【正文】 評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。：設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務(wù)部負責人審批后交由相關(guān)部門實施，并跟蹤落實實施情況。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。《質(zhì)量記錄控制程序》保管。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。 h) 必要的質(zhì)量記錄。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。1） 設(shè)備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗收，合格后方可交付使用。：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。設(shè)備課實施采購。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負責具體實施。：培訓結(jié)束后，培訓實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓效果進行考核。：各個專業(yè)需要培訓方面；。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實施情況、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。4） 產(chǎn)品符合程度的評價?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進行溝通。，本公司各管理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 負責新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。，具有行業(yè)的先進性。適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 《質(zhì)量手冊》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，要做好防病毒。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。，管理者代表批準。：描述質(zhì)量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財務(wù)及有關(guān)信息等資源。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。2．全員共同追求持續(xù)改進。 2．本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 83 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計和開發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標識和可追溯性控制程序 59第二章 引用標準、法律法規(guī) 10 顧客財產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語和定義 11 產(chǎn)品防護控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測量裝置控制程序 6分析和改進67 質(zhì)量手冊 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過程的監(jiān)視和測量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 83 頁主題 發(fā)布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。：：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進行“受控”標識。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或?qū)徟l(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”?！笆芸匚募痹聵俗R的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回?！白鲝U文件清單”中。，記錄情況應(yīng)實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。 負責跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審； 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部： 負責產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。4．負責組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運行報告等。（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門 保管時間