【正文】 各部門 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)05．6管理評(píng)審、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。4．1．1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。，以確保取得預(yù)期的效果。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。如書面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；；，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a． 公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：a） 項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 i) 質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。如自行按總經(jīng)理要求而設(shè)計(jì)開發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等?！皹悠穯巍焙螅凑找筮M(jìn)行設(shè)計(jì)開板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評(píng)審，必要時(shí)對(duì)樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對(duì)照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)整要求。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過(guò)程。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予 記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng) 的 程序性文件，它是對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫停”或“待修”標(biāo)識(shí)，通知操作人員使用。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等?！霸O(shè)備申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。，各部門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。3） 資源配置的需求。評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制清單》 《文件編寫導(dǎo)則》 保管部門 保管時(shí)間 行政部 長(zhǎng)期 各部門 長(zhǎng)期 行政部 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5/ 管理職責(zé)/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。、歸檔，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。：用以說(shuō)明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成，過(guò)程順序和過(guò)程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。5．顧客對(duì)合同履行的滿意度90%。3） 在質(zhì)量形成過(guò)程中，下一過(guò)程是上過(guò)程的顧客，上過(guò)程的工作應(yīng)以下一過(guò)程工作的需求為中心。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實(shí)施。 4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》加以傳遞。，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1