【正文】 同的控制。 記錄的檢索、借閱和復(fù)制 各相關(guān)部門保管的記錄應(yīng)建立檢索目錄，需借閱或復(fù)制時(shí)應(yīng)填寫申請(qǐng)和說明原因，并經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檔案館/資料室管理人員應(yīng)同時(shí)登記備案和負(fù)責(zé)收回。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原記錄時(shí)，應(yīng)用單杠將錯(cuò)誤處劃去，在其上方寫上更改后的文字和數(shù)據(jù)，由更改人和最終簽認(rèn)人簽字或蓋章，并注明日期。 責(zé)任部門按記錄的重要程度在相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定一、二級(jí)記錄清單。 對(duì)管理體系文件中的記錄格式的更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的條款執(zhí)行，并且報(bào)工管科備案。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集、整理、保管各自的記錄。 外來文件的控制 對(duì)外來文件，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，即轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，按有關(guān)規(guī)定辦理。 作廢管理文件的處理由該文件發(fā)放部門具體執(zhí)行，文件持有者收到文件新?lián)Q版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應(yīng)及時(shí)將作廢文件撤出。 機(jī)構(gòu)如有調(diào)整，應(yīng)及時(shí)將管理文件、技術(shù)文件交上級(jí)主管部門或移交新單位，并辦理移交手續(xù)。發(fā)往文件持有者。 程序文件分別由各有關(guān)單位（部門）負(fù)責(zé)編寫，單位（部門）負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門和人員參加會(huì)審和會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)，會(huì)審會(huì)簽記錄應(yīng)保存。 文件持有者 維護(hù)管理體系文件的規(guī)范性，督導(dǎo)有關(guān)人員履行文件內(nèi)容； 按文件更改通知書及時(shí)更改文件內(nèi)容； 發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存管理文件，防止破損及遺失； 管理文件不準(zhǔn)對(duì)外借閱； 因故離崗時(shí)，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或?qū)l(fā)文部門所發(fā)管理文件移交給發(fā)文部門； 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)對(duì)所在工程項(xiàng)目與管理工作有關(guān)的文件和資料的控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際制定落實(shí)實(shí)施性文件，并定期檢查該程序的執(zhí)行情況。程序文件1 文件控制程序 目的對(duì)管理體系所要求的相關(guān)文件、資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所都能夠得到相應(yīng)文件、資料的有效版本。 措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證相關(guān)的責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)措施的實(shí)施。、資料的搜集整理、編目、標(biāo)識(shí)、發(fā)放工作。2)權(quán)限：。，組織班組人員認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量控制程序，做好原始記錄。、分析和復(fù)核，出具測(cè)量報(bào)告或成果，對(duì)最終測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。、保養(yǎng)、保管，保持計(jì)量器具的帳物卡一致。，有權(quán)拒絕物資出庫。 物資管理員1)職責(zé)：，杜絕以購帶耗。、機(jī)長(zhǎng)責(zé)任制、租賃標(biāo)準(zhǔn)的修訂、編制；設(shè)備保養(yǎng)、操作規(guī)程的制定。 質(zhì)量檢驗(yàn)員1)職責(zé)：、目標(biāo)，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。，提高無損檢測(cè)工作質(zhì)量和可行性，為產(chǎn)品質(zhì)量的達(dá)標(biāo)提供滿意的服務(wù)。，審批試驗(yàn)措施，處理技術(shù)問題和質(zhì)量事故。、評(píng)審，并采取措施。 副廠長(zhǎng)、項(xiàng)目副經(jīng)理1）職責(zé)：（廠長(zhǎng)）貫徹、實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和質(zhì)量文件，對(duì)分局質(zhì)量體系在分管工程項(xiàng)目?jī)?nèi)的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。組織好均衡施工，保證在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各類目標(biāo)考核中，落實(shí)安全、質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等施工全過程管理。、對(duì)外事務(wù)和分局會(huì)務(wù)籌備服務(wù)工作。 辦公室主任1)職責(zé)和權(quán)限：，對(duì)辦公室整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序，在本部門的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、設(shè)備、計(jì)量管理政策和法規(guī)，并做好宣傳解釋工作。2)權(quán)限：。2)權(quán)限：。 質(zhì)量管理工程師1)職責(zé)：、檢查、落實(shí)。、整理、分析、處理、上報(bào)工作。，對(duì)本單位技術(shù)管理工作進(jìn)行策劃，組織完成技術(shù)進(jìn)步攻關(guān)項(xiàng)目，主持本單位的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用，對(duì)本單位技術(shù)控制和技術(shù)文件的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副分局長(zhǎng)兼總經(jīng)濟(jì)師1）職責(zé)：，對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)管理和質(zhì)量保證措施的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。，對(duì)施工管理和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。，妥善處理顧客投訴。2 質(zhì)量保證體系組織為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高管理水平，增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)國(guó)際間商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，確保金屬結(jié)構(gòu)制作安裝工程、特種設(shè)備、機(jī)電安裝工程、送變電工程的施工產(chǎn)品質(zhì)量。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。 手冊(cè)更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是：1)確保分局技術(shù)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)完善、有效運(yùn)行和保持；2)向管理者代表報(bào)告分局技術(shù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效和改進(jìn)的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關(guān)方要求及法律法規(guī)的意識(shí)；4)負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的溝通。中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級(jí)機(jī)關(guān)中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司，下設(shè)有設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)人員的配備滿足國(guó)家規(guī)定設(shè)計(jì)施工的要求?，F(xiàn)有員工523人，其中具有各類專業(yè)技術(shù)人員106人。本質(zhì)量保證手冊(cè)明確了中國(guó)水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了分局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。 質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂 質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，分局長(zhǎng)批準(zhǔn)。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。管理職責(zé)1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 公司管理方針：質(zhì)量為本； 安全第一； 節(jié)能降耗； 保護(hù)環(huán)境；守法誠信； 顧客滿意； 持續(xù)改進(jìn)； 創(chuàng)造一流。質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見圖一） 分局長(zhǎng)公司體系作業(yè)層三 總 師副分局長(zhǎng)人力資源科科長(zhǎng)市場(chǎng)開發(fā)科科長(zhǎng)分局辦公室主任物資設(shè)備科科長(zhǎng)綜合試驗(yàn)室主任財(cái)務(wù)審計(jì)科科長(zhǎng)施工項(xiàng)目部（廠）經(jīng)理（廠長(zhǎng)）管理部門質(zhì)檢員、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理員施工項(xiàng)目部（廠）副經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）施工項(xiàng)目部（廠）總工程師工程管理科科長(zhǎng)安全環(huán)保科科長(zhǎng)圖一 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖3 職責(zé)權(quán)限 分局局長(zhǎng)1）職責(zé)：、安全管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安裝、維修的特種設(shè)備（起重機(jī)械）施工質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)，對(duì)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針目標(biāo)和本單位的產(chǎn)品質(zhì)量、年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系在本單位的持續(xù)有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)。2）權(quán)限：。、資源配置、生產(chǎn)調(diào)度、文明施工、安全生產(chǎn)等過程管理。、顧客投訴、顧客滿意度調(diào)查的組織、問題處理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；、分析、處理上報(bào)工作，編寫事故調(diào)查報(bào)告書。、整理、匯總、報(bào)送工作。 市場(chǎng)開發(fā)科科長(zhǎng)1)職責(zé)：，負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、信息跟蹤、項(xiàng)目開發(fā)及可行性分析、標(biāo)書編制和投標(biāo)工作，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)程序，在本部門的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、本部門的相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，并對(duì)制度執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時(shí)調(diào)查分析并提出改進(jìn)意見。、專業(yè)技術(shù)人員、工人培訓(xùn)計(jì)劃的制訂，并督促實(shí)施，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全提供合格的人力資源。、設(shè)備信息，為分局領(lǐng)導(dǎo)提供決策資料，當(dāng)好參謀。 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)1)職責(zé)：，應(yīng)用價(jià)值工程開展質(zhì)量成本分析。、準(zhǔn)確、迅速地傳達(dá)上級(jí)指示，搜集、整理和反饋信息。，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行處置。，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公器具及行政物品的管理。、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的具體運(yùn)作，推廣、采用新材料、新技術(shù)、新工藝。，對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析、研究和驗(yàn)證。，對(duì)試驗(yàn)人員素質(zhì)的提高負(fù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)責(zé)任。 焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人1)職責(zé)：、焊材和特殊焊接工藝的焊接評(píng)定工作。2)權(quán)限：。(正本)填寫、主要施工設(shè)備的月報(bào)、設(shè)備動(dòng)態(tài)表填報(bào)、年終設(shè)備清查報(bào)表。、入庫、出庫手續(xù)辦理；零星物資、勞保用品采購。，保證其隨時(shí)處于正常有效狀態(tài)。，并對(duì)計(jì)量結(jié)果負(fù)責(zé)。 班長(zhǎng)1)職責(zé)：，對(duì)班組質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)，對(duì)班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件施工，遵守崗位規(guī)范，履行崗位職責(zé)。4 管理評(píng)審 管理者代表組織按策劃的時(shí)間間隔召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。如圖：質(zhì)量保證手冊(cè)是分局最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件。 管理者代表審查《質(zhì)量保證管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)管理體系程序文件。 文件的底稿應(yīng)保留，有會(huì)簽單的還應(yīng)將附會(huì)簽單，一并存檔備查。 重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃以電子版形式報(bào)技術(shù)質(zhì)量部門。 使用單位/崗位當(dāng)獲得外部文件換版信息后，及時(shí)與相應(yīng)責(zé)任部門確認(rèn)有效性。 報(bào)給顧客單位或上級(jí)的管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件、竣工資料等文件、資料要做好文件發(fā)放登記。該文件持有者應(yīng)依據(jù)通知內(nèi)容和要求在原文件上及時(shí)更改，并注明更改日期、更改依據(jù)、修訂狀態(tài)和更改人簽名。 檔案部門應(yīng)編制文件總目錄，按有關(guān)檔案管理要求保管，并予以控制。 責(zé)任部門和有關(guān)崗位按管理體系文件要求，分發(fā)、留存記錄，并做好登記。上報(bào)備案記錄可采用傳真、電子郵件和磁盤等。 記錄的標(biāo)識(shí)記錄的代碼、編號(hào)按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，根據(jù)不同記錄形式及其特性進(jìn)行管理。公司檔案館負(fù)責(zé)對(duì)各單位歸檔記錄的管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。，分局長(zhǎng)或分管副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持并審定、批準(zhǔn)。屬強(qiáng)制性的，必須滿足。：a)工程項(xiàng)目（產(chǎn)品）的合同，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織履行，上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督；b)在履行合同過程中，若發(fā)生合同更改或修訂時(shí)，在合同雙方正式確認(rèn)前，市場(chǎng)開發(fā)科或委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)分局長(zhǎng)或分管副局長(zhǎng)批準(zhǔn)；c)合同變更的內(nèi)容或有關(guān)信息應(yīng)正式、及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和單位，確保相關(guān)文件得到更改和相關(guān)人員獲悉變更要求并能按照更改后的要求運(yùn)作。4 設(shè)計(jì)控制 目的 對(duì)設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足相關(guān)方對(duì)環(huán)境和質(zhì)量安全方面的需要及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”； 輸入的內(nèi)容包括：產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；以前類似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。5 材料、零部件控制 目的對(duì)物資采購過程進(jìn)行有效控制,確保所采購的物資符合質(zhì)量、環(huán)境、安全管理規(guī)定的要求。項(xiàng)目經(jīng)理部物資采購部門負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批主要物資采購計(jì)劃。 主要物資采購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,因工程設(shè)計(jì)更改或計(jì)劃物資采購困難等原因，需要更改或代用需采購物資時(shí),必須由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門出具物資更改或代用單后,物資部門方可辦理采購供應(yīng)手續(xù)。證件有效齊全，包括生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代理資格證、法人代表及委托書、管理體系證書等。 設(shè)備租賃執(zhí)行上述程序。名單內(nèi)容包括供方名稱、供方地址、供應(yīng)產(chǎn)品類別、名稱、通訊地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、評(píng)價(jià)單位及資料編號(hào)。采購合同簽訂前應(yīng)經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意或?qū)徟? 當(dāng)顧客要求在供方貨源處或施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購物資進(jìn)行檢查、驗(yàn)證時(shí),我方及供方應(yīng)滿足要求，但顧客的檢查、驗(yàn)證不能免除我方及供方提供采購合格產(chǎn)品的全部責(zé)任。同時(shí)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目授權(quán)人批準(zhǔn)，并且針對(duì)放行產(chǎn)品制訂有追溯辦法。對(duì)項(xiàng)目施工過程的技術(shù)管理實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的策劃、審批和監(jiān)控。（產(chǎn)品）的實(shí)現(xiàn)過程1) 施工準(zhǔn)備與策劃（包括過程設(shè)計(jì)、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等）2) 資源配置（包括人力、物力、財(cái)力）3) 施工運(yùn)作過程 4) 檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和試驗(yàn) 5) 竣工驗(yàn)收交付與服務(wù)。4）依據(jù)顧客及監(jiān)理工程師的批示，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門組織向施工作業(yè)中隊(duì)（作業(yè)班組）操作人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全和環(huán)境控制方面的交底。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的獲得和使用項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的獲得、使用和管理執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 2）使用合適的施工設(shè)備、工具、工裝及需要的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 對(duì)工程進(jìn)度按合同要求進(jìn)行控制，制定出項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、階段計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，以及確保計(jì)劃完成的措施，對(duì)實(shí)施結(jié)果要及時(shí)檢查，以便調(diào)整計(jì)劃和及時(shí)采取措施。 1) 關(guān)鍵過程的確認(rèn)在項(xiàng)目經(jīng)理部編寫施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）時(shí)提出關(guān)鍵過程控制項(xiàng)目。3) 有關(guān)人員的資格鑒定，執(zhí)行《人力資源管理程序》。安全人員應(yīng)按要求進(jìn)行巡檢，通過站班會(huì)等方式及時(shí)溝通、安排有關(guān)安全環(huán)境事項(xiàng)。應(yīng)指定專人按地方主管部門規(guī)定（地方無規(guī)定時(shí)按公司規(guī)定）記錄施工日記，一天一記，要求內(nèi)容真實(shí)齊全、連續(xù)記錄不間斷。對(duì)影響其他過程產(chǎn)品質(zhì)量的過程要及時(shí)采取措施，確保產(chǎn)品的總體質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)行之前，應(yīng)確認(rèn)是否按批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)文件提供所有的記錄文件，明確記錄人員；施工過程中應(yīng)按提供的記錄文件及時(shí)、真實(shí)地填寫記錄；最終形成的記錄要準(zhǔn)確齊全，相關(guān)責(zé)任人簽字齊全，統(tǒng)一整理交資料員保管。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程記錄和驗(yàn)收記錄的填寫、保存與移交。 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙。，合格證由公司專人管理。焊接工藝評(píng)定檔案，一般包括以下內(nèi)容：1） 焊接工藝指導(dǎo)書2） 焊接工藝評(píng)定報(bào)告3） 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄；4） 焊接工藝評(píng)定試件焊接實(shí)測(cè)規(guī)范檢驗(yàn)記錄；5） 熱處理自動(dòng)記錄曲線（需要時(shí)）6） 理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告；7） 其他反映評(píng)定實(shí)際情況的資料。 綜合要求如下：1）風(fēng)速的限制；2）相對(duì)濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場(chǎng)地不得大于 80%），不得有雨雪影響；3）氣溫不得過低；4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好