【正文】 來料檢驗部負責統(tǒng)計每月各供應商的批次合格率，并制定相關報表； ? 生產(chǎn)供應部負責統(tǒng)計每月各供應商的供貨準時率，并填寫 《 月份供應商交貨準時性評價表》（附件 12） ，每年 6月、 12 月底報來料檢驗部； ? 品質(zhì)部負責制定 《供應商現(xiàn)場審核計劃》，根據(jù)計劃對供應商進行現(xiàn)場評審，每年 6月、 12 月底將評審結(jié)果報來料檢驗部； ? 來料檢驗部和生產(chǎn)供應部負責評價各供應商服務配合度，并制定相關報表； ? 采購每季度將報關公司的季度批次報關及時性報 來料檢驗部 ，每年 6 月、12 月底將報關公司的批次報關及時性報 來料 檢驗部 。 第二十八條 供應商 暫停供貨審批流程 提出（來料檢驗） → 會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應） → 審批（廠長、總經(jīng)理） → 備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應、品質(zhì)部、財務） 或者 提出（生產(chǎn)供應） → 會審（品質(zhì)部、來料檢驗） → 審批（廠長、總經(jīng)理）→ 備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應、品質(zhì)部、財務） 以下 原因可提出 暫停 供應商 供貨 ： ? 新供應 商候選資格批準后供貨一個月內(nèi)或 3批以上供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時； ? 年度 考核中考核分低于 70 分時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量事故、供應商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴重影響生產(chǎn)并造成嚴重不良后果時。 提出淘汰供應商申請，填寫 《供應商處理申請表》 ，并按以上審批流程執(zhí)行。向財務部申請付款時須附已經(jīng)審批的相關資料。 第 十 章 包裝物料的回收管理 第三十八條 回收管理流程： 包裝標識（供應商） →空箱收集（總裝、部品）→分類堆放（總裝、部品）→回收包裝（供應商） 包裝物料的標識：各供應廠家必須在回收包裝物料上注明單位，以便物料回收時能識別。并檢查進貨物料包裝有否使用其它廠家的包裝箱，在發(fā)現(xiàn)混有其它廠家的包裝箱時，倉管員應把有關廠家、物料名稱、數(shù)量做好記錄。 第四十一條 供應商在領取包裝物料時，自覺檢查包裝物料里是否混放有其它供應商的包裝物 料，如發(fā)現(xiàn)有其它供應商的包裝物料，務必自覺挑選出來，放回包裝物料堆放區(qū)，若不檢查或 虛報數(shù)量，出廠時被發(fā)現(xiàn)有其它供應商的包裝物料或數(shù)量不符，所有責任由有關供應商負責。 第三十七條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應商培訓班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證體系、充當管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。不應對同種物料進行連續(xù)的 緊急 （臨時） 采購。 第三十條 供應商的淘汰 提出（來料檢驗） → 會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應） → 審批（廠長、總經(jīng)理） → 備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應、品質(zhì)部、財務） 或者 提出（生產(chǎn)供應） → 會審（品質(zhì)部、來料檢驗） → 審批（廠長、總經(jīng)理）→ 備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應、品質(zhì)部 、財務） 以下原因可提出淘汰供應商或減少供應商服務范圍： ? 產(chǎn)品需要或管理需要而對供應商進行重新確定時； ? 供應商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴重影響生產(chǎn)并造成嚴重不良后果時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考核不符合要求時。 其它部門 不得單獨處罰供應商，其考核職責一律歸口 來料檢驗部 。 第二十七條 年度考核 來料檢驗部每年 6 月、 12 月組織對供應商分別進行一次審核，并編制審核報告，反饋至生產(chǎn)供應部、品質(zhì)部、車間， 來料檢驗部根據(jù)報告中的質(zhì)量 信息與供應商進行溝通協(xié)調(diào)，進行質(zhì)量改進。 來料 檢驗部每月整理《 __年供應商處罰匯總表》 (附 件 11)，發(fā)財務部、生產(chǎn)供應部以及廠辦。 第二十二條 環(huán)保限制物質(zhì)管理規(guī)范 所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應商提供的原材料、零部件都必須滿足公司《環(huán)保限制物質(zhì)技術標準》的要求； 所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應商必須對提供的所有原材料、零部件等物質(zhì)進行定期檢測確認（要求在公司認可的第三方檢測機構(gòu)進行測試），并向公司提供相關檢測報告，每年不少于 1 次（按不同物料要求進行）； 當供應商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動時，必須通知公司來料檢驗部，并且對變動的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進行環(huán)境限制物質(zhì)檢測，并向公司提供檢測報告； 來料檢驗部定期對 所有的原材料抽檢確認，所有物料每年不得少于 1 次。 經(jīng)審批后， 由采購 負責將 《新增供應商申請表》 分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗部、生產(chǎn)供應部、財務（ 原件），并將審批表歸入供應商檔案保管，記入臺帳。 采購需將審批后的《新增供應商申請表》復印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為小 /大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。 外協(xié)定額制定 提出（采購） →是否需要定額判定（工程部）→確定定額測算方案（工程部）→現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗部、財務部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制定定額（工程部、采購、財務部）→ 審批（工廠廠長、總經(jīng)理） → 備案（ 工程部、采購、來料檢驗部、財務部 ） 批量確認合格后，由采購填寫《外協(xié)定額制定審批表》 （附件 4） 交工程部； 工程部收到《外協(xié)定額制定審批表》后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認后直接審批、備案； 若需要制定定額，則由工程部組織相關部門討論制定定額的計算方法、取數(shù)時間，并確定定額測算方案； 由工程部組織相關部門到外協(xié)供應商處按確定的方案進行現(xiàn)場取數(shù)； 現(xiàn)場取數(shù)后，由工程部進行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標準，交外協(xié)廠及相關部門會簽； 定額確定后，由工程部報工廠廠長審批。 進倉的樣品必須注明“樣品”字樣。 ? 函 調(diào)： 因路途遙遠，而 無法進行現(xiàn)場調(diào)查的供應商，由品質(zhì)部發(fā)出“ 函調(diào) ”（附件 2）資料。