文件控制程序(存儲版)
【正文】 、受控狀態(tài)標識等。注1：計劃類作業(yè)文件、質量記錄等文件，應在文件模板施加“受控”狀態(tài)標識。 作業(yè)文件 “文件編制/修訂、審核、批準權限”要求編制/修訂； 作業(yè)文件編制的基本要求A. 作業(yè)文件應具有：文件名稱、文件編號、版本號、編制人/日期、審核人/日期、批準人/日期、頁次標識、主控部門（除技術類和計劃類作業(yè)文件）等信息；B. 多余一頁的文件，應建立封面，且需裝訂后發(fā)放；內(nèi)容較多的文件，可根據(jù)情況分條款、分章節(jié)、建目錄（必要時）；C. 當文件含有附錄時，必需在主文件末尾增加附錄文件清單。 本公司所有文件須經(jīng)授權的管理人員審核、批準后授權放行，“文件編制/修訂、審核、批準權限”。其中，由文件主控部門留底的主版本受控文件無需施加分發(fā)號，分發(fā)的受控文件的應施加分發(fā)號。 外來文件的主控部門為質量部。 ，文件主控部門應保存《文件領用申請單》。 文件更改的發(fā)起 文件更改的發(fā)起應填寫《文件更改申請單》，內(nèi)容包括但不限于：文件名稱、文件編號、版本號、受控編號、更改理由等信息； 非文件主控部門提請文件更改時，由文件管理員填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門主管審核、分管經(jīng)理批準后，提交文件主控部門主管； 文件主控部門提請文件更改時，由文件管理員填寫《文件更改申請單》，提交部門主管。程序文件文件控制程序XXPC01修改標識：0版 本 號：第10頁 / 共11頁生效日期：20160118 文件換版的發(fā)起 質量手冊和程序文件：管理者代表提出《文件換版記錄》，呈報總經(jīng)理批準后實施文件換版。 文件銷毀 應銷毀的文件包括：達到貯存期的文件、除主版本受控文件以外的分發(fā)文件； 文件主控部門組織實施文件銷毀工作，且應采取破碎銷毀的方式進行。 文件保管 保存期限A. 質量手冊、程序文件、管理類作業(yè)文件、設備操作規(guī)程、計劃類作業(yè)文件：失效后3年；B. 技術類作業(yè)文件、工藝類作業(yè)文件、檢驗類作業(yè)文件：長期；C. 外來文件(不含特殊類)：換版后3年D. 質量記錄的保存期限執(zhí)行《質量記錄控制清單》。A. 文件更改次數(shù)超過5次，或更改內(nèi)容累計達到30%；B. 基礎文件/技術/工藝/流程/職能等發(fā)生重大變化導致原文件不適用；C. 本條款不適用于設計更改、工藝更改和質量記錄換版的情況。程序文件文件控制程序XXPC01修改標識：0版 本 號：第9頁 / 共11頁生效日期：20160118 文件更改 下述情況，由文件主控部門啟動文件更改：A. 發(fā)現(xiàn)文件錯誤需進行更正的；B. 基礎文件/技術/工藝/流程/職能等情況變化導致原文件不適用的；C. 本條款不適用于設計更改、工藝更改和質量記錄更改的情況。 ，文件主控部門應保存《文件領用申請單》。程序文件文件控制程序XXPC01修改標識：0版 本 號：第8頁 / 共11頁生效日期：20160118 外發(fā)文件的主控部門應對外發(fā)文件施加受控狀態(tài)標識，賦予唯一性受控編號。 文件主控部門均應安排專門的文件管理人員負責文件發(fā)放工作。 文件評審和審批 本公司所有文件在發(fā)布前，應由被授權人組織對文件進行評審，以確保其清楚、準確、充分、結構恰當。 文件編制 質量手冊由管理者代表依據(jù)GB/T190012008標準和企業(yè)實際需求編制/修訂。程序文件文件控制程序XXPC01修改標識：0版 本 號：第6頁 / 共11頁生效日期：20160118 本公司所有的文件均分為“受控”和“非受控”兩種。 非受控文件：用于投標、顧客的非現(xiàn)場使用以及其他特殊發(fā)放的文件，不要求對其更改進行控制，此類文件作為非受控文件無需施加“受控”狀態(tài)標識。其對活動的描述的詳細程度取決于活動的復雜程度、使用的方法以及從事活動的人員所必須的技能和培訓水平。部門主管和文件管理員共同實施文件銷毀,且應保留文件銷毀的記錄文件銷毀記錄XX公司XX公司程序文件文件控制程序XXPC01修改標識：0版 本 號：第2頁 / 共11頁生效日期：201601181 目的和范圍通過職責劃分、明確工作內(nèi)容
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