。 ，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查；按照檢查結(jié)果及時更換狀態(tài)標(biāo)識。，首先應(yīng)檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)志，未經(jīng)檢定／校準(zhǔn)／驗證或不合格的檢測設(shè)備禁止使用。適用于開展檢測工作用儀器設(shè)備的維護(hù)和管理。 凡報告上出現(xiàn)不合格項均定為不合格產(chǎn)品。 工作程序 不合格檢驗工作的識別 檢驗人員按照質(zhì)檢管理體系文件要求開展檢驗、檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。 經(jīng)檢定／校準(zhǔn)不符合開展檢測工作要求的設(shè)備由檢測人員提出停用、降級、更換申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。 I不能送檢或自檢的設(shè)備，生產(chǎn)部計量管理員要按計劃及時聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)來質(zhì)檢科進(jìn)行檢定。 工作程序 測量值溯源要求 用于檢測的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)的要求。 檢驗報告編制、復(fù)核和審核 中控檢驗報告由中控檢驗人員對中控原始記錄進(jìn)行復(fù)核并確認(rèn)無誤后開具產(chǎn)品、原輔材料的檢驗報告由檢驗人員負(fù)責(zé)開具，經(jīng)復(fù)核、審核并簽名后，并加蓋檢驗專用章后，報送至相關(guān)部門。嚴(yán)格執(zhí)行程序文件規(guī)定，確保東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢中心的工作質(zhì)量。質(zhì)檢中心人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)。 本公司臨時樣品的檢驗，由各來樣單位通知質(zhì)檢中心，質(zhì)檢中心安排人員及時取樣分析。 檢驗原始數(shù)據(jù)的記錄與處理 檢驗人員及時如實記錄分析的原始數(shù)據(jù)，并按規(guī)定的計算方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的計算與處理，具體按《記錄管理程序》進(jìn)行。 職責(zé) 質(zhì)檢科辦公室負(fù)責(zé)制定周期檢定、校準(zhǔn)計劃并組織、監(jiān)督執(zhí)行； 生產(chǎn)部計量管理員負(fù)責(zé)本中心檢測設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃的實施。 ，檢定人員必須按計劃及時自檢并在接件后二十天以內(nèi)檢定完畢。 檢定設(shè)備，除嚴(yán)格按周期檢定外，還應(yīng)在兩次周檢之間進(jìn)行運行檢查，在條件允許的情況下，每月應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行檢查（比如用砝碼檢查天平），在條件不允許的情況下，當(dāng)對其設(shè)備顯示的數(shù)據(jù)懷疑時，立即按周期使用，提前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，直到證明其性能符合要求方可繼續(xù)使用。 質(zhì)檢科主任負(fù)責(zé)對合格檢驗工作做出處理決定并視情況采取糾正措施。 經(jīng)統(tǒng)計分析，屬某分析組整體出現(xiàn)不合格檢驗或某要素失控，或直接影響到報告的質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不合格檢驗工作。相關(guān)文件 《檢驗報告管理程序》《糾正和預(yù)防措施控制》主要記錄 不合格檢驗工作記錄東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第4章第1頁 共2頁主題：設(shè)備維護(hù)和管理程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G025目的和適用范圍 為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化儀器設(shè)備的有效管理，確保設(shè)備得到正確使用和安全維護(hù)。 儀器設(shè)備的使用 檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)操作。、保管及使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件 《不合格檢驗工作控制程序》 質(zhì)量記錄 購置儀器設(shè)備申請表 儀器設(shè)備檢修執(zhí)行記錄儀器設(shè)備報廢申請表東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第5章第1頁 共2頁主題：標(biāo)準(zhǔn)溶液及實驗室用水管理程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G026目的與適用范圍標(biāo)準(zhǔn)溶液和實驗室用水是容量分析工作中必不可少的條件。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備。 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液應(yīng)按規(guī)定貯藏，須避光保存的標(biāo)準(zhǔn)溶液，貯于棕色瓶的同時，外加避光罩。相關(guān)文件GB/T601 化學(xué)試劑