【正文】 件由管理者代表審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。b)當(dāng)原文件編寫人和審批人變動(dòng)時(shí)，現(xiàn)文件編寫和審批人必須獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，才能進(jìn)行。b)文件應(yīng)登記，記在“文件登記臺(tái)帳”上，存檔管理。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的實(shí)施及審核，并負(fù)責(zé)各部門記錄的審核。 a)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄裝訂，由化驗(yàn)室人員保管； b)操作人員的操作記錄，由部門負(fù)責(zé)人收集保管； c)設(shè)備維修記錄，由維修人員收集保管； e)監(jiān)視與測(cè)量裝置、送檢記錄由計(jì)量室保管； f)供方資料由供應(yīng)科保管； g)技術(shù)文件更改記錄、質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄，歸生技科保管； h)記錄的保管應(yīng)保證完整，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，卷面整潔，便于查閱； i)各種記錄應(yīng)妥善保管，貯存環(huán)境確保記錄不損壞、不丟失。，并配合質(zhì)量技術(shù)部做好培訓(xùn)工作。必要時(shí)，聘請(qǐng)有相當(dāng)資格的人員擔(dān)任授課講師。216。216。，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。編號(hào)：YY—A—011 質(zhì)量管理手冊(cè)設(shè)備設(shè)施管理制度版本A修訂0設(shè)備設(shè)施管理制度1. 目的 對(duì)公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)設(shè)備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》；對(duì)于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說(shuō)明書進(jìn)行操作。 a、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。 i、計(jì)量室負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄。 b)車間主任負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，通知班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)通知傳達(dá)給操作工人。d)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，技術(shù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫(kù)手續(xù)。，做好操作記錄。成品的出庫(kù)后的運(yùn)輸及退貨由車隊(duì)負(fù)責(zé)。b)液體運(yùn)送采用與酒、水接觸的材料應(yīng)不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無(wú)鉛，無(wú)鐵銹、無(wú)毒無(wú)色，無(wú)異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料輸送。庫(kù)內(nèi)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)，有防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)與易燃易爆、化學(xué)有毒品隔離。 序，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。 《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》所規(guī)定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中加*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，本廠不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目由質(zhì)量科委托有檢定資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。4）生產(chǎn)用水委托監(jiān)督部門檢驗(yàn)，每年最少提供一次檢驗(yàn)報(bào)告。2）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)：按GB 10344執(zhí)行。其評(píng)定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力或體系認(rèn)證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價(jià)格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。超過兩次，取消其合格供方資格。采購(gòu)合同或訂單等采購(gòu)信息，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a)涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購(gòu)產(chǎn)品的過程方面的要求和設(shè)備方面要求；b)人員資格方面的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。公司技術(shù)經(jīng)理實(shí)地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。b)在供方進(jìn)行驗(yàn)證的產(chǎn)品是采購(gòu)的大曲原酒。c)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)等要求，必要時(shí)應(yīng)有交貨日期的規(guī)定。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。包括外包裝材料、輔助性材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購(gòu)。：質(zhì)檢科檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，1）成品酒：出廠檢驗(yàn)按GB/T10345執(zhí)行。2）經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)人員寫出不合格項(xiàng)目指標(biāo)，根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行，通知供應(yīng)人員辦理退貨手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。編號(hào)：YY—A—014 質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度版本A修訂0產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 責(zé) 。c)箱上注有企業(yè)名稱、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標(biāo)記。成品堆放酒包裝箱的高度為5個(gè)或8個(gè)，分類分區(qū)存放。a)固體搬運(yùn)注意輕拿輕放，防止破損，防水防潮，運(yùn)輸工具清潔，不與有腐蝕、有毒品一起混運(yùn)。2．范圍 適合于從原料進(jìn)廠到成品送到用戶的全過程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。如下表：表1入池理化指標(biāo)項(xiàng)目水分淀粉含量酸度溫度（℃）入池要求5560（%）1218（%）1625，夏季2530表2出池理化指標(biāo)項(xiàng)目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求6068（%）68（%）c）貯存工序，控制各種級(jí)別原酒的貯存時(shí)間，一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)要求貯存6個(gè)月以上，優(yōu)級(jí)產(chǎn)品貯存1年以上d）成品酒勾調(diào)工序，控制勾兌酒的感觀、理化指標(biāo)（人員資格的控制，預(yù)先小樣試驗(yàn)及審批）。f)對(duì)產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施控制。新購(gòu)置和大修后設(shè)備，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織設(shè)備科、計(jì)量室和車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收認(rèn)可。，計(jì)量室對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 g、無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)計(jì)量室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作報(bào)廢處理。對(duì)于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行清洗、油封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識(shí)。 經(jīng)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實(shí)施。，必要時(shí)，做好培訓(xùn)總結(jié)工作，并對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。216。 質(zhì)量安全意識(shí)、管理理念、管理方法；216。，由相關(guān)部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)質(zhì)量技術(shù)部，健康檢查計(jì)劃需追加，由相關(guān)部門填寫《健康檢查申請(qǐng)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。2. 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量安全目標(biāo)而對(duì)全體職工進(jìn)行的各類培訓(xùn)及健康檢查。 b)記錄填寫人必須本人簽名，記錄中的規(guī)定審核者，由本人簽名。 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制記錄的控制辦法并指導(dǎo)各部門的實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)審的記錄和管理評(píng)審方面的記錄。g)當(dāng)作廢文件需要保留，由保留部門或人員填寫“文件保留申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，加蓋作廢章才能留作參考。并再次得到批準(zhǔn)。b)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等由技術(shù)科組織編制。其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的法制意識(shí)。經(jīng)歷：從事設(shè)備管理工作一年以上，熟悉水產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備，了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能參數(shù)，有一定的設(shè)備維修保養(yǎng)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。八、文件管理員學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。其他要求：身體健康，精力充沛，具有一定的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)、整體管理意識(shí)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)。法律法規(guī)要求：熟悉國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作兩年以上，精通即食海參、干海參、干貝、蝦米的生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備，具有一定的組織能力、生產(chǎn)管理能力和解決工藝技術(shù)問題的能力。經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品加工工藝和主要設(shè)備。經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。編號(hào)：YY—A—007 質(zhì)量管理手冊(cè)各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度版本A修訂0各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度一、經(jīng)理學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷、中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 6）負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 5）負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。 7）組織評(píng)審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。編號(hào)：YY—A—006 質(zhì)量管理手冊(cè)部門職責(zé)及權(quán)限管理制度版本A修訂0部門職責(zé)及權(quán)限管理制度 概述 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司管理層對(duì)部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)管理績(jī)效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客對(duì)本公司品牌產(chǎn)生親和力。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以