【正文】 程序》明確公司對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動之關(guān)鍵特性的監(jiān)控方法以及對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評價方法,確保能進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控.,對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測,這包括:公司的環(huán)境績效、與重要因素有關(guān)的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、法律法規(guī)的遵守情況以及合規(guī)性評價等。 品質(zhì)部的統(tǒng)計分析報告結(jié)果。 內(nèi)、外部審核不合格由審核組長發(fā)出糾正改善要求，相關(guān)責(zé)任部門分析不合格原因，內(nèi)審員跟進(jìn)糾正措施的有效性。，品質(zhì)部經(jīng)理審核，對于以上資料、目標(biāo)的達(dá)成狀況品質(zhì)部應(yīng)發(fā)出相關(guān)要求改善報告給責(zé)任單位進(jìn)行分析和改善。 本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成狀況的資料。 返工修理后的產(chǎn)品須按規(guī)定進(jìn)行重檢。 記錄：在物料／生產(chǎn)過程／成品檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格品都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍，記錄方法按《不合格品控制程序》執(zhí)行?！蹲罱K檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行成品抽檢。 審核結(jié)果及審核報告，并提醒受審核部門的負(fù)責(zé)人注意，對審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，被審核范圍的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，由審核組組長編寫內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核報告，上報管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)給被審核范圍的負(fù)責(zé)人。 審核人員 所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審員需滿足以下要求： 必須經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書的人員。、指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的正確使用，需要時由品質(zhì)部負(fù)責(zé)補(bǔ)充新的統(tǒng)計技術(shù)。 為確保應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的適用性和有效性,公司在條件許可的范圍內(nèi)每年組織二次演習(xí)或試驗(yàn).,公司各部門各級人員按規(guī)定立即實(shí)施應(yīng)急處理,并盡快疏散危險場所周圍的人員,確保盡可能地減少因此而產(chǎn)生的不良影響.,責(zé)任部門將進(jìn)行再發(fā)生防止對策,并品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正措施的效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)及標(biāo)準(zhǔn)化管理. 質(zhì)量環(huán)境策劃控制程序 與客戶有關(guān)過程控制程序 采購管理程序 生產(chǎn)過程控制程序 設(shè)備管理程序 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序 環(huán)境因素控制程序 《能資源管理程序》《固體廢棄物管理程序》《廢水管理程序》《廢氣管理控制程序》《化學(xué)品管理程序》《消防設(shè)備管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序《新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序》《對相關(guān)方施加影響控制程序》、分析和改進(jìn)本公司通過建立并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的測量、監(jiān)控活動的相應(yīng)程序，以確保本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系及本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定及相關(guān)法規(guī)要求和獲得改進(jìn)。、計量器具的隨機(jī)資料，檢定記錄、校準(zhǔn)記錄由品質(zhì)部門保存。，質(zhì)量環(huán)境防護(hù)可延伸到交貨的目的地。 對產(chǎn)品入庫驗(yàn)收、保管和出庫應(yīng)按《倉庫管理及產(chǎn)品交付指引》執(zhí)行。 品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)員按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范對客戶提供的財產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境檢查或驗(yàn)證， 如質(zhì)量環(huán)境有問題必須反映給客戶知悉。 其狀態(tài)的標(biāo)識依《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序》執(zhí)行。,針對印刷過程制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件,經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后,由印刷人員按照文件的工序執(zhí)行。 a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各崗位“作業(yè)指導(dǎo)書”，品質(zhì)部制定“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”，全體員工須按“作業(yè)指導(dǎo)書”、“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測試。 ：1)生產(chǎn)部及跟單人員負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)安排，并適時的通知相關(guān)部門,具體依《生產(chǎn)計劃控制 程序》作業(yè)。 本公司建立了《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》，以確保對采購的原料進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。 與客戶的溝通 本公司制定了《與客戶有關(guān)過程控制程序》，以便識別和實(shí)施處理以下內(nèi)容： 產(chǎn)品信息。 產(chǎn)品要求的評審，應(yīng)對客戶的要求及本公司的相關(guān)條件需進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審。，應(yīng)考慮以下：“品質(zhì)工程表”。 工作環(huán)境本公司制定了控制工作環(huán)境的相關(guān)程序《設(shè)備管理程序》，以識別和管理工作環(huán)境中必要的心理和生理因素，以使產(chǎn)品符合要求。，使全體人員意識到符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性，了解其工作對質(zhì)量環(huán)境的影響及在執(zhí)行過程中的作用和職責(zé)以及偏離要求所產(chǎn)生的影響。、作業(yè)人員與檢驗(yàn)人員等建立職務(wù)說明書，見《職務(wù)說明書》。 對涉及重要環(huán)境因素的相關(guān)方意見需要采取的方案。本公司制定了《與客戶有關(guān)過程控制程序》《信息交流控制程序》以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程和其有效性在各級職能部門之間進(jìn)行溝通，并確保接收并答復(fù)外部相關(guān)方的要求，對重大環(huán)境因素由職能部門主動與外界交流，以對相關(guān)方施加影響，獲得他們的理解和支持，對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理情況留有記錄?！度肆Y源管理程序》、《設(shè)備管理程序》、《職務(wù)說明書》和組織結(jié)構(gòu)圖,并委任了管理者代表以明確權(quán)責(zé),并確保提供維持、發(fā)展及改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的各項(xiàng)資源.，并達(dá)到客戶滿意的目的，制定了《客戶滿意度調(diào)查工作指引》，并依其執(zhí)行。 適用于本公司管理層及各職能部門和有關(guān)人員。其中：，并建立《記錄一覽表》對其進(jìn)行控制?！段募刂瞥绦颉?，以對質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件進(jìn)行管理和控制，本程序體現(xiàn)了以下內(nèi)容：，確保體系文件充分滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合本公司的運(yùn)作；，通過內(nèi)部審核及管理評審定期對文件規(guī)定進(jìn)行評價，提出改進(jìn)的建議；日常工作中公司全員有權(quán)對文件提出修訂，修改后的文件并按照權(quán)責(zé)規(guī)定重新獲得批準(zhǔn)。 本體系確保了：a) 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確保為這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理：李新雄日 期：2011/10/18 3. 質(zhì)量環(huán)境管理體系組織架構(gòu)與職責(zé)：見附件三：深圳市裕華興印刷制品有限公司組織結(jié)構(gòu)圖。3. 環(huán)境方針 減少污染 控制廢物 遵章守法 持續(xù)改進(jìn)4. 環(huán)境目標(biāo)，降低日常運(yùn)行中的資源消耗，年遞減2%，降低固體廢棄物的產(chǎn)生，100%回收，100%回收，“零”事故，“零”次。這些材料都通過“裕華興”在全國各地設(shè)立的50多個銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銷售，以達(dá)到為客戶提供快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目的。5．糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他非預(yù)期情況的原因采取的措施。，各部門都應(yīng)確保遵守本質(zhì)量環(huán)境手冊的規(guī)定。我重申：本手冊是本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理的基本章程。我宣布：本手冊自簽署之日起生效，并在本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系中實(shí)施。，總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理：李新雄日 期：2011/10/180. 6定義和術(shù)語本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9001：2008及ISO14001：2004給出的術(shù)語和定義。8．環(huán)境: 組織運(yùn)行的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人及它們之間的相互關(guān)系。目前，公司上下正在加緊推行IS014001：2004環(huán)境管理體系的認(rèn)證工作，估計于08年8月底可以完成并通過認(rèn)證驗(yàn)收。要求全體員工以客戶為中心，精誠團(tuán)結(jié)，精心制造，持續(xù)改善工作方法，共同提高產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，并在生產(chǎn)、服務(wù)和活動的過程中控制污染，并制訂有害物質(zhì)管理規(guī)范，保護(hù)環(huán)境。2. 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的所有部門。（ISO9001），因目前本公司依據(jù)依據(jù)客戶來圖樣/文件組織生產(chǎn)。，可供識別并可追溯。，須防潮濕、防霉、防火、防蟲鼠，保管的方法要便于存取、查核。、建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作與持續(xù)改善。：本公司在質(zhì)量方針的框架下制定質(zhì)量目標(biāo)，為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按照ISO9001：、實(shí)施與改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃安排，以確保本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ，以證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 適用本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的資源的管理與控制。 通過規(guī)定的渠道，采取推薦或提出解決方法的人員。,。： 制定保持《質(zhì)量策劃控制程序》并建立“品質(zhì)工程表”及《檢測儀器管理指引》、《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序》等。，更新質(zhì)量環(huán)境控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)，包括購買新的測試設(shè)備。 在進(jìn)行合同評審時，確保與客戶的要求取得協(xié)商一致。 設(shè)計和開發(fā)本章節(jié)目前在本公司不適用，其具體原因?yàn)楸竟镜漠a(chǎn)品為簡單的依據(jù)客戶樣品等進(jìn)行制作，當(dāng)本公司有相應(yīng)的需求時，增加該章節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)。 對于生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的物料,需要在物料上做上適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并作好記錄，以利于日后出現(xiàn)問題時的處理,具體按《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。4)品質(zhì)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)樣品和外發(fā)刀模的檢驗(yàn)。8)工作環(huán)境和設(shè)備的維護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按需要組織配備合適的生產(chǎn)設(shè)備,并依生產(chǎn)部制定的《設(shè)備管理程序》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備管理方法、使用條件執(zhí)行，以保持過程能力并安排適宜的工作環(huán)境。,并定期對印刷人員進(jìn)行能力的確認(rèn)與考核。 可追溯性，可追溯到該批產(chǎn)品的送貨資料和檢驗(yàn)報告，從而追溯到生產(chǎn)部生產(chǎn)報表、入庫資料及制程檢驗(yàn)報告上，再追溯到收發(fā)記錄，追溯物料名稱，由物料名稱查出物料的進(jìn)料檢驗(yàn)和收貨情形等。 、損壞、不適用、不良的情況時，發(fā)現(xiàn)部門均應(yīng)及時記錄并由責(zé)任部門向客戶反映。，品質(zhì)部跟蹤，確保符合規(guī)定之要求。，對校驗(yàn)不合格的計量測試器具，均應(yīng)作出標(biāo)識。 環(huán)境因素公司制定保持《環(huán)境因素控制程序》，以確保正確、有效地識別、評價出公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素，我公司在制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時，以已經(jīng)識別出的重要環(huán)境因素為基礎(chǔ)，并采取適當(dāng)?shù)姆绞接枰钥刂?，每年在管理評審時，要對環(huán)境因素的識別和控制進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更新。 負(fù)責(zé)制定《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《制程檢驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)控制程序》