【正文】 來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的批次合格率，并制定相關(guān)報(bào)表； ? 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)時(shí)率，并填寫 《 月份供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性評(píng)價(jià)表》（附件 12） ，每年 6月、 12 月底報(bào)來料檢驗(yàn)部； ? 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定 《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，每年 6月、 12 月底將評(píng)審結(jié)果報(bào)來料檢驗(yàn)部； ? 來料檢驗(yàn)部和生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)各供應(yīng)商服務(wù)配合度，并制定相關(guān)報(bào)表； ? 采購(gòu)每季度將報(bào)關(guān)公司的季度批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào) 來料檢驗(yàn)部 ，每年 6 月、12 月底將報(bào)關(guān)公司的批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào) 來料 檢驗(yàn)部 。 第二十八條 供應(yīng)商 暫停供貨審批流程 提出（來料檢驗(yàn)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)） → 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)） → 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）→ 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 以下 原因可提出 暫停 供應(yīng)商 供貨 ： ? 新供應(yīng) 商候選資格批準(zhǔn)后供貨一個(gè)月內(nèi)或 3批以上供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)； ? 年度 考核中考核分低于 70 分時(shí)； ? 發(fā)生重大質(zhì)量事故、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時(shí)。 提出淘汰供應(yīng)商申請(qǐng)，填寫 《供應(yīng)商處理申請(qǐng)表》 ，并按以上審批流程執(zhí)行。向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款時(shí)須附已經(jīng)審批的相關(guān)資料。 第 十 章 包裝物料的回收管理 第三十八條 回收管理流程： 包裝標(biāo)識(shí)（供應(yīng)商） →空箱收集（總裝、部品）→分類堆放（總裝、部品）→回收包裝（供應(yīng)商） 包裝物料的標(biāo)識(shí)：各供應(yīng)廠家必須在回收包裝物料上注明單位，以便物料回收時(shí)能識(shí)別。并檢查進(jìn)貨物料包裝有否使用其它廠家的包裝箱，在發(fā)現(xiàn)混有其它廠家的包裝箱時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)把有關(guān)廠家、物料名稱、數(shù)量做好記錄。 第四十一條 供應(yīng)商在領(lǐng)取包裝物料時(shí)，自覺檢查包裝物料里是否混放有其它供應(yīng)商的包裝物 料，如發(fā)現(xiàn)有其它供應(yīng)商的包裝物料，務(wù)必自覺挑選出來，放回包裝物料堆放區(qū)，若不檢查或 虛報(bào)數(shù)量，出廠時(shí)被發(fā)現(xiàn)有其它供應(yīng)商的包裝物料或數(shù)量不符，所有責(zé)任由有關(guān)供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 第三十七條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應(yīng)商培訓(xùn)班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證體系、充當(dāng)管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。不應(yīng)對(duì)同種物料進(jìn)行連續(xù)的 緊急 （臨時(shí)） 采購(gòu)。 第三十條 供應(yīng)商的淘汰 提出（來料檢驗(yàn)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)） → 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)） → 會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)） → 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）→ 備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部 、財(cái)務(wù)） 以下原因可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍： ? 產(chǎn)品需要或管理需要而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新確定時(shí)； ? 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時(shí)； ? 發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考核不符合要求時(shí)。 其它部門 不得單獨(dú)處罰供應(yīng)商，其考核職責(zé)一律歸口 來料檢驗(yàn)部 。 第二十七條 年度考核 來料檢驗(yàn)部每年 6 月、 12 月組織對(duì)供應(yīng)商分別進(jìn)行一次審核，并編制審核報(bào)告，反饋至生產(chǎn)供應(yīng)部、品質(zhì)部、車間， 來料檢驗(yàn)部根據(jù)報(bào)告中的質(zhì)量 信息與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。 來料 檢驗(yàn)部每月整理《 __年供應(yīng)商處罰匯總表》 (附 件 11)，發(fā)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)供應(yīng)部以及廠辦。 第二十二條 環(huán)保限制物質(zhì)管理規(guī)范 所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商提供的原材料、零部件都必須滿足公司《環(huán)保限制物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求； 所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商必須對(duì)提供的所有原材料、零部件等物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)確認(rèn)（要求在公司認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試），并向公司提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，每年不少于 1 次（按不同物料要求進(jìn)行）； 當(dāng)供應(yīng)商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須通知公司來料檢驗(yàn)部，并且對(duì)變動(dòng)的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進(jìn)行環(huán)境限制物質(zhì)檢測(cè)，并向公司提供檢測(cè)報(bào)告； 來料檢驗(yàn)部定期對(duì) 所有的原材料抽檢確認(rèn)，所有物料每年不得少于 1 次。 經(jīng)審批后， 由采購(gòu) 負(fù)責(zé)將 《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》 分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)（ 原件），并將審批表歸入供應(yīng)商檔案保管，記入臺(tái)帳。 采購(gòu)需將審批后的《新增供應(yīng)商申請(qǐng)表》復(fù)印件發(fā)一份至倉(cāng)庫，倉(cāng)庫以此作為小 /大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。 外協(xié)定額制定 提出（采購(gòu)） →是否需要定額判定（工程部）→確定定額測(cè)算方案（工程部）→現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)（工程部、采購(gòu)、物料開發(fā)人員、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制定定額（工程部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)部）→ 審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 備案（ 工程部、采購(gòu)、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部 ） 批量確認(rèn)合格后，由采購(gòu)填寫《外協(xié)定額制定審批表》 （附件 4） 交工程部； 工程部收到《外協(xié)定額制定審批表》后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認(rèn)后直接審批、備案； 若需要制定定額，則由工程部組織相關(guān)部門討論制定定額的計(jì)算方法、取數(shù)時(shí)間，并確定定額測(cè)算方案； 由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供應(yīng)商處按確定的方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)； 現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)后，由工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，交外協(xié)廠及相關(guān)部門會(huì)簽； 定額確定后，由工程部報(bào)工廠廠長(zhǎng)審批。 進(jìn)倉(cāng)的樣品必須注明“樣品”字樣。 ? 函 調(diào)： 因路途遙遠(yuǎn)，而 無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的供應(yīng)商，由品質(zhì)部發(fā)出“ 函調(diào) ”（附件 2）資料。