【正文】 27 過程的 監(jiān)視和測(cè)量 27 監(jiān)視和測(cè)量 28 不合格品 /不符合 28 數(shù)據(jù)分析 29 改進(jìn) 29 持續(xù)改進(jìn) 29 糾正和預(yù)防措施 30 9 附錄 31 公司 QES 管理目標(biāo) (指標(biāo) ) 31 管理者代表任命書 33 員工代表任命書 34 組織機(jī)構(gòu)圖 35 職能分配表 37 1 公 司 簡(jiǎn) 介 經(jīng)國(guó)家建設(shè)部 、水利部、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢疫總局和廣東省建設(shè)廳、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)部門對(duì)施工企業(yè)的 資質(zhì)審核， 本公司已 獲得 了水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品超大型壓力鋼管、超大型欄污柵、大型弧形閘門、超大型平面滑動(dòng)閘門、超大型平面定輪閘門、大型人字閘門、小型清污機(jī)的制造生產(chǎn)許可證和中型啟閉機(jī)的制造、安裝許可證以及獲得了水利水電工程施工、機(jī)電安裝工程施工 兩個(gè) 總承包壹級(jí)資質(zhì)，消防設(shè)施工程、地基與基礎(chǔ)工程兩個(gè)專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，房屋建筑工 程施工、市政公用工程施工兩個(gè)總承包貳級(jí)資質(zhì)，鋼結(jié)構(gòu)工程、起重設(shè)備安裝工程、城市及道路照明工程三個(gè)專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì) ，以及獲 得了特種設(shè)備安裝改造維修證資質(zhì)（起重機(jī)械、 壓力管道安裝 ） 。在換版編制過程中，得到公司各有關(guān)職能部門、有關(guān)單位和相關(guān)人員的鼎力支持，終于在規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)順利地完 成標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，在此深表謝意！ 本管理體系是公司持續(xù)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是各職能部門、各單位以及全體員工應(yīng)遵守的工作準(zhǔn)則和行為準(zhǔn)則。 本 企業(yè)資質(zhì)： 一、水利水電工程施工總承包壹級(jí) 可承擔(dān)單項(xiàng)合同額不 超過 企業(yè)注冊(cè)資本金 5 倍的各種類型水利水電工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施工程的施工。 七、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí) 可承擔(dān)單項(xiàng)合同額不超過企業(yè)注冊(cè)資本金 5 倍且跨度 33 米及以下，總重量1200 噸及以下、單體建筑面積 24000 平方米及以下的鋼結(jié)構(gòu)工程（包括輕型鋼結(jié)構(gòu)工程）和邊長(zhǎng) 80 米及以下，總重量 350 噸及以下、建筑面積 6000 平方米及以下的網(wǎng)架工程的制作與安裝。 20xx 年 8月 1 日按照 “粵經(jīng)貿(mào) [20xx]562 號(hào) ”文，廣東省水電建筑安裝公司與原主管部門廣東省水利廳脫鉤，歸入廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱廣東省建工集團(tuán)）。 公司合并 后， 公司 基地 設(shè)在新塘。廣州地鐵五號(hào)線潭村～員村盾構(gòu)區(qū)間土建工程榮獲“ 20xx 年度廣東省安全、文明雙優(yōu)樣板 工地”；深圳羅湖地鐵樞紐工程榮獲“第七屆中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)”；廣東省北江大堤西南水閘重建工程榮獲“ 20xx 年中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)（大禹）獎(jiǎng)”；四川華能青居水電站機(jī)電安裝工程榮獲“ 20xx 年度四川省建設(shè)工程天府杯金獎(jiǎng)（省優(yōu)質(zhì)工程）”等等。 持續(xù)改進(jìn) —— 與時(shí)俱進(jìn) ， 適應(yīng)環(huán)境 ， 持續(xù)不斷地進(jìn)行改 進(jìn)、 創(chuàng)新 ，以 改進(jìn) 公司的質(zhì)量、 環(huán)境 、安全管理 績(jī)效 。 基于這一原則，本公司運(yùn)用過程方法，對(duì)整合的管理體系的過程（包括外包過程）及其作用予以 確定 ，并在此基礎(chǔ)上明確他們之間的相互關(guān)系。定期對(duì)工程供方進(jìn)行考核，確保其能夠提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)； 公司 承擔(dān)與項(xiàng)目法人所簽合同確定的責(zé)任和義務(wù) ，工程供方承擔(dān)連帶責(zé)任 。 公司總經(jīng)理在公司的 員工 中任命 兩 名 員工 代表（任命書見本手冊(cè)附錄） 。 管理體系策劃 為確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃內(nèi)容如下： 按照 GB/T19001idt ISO9001:20xx、 GB/T24001idt ISO14001:20xx、GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)和相關(guān)要求，為減少管理體系 建立的工作量，避免出現(xiàn)重復(fù)、不協(xié)調(diào)或相互矛盾和文件規(guī)定，以提高管理效能，公司決定將三體系整合為綜合性的管理體系。 2）對(duì)于計(jì)劃中新的或變更的產(chǎn)品 /活動(dòng) /項(xiàng)目充分考慮其環(huán)境影響。 2）法律法規(guī)的獲取應(yīng)符合公司 /項(xiàng)目的具體情況，與所識(shí)別的環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)，公司在建立、實(shí)施、改進(jìn)體系時(shí)，包括在策劃、執(zhí)行、檢查 /評(píng)價(jià)等方面應(yīng)充分考慮此方面的要求。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 1）本公司制定《任職條件及崗位職責(zé)》，明確各影響工程 與要求的符合性、 顧客滿意、環(huán)境 /安全績(jī)效的崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，綜合考慮必要的教育、培訓(xùn)、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等情況，以此作為人員安排（或分包方控制）的重要依據(jù)。辦公室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所以其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。 體系辦、項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)對(duì)施工（工作）環(huán)境的監(jiān)督檢查。 與顧客 有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客明確提出的要求，包括對(duì)邀請(qǐng)投標(biāo)、投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、 答疑會(huì)議紀(jì)要、合同協(xié)議、 工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保 /安全 、交付及交付后活動(dòng)（包括如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）等方面的明確要求。 5）項(xiàng)目在造價(jià)、質(zhì)量、工期、環(huán)保、安全等方面的可接受程度。 采購(gòu) 本公司制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《工程供方控制程序》，以控制采購(gòu)的物資 /分包服務(wù)符合預(yù)期的要求，對(duì)物資供方、設(shè)備供方和工程供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行適時(shí)的評(píng)價(jià)和選擇。 項(xiàng)目部按分包合同的要求對(duì)工程供方的資質(zhì)、資源保障、技術(shù)方案等進(jìn)行把關(guān)，并就工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控，確保工程的質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)于本公司工程 /產(chǎn)品提供過程的輸出結(jié)果是否滿足要求不能由后續(xù)的檢測(cè)加以驗(yàn)證（ 致使問題 在產(chǎn)品使用 后或服務(wù)已交付之后 才顯現(xiàn)）時(shí)，公司對(duì)此類過程（特殊過程）進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是具備的。顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程的一部分，也可是在施工過程中，僅供項(xiàng)目部使用或控制的顧客財(cái)產(chǎn)。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 本公司制定并執(zhí)行了《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》及《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》，根據(jù)方針、目標(biāo) /指標(biāo)的要求確定與重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源有關(guān)的 活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及其控制要求，以保證其在受控狀態(tài)下運(yùn)行，針對(duì)污染物排放、危險(xiǎn)化學(xué)品使用、資源能源耗用、文明施工、安全防護(hù)、車輛管理等均明確了具體成文的控制要求 /準(zhǔn)則，并對(duì)與重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源有關(guān)的供方（包括處于現(xiàn)場(chǎng)的外部人員）控制要求進(jìn)行溝通、施加影響。 4）對(duì)使用外部提供的測(cè)量?jī)x器設(shè)備（包括租憑、借用）時(shí)應(yīng)同時(shí)獲取該測(cè)量?jī)x器設(shè)備的檢驗(yàn)合格證復(fù)印件，并做好記錄。包括：目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、顧客滿意度評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、環(huán)境 /職業(yè)健康安全監(jiān)視 /評(píng)價(jià)等，當(dāng)監(jiān)視 /測(cè)量的結(jié) 果未達(dá)到預(yù)期策劃的目的時(shí)，應(yīng)采取 適當(dāng)?shù)募m正和 糾正措施 。對(duì)交付后的不合格品，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查原因提出處置意見。 6）不合格品 /不符合情況。 ? 避免發(fā)生負(fù)同等級(jí)及以上責(zé)任的交通事故。 總經(jīng)理 ： （簽名） （日期） 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源部 總工程師 （謝） 機(jī)械廠 各機(jī)電安裝 工程項(xiàng)目部 各土建 工程項(xiàng)目部 經(jīng)營(yíng)部 副總 經(jīng)理 （鐘） 辦公室 體系管理辦 黨群工作部 書記 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 （章） 工程管理部 總工室 計(jì)量室 (電力試驗(yàn)中心 ) 管理者代表 副總經(jīng)理 （賴 ） 副總經(jīng)理 （符） 物業(yè)管理公司 職 能 分 配 表 職能分配表 部 門 QES 管 理 體 系 要 求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 工 程 師 副 總 經(jīng) 理 總 工 室 人 力 資 源 部 辦 公 室 工 程 管 理 部 經(jīng) 營(yíng) 部 財(cái) 務(wù) 部 物 業(yè) 管 理 公 司 黨 群 工 作 部 體 系 管 理 辦 計(jì) 量 室 (試驗(yàn)中心 ) 各 項(xiàng) 目 部 、 廠 管理手冊(cè)體系章節(jié) ISO9001 ISO14000 OHSMS 管理體系總要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 文件化要求 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 文件控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 記錄控制 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 溝通、協(xié)商 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 策劃 QES 目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案 . 1 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理體系策劃 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ▲ ○ ○ ● ○ ▲ ○ ● 法律法規(guī)與其他要求、合規(guī)性評(píng)價(jià) ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理評(píng)審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6 資源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施 施工機(jī)具 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn) /生活設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 施工環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲