【正文】 技術(shù)規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、樣品和開發(fā)輸出資料輸出輸入設計控制程序、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部溝通與信息交流及反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊樣板成功率≥10%(成功樣板數(shù)量/完成樣板數(shù)量)100%準時交辦率≥70%(及時交辦數(shù)量/完成樣板數(shù)量)100%用何程序、方法？　用何指標衡量？　過程編號：C5生產(chǎn)件批準過程過程負責人：開發(fā)部主管 生產(chǎn)件批準過程l 接受客戶訂單；l 準備生產(chǎn)資料；l 首批試生產(chǎn)；l 信賴性試驗：l 數(shù)據(jù)收集分析；l 提交PPAP資料?？蛻粲唵我?、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運輸要求、合同要求準時交付符合訂單要求的產(chǎn)品、按合同要求收回應得款項輸出輸入產(chǎn)品交付管理程序、產(chǎn)品防護管理程序、不合格品控制程序、檢驗控制程序、檢驗規(guī)范a) 準時交付率100%b) 發(fā)貨準確率98%c) 超額運費≤10%；用何程序、方法？　用何指標衡量？　過程編號：C8顧客反饋服務過程過程負責人：品管部主管 營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務員、品管部經(jīng)理/主管、品質(zhì)QE電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？　用什么資源（設備、材料等）？　顧客服務過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 糾正預防措施；l 措施實施；l 效果確認；l 回復顧客。測量設備采購單、國家有關(guān)檢定校準規(guī)程、測量設備準確性要求、產(chǎn)品測量精度要求用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S14實驗室管理過程過程負責人：試驗員 實驗室管理過程l 接收試驗檢驗單與產(chǎn)品l 制訂試驗計劃l 試驗過程監(jiān)控l 試驗完成后檢驗l 出具試驗檢驗報告l 不合格品的處理l 信息反饋試驗室場地、設驗設備、檢測儀器、辦公用品、試驗標準與規(guī)范、試驗及時率98%試驗準確性98%品質(zhì)部試驗員、IQC檢驗員檢驗與試驗控制程序、產(chǎn)品標識和追溯性控制程序、不合格品控制程序、糾正預防措施控制程序試驗作業(yè)指導書試驗標識、試驗記錄、溫濕度管制表、試驗報告、不合格通報告、不合格品處理報告、試驗完成品待試驗材料或產(chǎn)品、試驗要求、試驗計劃用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S15產(chǎn)品檢驗管理過程過程負責人：品保部經(jīng)理 檢驗與測試管理過程l 接收檢驗要求單l 抽樣檢驗l 檢驗結(jié)果判定l 檢驗結(jié)果通報l 出具檢驗報告l 貼合格或不合格標簽l 不合格品轉(zhuǎn)移游標卡尺、電源、BM影像量測儀、檢測治具等按各站合格率、直通率、批退率、漏檢率目標考核品保部檢驗員、生產(chǎn)部QC、不合格品控制程序、檢驗與測試控制程序、抽樣計劃、檢驗規(guī)范首件記錄、巡檢記錄、出貨檢驗報告、全尺寸檢驗記錄、檢驗報告單、檢驗后標識的產(chǎn)品檢驗單、生產(chǎn)計劃、檢驗指導書、控制計劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實物質(zhì)量信息用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S16不合格品管理過程過程負責人：品保部經(jīng)理 不合格品管理過程l 標識并隔離不合格品l 反饋信息l 提出處理意見l 采取糾正預防措施l 跟蹤驗證l 保存記錄l 標準化標簽、隔離場所、物料箱、檢驗設備與儀器、返工作業(yè)工具等返工產(chǎn)品一次交檢合格率100%；優(yōu)先減少計劃實施有效率≥80%；不良損失金額率≤5％品保部檢驗員、主管、經(jīng)理、生產(chǎn)部拉長、主管、經(jīng)理、工程部工程師不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序、檢驗與測試狀態(tài)控制程序、重檢作業(yè)指導書、返工返修作業(yè)方法、客訴客退品處理辦法不合格品記錄表、不合格品處理單、制程異常單、退貨全檢單、不合格標簽、標識的不合格品原物料不合格品、生產(chǎn)制程抽樣檢驗不合格品、客戶退回不合格品、可疑產(chǎn)品用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S17工程圖紙管理過程過程負責人：開發(fā)部經(jīng)理 工程圖紙管理過程l 工程圖紙的編制l 工程圖紙的審批l 工程圖紙的發(fā)放l 工程圖紙的發(fā)放l 工程圖紙的控制l 工程圖紙的變更替換l 工程圖紙的舊版回收電腦、CAD、PRO/E、OFFICE辦公司軟件、文件夾、文件柜、檔案袋、識別印章工程圖紙的準確性工程圖紙發(fā)放的及時性開發(fā)工程師、開發(fā)經(jīng)理、工藝工程師、工程經(jīng)理、文控中心管理員文件和資料控制程序、開發(fā)設計控制程序、技術(shù)規(guī)格書、圖紙、收發(fā)記錄表、工程變更通知書、作廢文件產(chǎn)品資料的保密性要求、工程圖紙的準確性要求、用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S18顧客財產(chǎn)管理過程過程負責人：物控部經(jīng)理 顧客財產(chǎn)管理過程l 接收到顧客財產(chǎn)l 顧客財產(chǎn)識別l 顧客財產(chǎn)區(qū)分l 顧客財產(chǎn)保管l 顧客財產(chǎn)驗證l 顧客財產(chǎn)變更l 顧客財產(chǎn)回收文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標識牌顧客財產(chǎn)完整性市場業(yè)務員、倉管員、文控文員、顧客財產(chǎn)使用部門顧客財產(chǎn)管理程序、外部文件管理規(guī)范、產(chǎn)品防護管理程序、產(chǎn)品標識與追溯性控制程序顧客財產(chǎn)清單、顧客財產(chǎn)放置區(qū)、標識牌、顧客財產(chǎn)（包括資料、模具、治具、客供材料）、用什么資源（設備、材料等）？　誰來做？　輸入輸出用何指標衡量？　用何程序、方法？　過程編號：S19顧客滿意管理過程過程負責人：市場部經(jīng)理 顧客滿意管理過程l 顧客滿意的調(diào)查l 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計l 針對不滿意項整改l 持續(xù)改進l 顧客反饋的處理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、口頭、調(diào)查表調(diào)查表回收率70%顧客滿意度95%市場業(yè)務員、市場部經(jīng)理、各部門負責人顧客滿意度控制程序、內(nèi)外部溝通程序、糾正預防控制程序、顧客反饋及服務