【正文】 ANFJ／TZSB2016起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊（D版）中國水電十一局有限公司安裝分局201631發(fā)布 201671實(shí)施63 / 65目 錄企 業(yè) 概 況 1質(zhì)量保證手冊發(fā)布令 2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人授權(quán)文件 3質(zhì)量保證手冊的管理 4 職責(zé) 4質(zhì)量保證手冊的管理 4 質(zhì)量保證手冊的修訂 4 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義 51 范圍 52 引用標(biāo)準(zhǔn) 53 術(shù)語和定義 5管理職責(zé) 61 質(zhì)量方針和目標(biāo) 62 質(zhì)量保證體系組織 73 職責(zé)權(quán)限 74 管理評審 175 質(zhì)量保證體系文件 17程序文件 191 文件控制程序 192 記錄控制程序 213 合同控制程序 234 設(shè)計(jì)控制 245 材料、零部件控制 256 施工過程控制 [作業(yè)（工藝）控制] 287 焊接控制 328 無損檢測控制程序 349 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 3610施工機(jī)械設(shè)備控制程序 3811監(jiān)視和測量裝置控制程序 4112不合格品控制程序 4213持續(xù)改進(jìn)管理程序 4414糾正和預(yù)防措施控制程序 4615人力資源管理程序 4816分承包控制程序 5217環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 5418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 57特種設(shè)備施工管理制度 58起重設(shè)備安裝、改造、維修作業(yè)指導(dǎo)書編制導(dǎo)則 61企 業(yè) 概 況中國水電十一局有限公司安裝分局地處三門峽市中心占地面積近十萬平方米，公路、鐵路可直達(dá)，具備機(jī)電設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制造、起重機(jī)械安裝、改造、維修和機(jī)械加工能力。現(xiàn)有員工523人，其中具有各類專業(yè)技術(shù)人員106人。分局所屬項(xiàng)目部（廠、分公司）經(jīng)理均有相應(yīng)資質(zhì)的人員擔(dān)任。安裝分局現(xiàn)有全套的起重機(jī)械安裝、改造、維修的設(shè)備、工具、儀器、儀表，其中：施工設(shè)備238臺，運(yùn)輸設(shè)備 37臺，生產(chǎn)動力設(shè)備9臺，檢測試驗(yàn)設(shè)備 70臺，其他設(shè)備165臺。有滿足金屬結(jié)構(gòu)制造的設(shè)備如：等離子切割機(jī)（KLG200），12米刨邊機(jī)（B81120A），型鋼翼緣校正機(jī)（HTJ800），350噸壓力機(jī)，6米、4米龍門刨床，半自動切割機(jī)，204000剪板機(jī)，WS11503000卷板機(jī)，CD25φ25501600立式車床，φ500車床，φ80mm搖臂鉆床，鏜床，銑床，磨床，多頭焊機(jī)，X射線探傷儀（XX2005B），超聲波探險(xiǎn)傷儀，空壓機(jī)，水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀，磁性測厚儀，表面粗糙度儀，50t、25t、12t汽車吊，100t、32t龍門吊，20t/5t橋式起重機(jī)，各種運(yùn)輸車輛等。具有獨(dú)立的質(zhì)量檢測和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有經(jīng)過各級培訓(xùn)取證的質(zhì)量檢驗(yàn)人員和質(zhì)量管理體系內(nèi)審員。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機(jī)關(guān)中國水利水電第十一工程局有限公司，下設(shè)有設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)人員的配備滿足國家規(guī)定設(shè)計(jì)施工的要求。頒 布 令依據(jù)：《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》、《TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范—特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00042007》及《GB/T190012008/ISO9001:2008,GB/T504302007質(zhì)量管理體系》要求，總結(jié)《質(zhì)量保證手冊》C版發(fā)布實(shí)施以來的運(yùn)行情況，結(jié)合其編寫時所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)更新，進(jìn)行了修訂改版。現(xiàn)予發(fā)布D版《質(zhì)量保證手冊》并于2016年7月1日起實(shí)施。本質(zhì)量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了分局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是本分局實(shí)施質(zhì)量管理的總體法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了分局對顧客的承諾，它既適用于分局內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為分局的質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及國家有關(guān)法律和要求，同時也符合本分局的實(shí)際。本質(zhì)量保證手冊自批準(zhǔn)頒布之日起，分局全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。此 令批 準(zhǔn) 人：批準(zhǔn)日期：二〇一六年六月十六日技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命書任命分局總工程師李有道為安裝分局技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，自簽發(fā)之日起生效。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：1)確保分局技術(shù)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)完善、有效運(yùn)行和保持；2)向管理者代表報(bào)告分局技術(shù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績效和改進(jìn)的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關(guān)方要求及法律法規(guī)的意識；4)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的溝通。中國水利水電第十一工程局安裝分局 管理者代表： 二〇一六年六月十六日質(zhì)量保證手冊的管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施； 分局長（公司授權(quán)代理人）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量保證手冊的管理質(zhì)量保證手冊發(fā)至分局機(jī)關(guān)各職能部門相關(guān)人員以及項(xiàng)目部相關(guān)管理人員，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。 質(zhì)量保證手冊的修訂 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，分局長批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》 。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在《質(zhì)量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫 …n 次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。 如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時、分局的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以更換。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。 質(zhì)量保證手冊的使用和保管 質(zhì)量保證手冊的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若有損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。 質(zhì)量保證手冊的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1 范圍 本手冊適用于本分局起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證； 分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了 TSG Z0004200TSG Z00052007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范中的相關(guān)條款要求； 分局的質(zhì)量保證體系覆蓋了分局所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、項(xiàng)目部、倉庫和人員。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。GB/T190002015 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語；GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求；TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求；TSG Z00052007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則。3 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T190002015 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。管理職責(zé)1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 公司管理方針：質(zhì)量為本； 安全第一； 節(jié)能降耗； 保護(hù)環(huán)境；守法誠信； 顧客滿意； 持續(xù)改進(jìn)； 創(chuàng)造一流。 管理目標(biāo)： 公司管理目標(biāo)工程產(chǎn)品質(zhì)量等級滿足合同要求，合格率100%；石方開挖單元工程優(yōu)良率80%以上；混凝土單元工程優(yōu)良率90%以上；預(yù)應(yīng)力錨固單元工程優(yōu)良率85%以上；基礎(chǔ)處理單元工程優(yōu)良率85%以上；土建單元工程優(yōu)良率85%以上；安裝單元工程優(yōu)良率90%以上；工民建工程分項(xiàng)工程合格率100%；不發(fā)生重大質(zhì)量事故；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到90%以上；QC小組成果每年不少于20項(xiàng)；確保持續(xù)改進(jìn)措施的有效落實(shí)。 安裝分局管理目標(biāo)：認(rèn)真履行合同，精心施工，工程質(zhì)量達(dá)到或超過合同要求，環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理，讓顧客、員工及其他相關(guān)方滿意，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建精品工程。具體控制指標(biāo)：工程產(chǎn)品交驗(yàn)合格率100%；特種設(shè)備及機(jī)電安裝工程優(yōu)良率達(dá)到92%以上；金屬結(jié)構(gòu)制造工程合格率100%；合同履約率100%；無重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故；不發(fā)生環(huán)境污染事故；控制重要環(huán)境因素達(dá)標(biāo)率100%；金屬結(jié)構(gòu)廠廠界噪聲控制在60dB（A）以下；不發(fā)生一次損失30萬元以上的其它事故；不發(fā)生屬于己方責(zé)任的交通事故；以顧客、員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意度不低于90%。 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：不發(fā)生生產(chǎn)性重大傷亡事故；重大火災(zāi)事故率為零；不發(fā)生重大交通事故；不發(fā)生重大機(jī)械設(shè)備事故；杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故。2 質(zhì)量保證體系組織為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，增加企業(yè)市場競爭力，適應(yīng)國際間商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，確保金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程、特種設(shè)備、機(jī)電安裝工程、送變電工程的施工產(chǎn)品質(zhì)量。中國水電十一局有限公司安裝分局按照GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201GB/T50430200TSG Z00042007以及相關(guān)的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況,建立了完整的質(zhì)量管理體系。公司2011年獲得國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的GB/T19001200GB/T2400GB/T2800GB/T504302007質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，接受例行的檢查審驗(yàn)和換證。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見圖一） 分局長公司體系作業(yè)層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發(fā)科科長分局辦公室主任物資設(shè)備科科長綜合試驗(yàn)室主任財(cái)務(wù)審計(jì)科科長施工項(xiàng)目部（廠）經(jīng)理（廠長）管理部門質(zhì)檢員、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理員施工項(xiàng)目部（廠）副經(jīng)理（副廠長）施工項(xiàng)目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環(huán)保科科長圖一 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖3 職責(zé)權(quán)限 分局局長1）職責(zé)：、安全管理工作的第一責(zé)任人，對本單位安裝、維修的特種設(shè)備（起重機(jī)械）施工質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，對貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針目標(biāo)和本單位的產(chǎn)品質(zhì)量、年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系在本單位的持續(xù)有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)。，配備足夠的質(zhì)檢、試驗(yàn)人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備，組織制訂本單位所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位和人員的職責(zé)權(quán)限，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的相對穩(wěn)定，保證各管理部門獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)。，提高本單位的質(zhì)量保證能力，對局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)及國家和地方主管部門有關(guān)的政策、法令、法規(guī)在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé)。，正確處理安全、質(zhì)量和數(shù)量、進(jìn)度、效益的關(guān)系，在生產(chǎn)經(jīng)營和目標(biāo)考核中落實(shí)安全和質(zhì)量否決權(quán)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育，主持召開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作會議和質(zhì)量事故分析會，分析本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況，研究解決工程存在的與質(zhì)量有關(guān)問題，決定一般質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的處理。，妥善處理顧客投訴。2）權(quán)限：，決策質(zhì)量體系的重大事項(xiàng)。，及決定重大獎罰事項(xiàng)。 管理者代表（分局副局長兼）1）職責(zé)：、政策和法規(guī)，組織宣傳質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)教育規(guī)劃，提高全員質(zhì)量意識。、實(shí)施、監(jiān)督的組織工作。，審查質(zhì)量體系文件管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部門與生產(chǎn)部門，物資設(shè)備部門及其他部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和實(shí)施。，對施工管理和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。，協(xié)助分局長開展管理評審。2）權(quán)限：、權(quán)限和事務(wù)。，向分局局長提出建議和意見。，直到停止其工作，對造成不良后果的有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查，并提出處理意見。1）職責(zé)：、目標(biāo)、規(guī)劃、質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量文件在所管單位或項(xiàng)目部的貫徹實(shí)施，對質(zhì)量體系在所管單位或項(xiàng)目部的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。2）權(quán)限：，代表分局長行使職權(quán)。，直至停止其工作，對造成不良后果的，有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查并提出處理意見。 副分局長兼總經(jīng)濟(jì)師1）職責(zé)：，對質(zhì)量方針目標(biāo)管理和質(zhì)量保證措施的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。2）權(quán)限：。 總工程師（技術(shù)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)）1)職責(zé)：、質(zhì)量系統(tǒng)管理體系的運(yùn)行，提高本單位技術(shù)、質(zhì)量系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力和工作質(zhì)量，檢查督促本系統(tǒng)工作人員落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，對本單位質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)、各種技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工法等技術(shù)文件。組織編寫和審批工程施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書。，對本單位技術(shù)管理工作進(jìn)行策劃，組織完成技術(shù)進(jìn)步攻關(guān)項(xiàng)目