【正文】 適用范圍本程序適用于所承擔(dān)的工程施工中，形成工程產(chǎn)品的主要物資（材料、零部件）及對工程質(zhì)量、環(huán)境、安全有影響的物資的采購。、對安全及環(huán)境的影響程序確定出本項目的主要物資明細(xì)，經(jīng)項目總工確認(rèn)后提交物資部門。b) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及合同履約能力。,每年末對有業(yè)務(wù)來往的供方的供貨質(zhì)量及售后服務(wù)等情況進行一次綜合評定，并將評定記錄納入合格供方檔案，同時填寫《供貨質(zhì)量評定表》報上一級管理部門。采購合同除常規(guī)條款外，應(yīng)有針對采購物資的特點或工程項目的特點考慮和規(guī)定訂貨合同中應(yīng)有的控制條款。對顧客指定的物資供方，同樣應(yīng)符合本程序的要求，對不符合要求的，不得使用，并將有關(guān)情況向顧客進行溝通、報告。 工程管理科負(fù)責(zé)工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查。 組織準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備工作由項目經(jīng)理組織, 建立項目管理組織機構(gòu)、配備必要的項目管理人員、明確各類人員的職責(zé)和權(quán)限；并組織進行入場教育和培訓(xùn)，確保員工的素質(zhì)滿足施工生產(chǎn)的要求；必要時，要編制施工準(zhǔn)備工作計劃,明確準(zhǔn)備工作的內(nèi)容、負(fù)責(zé)人及完成期限，并督促執(zhí)行。5）對有要求的關(guān)鍵工序、作業(yè)過程，應(yīng)編制獨立的安全技術(shù)措施，并交底到參加施工作業(yè)的每一個員工。保證監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。3）符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計劃和式形成文件的程序，并保證施工現(xiàn)場的環(huán)境適于操作與安全。 施工交底施工過程開始前，由技術(shù)人員向施工人員進行安全、技術(shù)、質(zhì)量交底，必要時質(zhì)檢和安全人員也應(yīng)參加，施工交底應(yīng)作好記錄。2) 項目經(jīng)理部在策劃施工過程時，應(yīng)依據(jù)施工圖紙\技術(shù)規(guī)范\合同要求\試驗參數(shù)\設(shè)備、機具技術(shù)性能等對各工序采取有效措施進行控制，包括該工序的人（操作者）、機（機器、工具）、料（原材料）、法（作業(yè)指導(dǎo)書）、環(huán)（生產(chǎn)環(huán)境）、測（品質(zhì)檢查）六大因素。應(yīng)配置和使用合適的、處于有效使用期內(nèi)的測量和監(jiān)測設(shè)備,并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求使用、保養(yǎng)、送檢。出現(xiàn)不合格及時按《事故、事件、不符合控制程序》的要求進行控制。還應(yīng)定期組織現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，解決施工中有關(guān)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、成本控制等各項管理工作中存在的問題。3) 施工過程的標(biāo)識和可追溯性,通過相關(guān)監(jiān)視和測量記錄來實現(xiàn)。1）工程驗收合格后方可交付顧客使用。 程序 焊材管理 物資設(shè)備科應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。 項目部技術(shù)部門憑施工計劃、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)量責(zé)任人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。 焊接工藝紀(jì)律1）焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2）班組負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知。4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足下列相應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)要求：1）《碳素鋼、16MnR 電弧焊焊接工藝規(guī)程》；2）《埋弧自動焊通用工藝守則》；3）《手工鎢極氬弧焊通用工藝守則》。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)量責(zé)任人整理成冊后存檔。 焊工管理 焊工，應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄”。 工程管理科負(fù)責(zé)工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查。3) 項目經(jīng)理部對進度完成情況進行統(tǒng)計分析，每月完成情況局管項目報工程管理部，自管項目報所在單位工程管理部門。保護措施由各專業(yè)施工員組織實施，項目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)控。項目應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、圖紙、施工組織設(shè)計、程序文件等施工，做好項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作。1) 施工現(xiàn)場應(yīng)配置和保持規(guī)定的安全設(shè)施，對施工人員應(yīng)進行針對性的安全防護和環(huán)境保護教育，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)格實施安全環(huán)境風(fēng)險控制計劃(RCP)，需要監(jiān)護的作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定的監(jiān)護人員。2) 材料、半產(chǎn)品、加工件的認(rèn)可執(zhí)行《物資采購控制程序》。經(jīng)校驗檢查合格后，由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員通知進行下道工序施工。工程（產(chǎn)品）的監(jiān)視和測量按照《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的實施，應(yīng)確保達到如下要求： 1）對施工過程影響質(zhì)量的工序，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件（包括：指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工法）。確保生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。如過程采用新工藝、新技術(shù)、新方法，以及特殊過程、關(guān)鍵工序或過程較重大、較復(fù)雜、需采用多種工藝，經(jīng)過多道工序才能實施，以及顧客要求時，項目經(jīng)理部應(yīng)編制單項技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目總工程師批準(zhǔn)后上報監(jiān)理工程師審批。策劃輸出文件的編制執(zhí)行《項目施工組織設(shè)計編制和管理導(dǎo)則》、《監(jiān)視和測量計劃編制導(dǎo)則》和《作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則》。 工程管理科負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝、新材料的技術(shù)引進、科技項目的攻關(guān)，負(fù)責(zé)科技進步項目的立項、評審及實施過程的監(jiān)督指導(dǎo)。，必須是可追溯的物資。,在簽訂采購合同時應(yīng)明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式和內(nèi)容,并由項目質(zhì)檢部門和物資部門共同實施。 各級物資管理部門每年12月31日前以書面形式上報物資設(shè)備科本單位下年度的物資合格供方名單(包括新評定的及往年評定經(jīng)復(fù)查合格的)。 如供方為銷售單位時，同時應(yīng)對其生產(chǎn)廠家進行評價。:a) 供方的基本情況。 項目經(jīng)理部物資部門根據(jù)審批的主要物資需用計劃、工程進度、庫存情況編制主要物資采購計劃,由項目經(jīng)理審批后實施采購。,項目總工程師負(fù)責(zé)審批。設(shè)計文件由外來單位提供時，外來設(shè)計文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。應(yīng)對參與設(shè)計的技術(shù)接口、組織接口進行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。、抱怨以及溝通過程中顧客提出問題的處理按《顧客滿意度測量和服務(wù)管理程序》執(zhí)行。：a) 對中標(biāo)的工程（產(chǎn)品）項目，在正式簽訂合同以前，由市場開發(fā)科組織相關(guān)部門對合同草案進行評審，在主管領(lǐng)導(dǎo)的主持下對合同簽署作出結(jié)論；b) 填寫評審記錄，參加評審人員會簽。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求。、修訂和管理工作。 記錄的歸檔 各級檔案/資料管理部門，提出需歸檔的記錄種類及其要求，并對所歸檔的記錄進行審查，確認(rèn)符合要求后，方可歸檔，并辦理歸檔移交手續(xù)。，對記錄應(yīng)按國家和行業(yè)規(guī)范的規(guī)定、管理體系運行的要求和項目施工單元的劃分進行分類，依日期順序進行整理保存。 項目經(jīng)理部竣工資料必須在移交顧客的同時，將同一版本的資料送交檔案室。 記錄的形式可以是紙張、磁盤、照片、樣件及其它可追溯的形式（但要符合顧客與行業(yè)規(guī)范的要求）。 機關(guān)責(zé)任部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)自行編制（未規(guī)定格式）的記錄格式。、借閱，工程項目竣工后，竣工資料按要求整理并交公司檔案館存檔。 管理體系文件更改采用《文件更改通知》的形式并標(biāo)明修改狀態(tài)，由原發(fā)文或經(jīng)授權(quán)的部門及時通知相應(yīng)文件持有場所和個人。 蓋單位公章的文件底稿由各單位統(tǒng)一保存，擬文部門將文件底稿交單位辦公室，其它文件底稿由責(zé)任部門保存。每次公布/收到“有效（作廢）文件清單”后，上次公布/收到的“有效（作廢）文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。 施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、技術(shù)方案（措施）、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，由項目經(jīng)理部技術(shù)部門組織編寫。 文件的起草 起草公文文件按照《中國水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執(zhí)行。 職責(zé) 文件批準(zhǔn) 分局長負(fù)責(zé)主持制定管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，批準(zhǔn)并發(fā)布《質(zhì)量保證手冊》。5 質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。2) 權(quán)限:對不符合文件、資料管理規(guī)定的行為有權(quán)制止，并向上級反映存在的問題。 作業(yè)人員1)職責(zé)：，為向顧客提供滿意的產(chǎn)品努力做好本職工作。2)權(quán)限：。，不使用無效和不合格的器具、淘汰的計量單位，數(shù)值修約要嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定進行，確保數(shù)值準(zhǔn)確可靠。，并負(fù)責(zé)歸檔工作。、修訂；供方評價資料管理及合格供方名單統(tǒng)計、上報、發(fā)布。、采購計劃、大中修計劃編報；按月計提租賃費；折舊計提及帳卡的填寫；紅旗設(shè)備資料收集、整理、評比；報批報廢設(shè)備及設(shè)備安全檢查。，負(fù)責(zé)資料的登記保管和統(tǒng)計工作。、質(zhì)量檔案的收集工作。，根據(jù)需要和可能，提出新的試驗方法以及新技術(shù)新方法的推廣和應(yīng)用。、操作規(guī)程、工法在項目上的執(zhí)行。，實現(xiàn)內(nèi)部溝通，及時識別和滿足顧客的要求。、傳真及辦公室復(fù)印機的管理。，按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。、計量管理有關(guān)規(guī)定文件的推行傳達，督促物資、設(shè)備有關(guān)規(guī)定文件的編制、修訂，且組織實施。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序在本部門的有效運行負(fù)責(zé)。、本系統(tǒng)的制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，對本系統(tǒng)在本單位的管理中存在的重要問題，有向上反映和建議改進的責(zé)任。，并提出整改意見。 計劃統(tǒng)計師1)職責(zé)：，對計劃實施過程發(fā)現(xiàn)的問題有建議權(quán)。、統(tǒng)計、分析、處理、上報。，完成各項與安全有關(guān)的工作。、竣工驗收和竣工移交。、安全事故的調(diào)查、分析，提出處理意見和改進措施，并對改進措施的實施進行驗證。1）職責(zé)：、目標(biāo)、規(guī)劃、質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量文件在所管單位或項目部的貫徹實施，對質(zhì)量體系在所管單位或項目部的有效運行負(fù)責(zé)。，及決定重大獎罰事項。公司2011年獲得國家認(rèn)證機構(gòu)頒發(fā)的GB/T19001200GB/T2400GB/T2800GB/T504302007質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，接受例行的檢查審驗和換證。3 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T190002015 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 質(zhì)量保證手冊的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若有損壞，應(yīng)報辦公室以舊換新。質(zhì)量保證手冊的管理質(zhì)量保證手冊發(fā)至分局機關(guān)各職能部門相關(guān)人員以及項目部相關(guān)管理人員，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放?，F(xiàn)予發(fā)布D版《質(zhì)量保證手冊》并于2016年7月1日起實施。 ANFJ／TZSB2016起重機械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊（D版）中國水電十一局有限公司安裝分局201631發(fā)布 201671實施63 / 65目 錄企 業(yè) 概 況 1質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人授權(quán)文件 3質(zhì)量保證手冊的管理 4 職責(zé) 4質(zhì)量保證手冊的管理 4 質(zhì)量保證手冊的修訂 4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 51 范圍 52 引用標(biāo)準(zhǔn) 53 術(shù)語和定義 5管理職責(zé) 61 質(zhì)量方針和目標(biāo) 62 質(zhì)量保證體系組織 73 職責(zé)權(quán)限 74 管理評審 175 質(zhì)量保證體系文件 17程序文件 191 文件控制程序 192 記錄控制程序 213 合同控制程序 234 設(shè)計控制 245 材料、零部件控制 256 施工過程控制 [作業(yè)（工藝）控制] 287 焊接控制 328 無損檢測控制程序 349 檢驗和試驗控制程序 3610施工機械設(shè)備控制程序 3811監(jiān)視和測量裝置控制程序 4112不合格品控制程序 4213持續(xù)改進管理程序 4414糾正和預(yù)防措施控制程序 4615人力資源管理程序 4816分承包控制程序 5217環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序 5418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 57特種設(shè)備施工管理制度 58起重設(shè)備安裝、改造、維修作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則 61企 業(yè) 概 況中國水電十一局有限公司安裝分局地處三門峽市中心占地面積近十萬平方米，公路、鐵路可直達，具備機電設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造、起重機械安裝、改造、維修和機械加工能力。頒 布 令依據(jù)：《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》、《TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范—特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00042007》及《GB/T190012008/ISO9001:2008,GB/T504302007質(zhì)量管理體系》要求，總結(jié)《質(zhì)量保證手冊》C版發(fā)布實施以來的運行情況，結(jié)合其編寫時所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)更新，進行了修訂改版。中國水利水電第十一工程局安裝分局 管理者代表： 二〇一六年六月十六日質(zhì)量保證手冊的管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施； 分局長（公司授權(quán)代理人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。GB/T190002015 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求；TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求；TSG Z00052007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修