【正文】 各部門 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)05．6管理評審、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。4．1．1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經理定期主持管理評審。5） 質量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質量方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據(jù)總經理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。行政部對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。，以確保取得預期的效果。 本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。，應按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進行招聘。：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經理審批，核準后作為執(zhí)行的依據(jù)。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌握的知識和技能。、并在配備進行維護管理； 行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理；；，將提供并維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施，包括：a． 公司的建筑物、工作場所、和相關設施。、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監(jiān)視管理，建立相應的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設備的大小修管理工作。價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應立即停機，報維修工及時修理。，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。（經過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設備提出報廢申請，呈報設備課。，適量周轉，正確使用。 《生產工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產品實現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產品實現(xiàn)7．1產品實現(xiàn)的策劃 通過對產品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產品質量達到規(guī)定的要求。質量計劃內容包括：a） 項目名稱，要達到的質量目標。 i) 質量活動內容及進度安排：質量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經理審批，并由開發(fā)部組 織實施；質量記錄按《質量記錄的控制程序》進行。合同的內容除針對要求寫明雙方的責任和權利外，還應確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關法律法規(guī)。、合同等資料交生產部安排生產，同時業(yè)務人員應跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。，業(yè)務部的業(yè)務人員要熱情而積極地介紹和宣傳產品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。、建議或投拆時，業(yè)務人員應及時填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。：提出打樣需求或當需要配備相應資源時的審批。如自行按總經理要求而設計開發(fā)的樣品，則總經理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等?！皹悠穯巍焙?，按照要求進行設計開板；，試制樣交設計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發(fā)現(xiàn)的問題。之后開發(fā)部負責人對設計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調整要求。 適用于本公司產品的設計、開發(fā)、試樣等質量過程。，確保按時按質交付顧客產品。、訂單更改后，業(yè)務部應立即對相關文件修改，并將更改內容以書面形式及時通知各相關部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客溝通或采取其它措施的內容應給予 記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產品的有關要求，包括產品質量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務要求、可能的質量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；，但作為鞋這一產品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產品實現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產品驗證，明確接收標準。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產品、項目、合同，在進行質量策劃時，應考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質量目標的要求；b）編制質量計劃：質量計劃是針對具體產品、項目、合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質量手冊和質量管理體系程序文件的一種補充，為此，質量計劃 應與公司的質量管理體系文件相容。 《生產工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。3） 當設備檢修經調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫?！被颉按蕖睒俗R，通知操作人員使用。，應由設備課人員或設備的生產家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等?！霸O備申請表”，報總經理批準。設備課負責對生產設備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。適用于本公司生產服務過程中所有的基礎設施。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經總經理批準后實施。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。2．公司總經理及各部門負責人應及時識別由于內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產品質量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。3） 資源配置的需求。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內容。，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。 凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調有關部門解決。2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。業(yè)務部： 負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發(fā)布； 確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫； 負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃； 確保在本公司內建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經理批準后，由管理者代表組織實施。，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。 《管理評審程序》《內部質量管理體系審核控制程序》《質量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質量目標版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質量目標通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 《文件控制程序》 《質量記錄控制清單》 《文件編寫導則》 保管部門 保管時間 行政部 長期 各部門 長期 行政部 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/ 管理職責/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責5．1管理承諾明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。、歸檔，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。 質量記錄的填寫《質量記錄控制清單》及其表格附件中相應的表格格式使用。 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”。質量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。2．質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。2．為了確保企業(yè)質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。5．顧客對合同履行的滿意度90%。3） 在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。為適應市場經濟及世界貿易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。 4．本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。2） 不斷改進質量以超越顧客期望。質量管理體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程的控制。5．針對可能影響本公司產品質量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生產管理、生產信息、產品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產的順利。，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經理制定的質量方針和質量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質量手冊，經管理者代表審核，總經理批準。：：每份文件按《文件編寫導則》設定唯一的文件編號?！渡a過程控制程序》加以傳遞。，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。若出現(xiàn)機構變動或人員調動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。各部門根據(jù)質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單”，以利于質量記錄的管理。，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。，確保企業(yè)對產品質量的要求能夠滿足顧客的與產品質量有關的要求?！杜c顧客有關的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1