【正文】 術(shù)人員對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，適用時(shí)包括：（1）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則技術(shù)部依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和維修保養(yǎng)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，確定特殊過(guò)程的操作規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)維修保養(yǎng)班組及相關(guān)部門實(shí)施。（3）在有可追溯性要求的場(chǎng)合，相關(guān)部門要控制并記錄產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識(shí)。（1）工程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)直接管理的配件材料庫(kù)進(jìn)行防護(hù)控制。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件和比較硬件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 過(guò)程及環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司建立并實(shí)施，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，管理者代表通過(guò)質(zhì)管部具體策劃和實(shí)施，工程業(yè)務(wù)部等部門配合。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定與使用要求，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。在所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)中，都可能發(fā)現(xiàn)不合格品，對(duì)不合格品的處置執(zhí)行《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。更換的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（3）重傷、死亡事故應(yīng)按本地政府法令規(guī)定的程序逐級(jí)上報(bào)；涉外傷亡事故要及時(shí)報(bào)告外交部門。（3）不合品的處置方案。交付工程的檢驗(yàn)需在進(jìn)貨檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)都已完成且均合格后方可進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果超出預(yù)定的參數(shù)要求時(shí)，應(yīng)立即復(fù)測(cè)一次。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出原因。規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法，并保持內(nèi)部審核員的獨(dú)立性。（2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；（3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（4）在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；（5）對(duì)易損壞、銹蝕等的部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；（6）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；（7）在測(cè)量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前的檢測(cè)結(jié)果的有效性并記錄。當(dāng)在對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)、儲(chǔ)存或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合格時(shí)，應(yīng)向顧客（業(yè)主）進(jìn)行書面報(bào)告。（2）針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、維修保養(yǎng)工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量狀況，確定識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的狀態(tài)。 維修保養(yǎng)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的工序、驗(yàn)證方法復(fù)雜或價(jià)錢昂貴甚至需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)才能驗(yàn)證的工序、僅在維修保養(yǎng)工程或維修服務(wù)交付后問(wèn)題才能顯現(xiàn)出來(lái)的工序?yàn)椤疤厥膺^(guò)程”。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案中的施工設(shè)備一經(jīng)驗(yàn)收，應(yīng)納入設(shè)備管理范圍。 （b）工程業(yè)務(wù)部依據(jù)工程維修保養(yǎng)合同編制年度和月度維修保養(yǎng)計(jì)劃。當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格有可能影響公司的維修保養(yǎng)和交付時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處（供方）驗(yàn)證。工程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》、《外包勞務(wù)、外包工程控制程序》的規(guī)定，選擇、評(píng)價(jià)、控制供方并記錄。5）應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在的問(wèn)題采取跟蹤措施。一般地，施工方案的驗(yàn)證在工程完工后進(jìn)行。公司制定了《施工方案編制控制程序》，對(duì)施工方案的編制過(guò)程進(jìn)行控制，技術(shù)部是本程序的主管部門和執(zhí)行部門。（3）若顧客提供的要求沒形成文件，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為了保證公司所維修保養(yǎng)的工程能夠滿足顧客的要求，必須重視并仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。 策劃分為對(duì)常規(guī)維修保養(yǎng)項(xiàng)目的策劃和對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃。（2）維修保養(yǎng)作業(yè)環(huán)境執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)，工程部發(fā)現(xiàn)作業(yè)環(huán)境的溫度、濕度、粉塵度和噪聲超出國(guó)家或行業(yè)規(guī)定控制范圍時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境改造或強(qiáng)制佩戴勞保用品，確保員工操作符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的要求。（5）按照職責(zé)和權(quán)限范圍的規(guī)定，各職能部門和維修保養(yǎng)班組保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。（1）識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員的工作能力需求，編制《崗位任職要求》。 管理評(píng)審本公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》文件，定期（每年至少一次）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表（質(zhì)量保證工程師）總經(jīng)理已任命了公司管理者代表（質(zhì)量保證工程師），其職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)明確，《任命管理者代表的通知》。（5）參與和配合公司內(nèi)審和管理評(píng)審工作，對(duì)部門的不合格項(xiàng)、組織本部門進(jìn)行原因分析并采取糾正措施，對(duì)糾正的效果進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量保證工程師、各職能部門、部門質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、維修保養(yǎng)班組職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。（4）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等原因需要對(duì)環(huán)境管理方案更改時(shí)，執(zhí)行文件或記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。策劃文件的編寫、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（6）全年沒發(fā)生重大安全事故。（3）職業(yè)健康安全方針： （a）適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； （b）包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；（c）包括公司至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司接受的其他要求的承諾；（d）形成文件，實(shí)施并保持；（e）傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；（f）可為相關(guān)方所獲??；（g）定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。（c）與運(yùn)行和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)，考慮重大危險(xiǎn)的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生概率和持續(xù)時(shí)間。公司應(yīng)通過(guò)多種渠道了解顧客的抱怨，特別是要及時(shí)正確處理顧客投訴，并向顧客反饋，達(dá)到顧客滿意。公司經(jīng)理通過(guò)以下渠道，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：（1） 以有效的形式向公司成員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，樹立并不斷增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)；（2） 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；（3） 確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的確定和實(shí)現(xiàn)；（4） 對(duì)質(zhì)量管理體系，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；（5） 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)以及滿足顧客及相關(guān)方要求所必要的資源的提供。 文件控制本公司編制了《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的文件，控制的內(nèi)容包括：（1） 發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；（2） 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，每年在管理評(píng)審時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行。 采用過(guò)程方法并做到：（1） 確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得；（2） 明確控制準(zhǔn)則和方法；（3） 確定過(guò)程的順序和相互作用（接口）；（4） 監(jiān)視和測(cè)量并分解這些過(guò)程。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是：乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) C級(jí)。二、向最高管理者報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，并為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。四、質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；（2）顧客滿意度測(cè)量平均達(dá)到90%以上；（3）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 % ?！笆芸亍卑姹镜氖謨?cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本；“非受控”版本的手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報(bào)送認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)。公 司 地 址：信陽(yáng)市四一路與禮節(jié)路交叉口大信二期工程商住樓1單元301號(hào)聯(lián) 系 電 話：03766788228傳 真：郵 政 編 碼：464000 本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000、TSG Z0004200GB/T240011996和GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。努力提高服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，嚴(yán)格履行職責(zé)，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求。竭誠(chéng)為顧客提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。（4） 手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。三、 職業(yè)健康安全方針經(jīng)常教育、提高安全意識(shí)；執(zhí)行制度、促進(jìn)安全管理；遵守規(guī)程、確保安全生產(chǎn)。 公司經(jīng)理（簽名）： 2013年12月1日 任命管理者代表的通知為了嚴(yán)格執(zhí)行GB/T190012000 、TSG Z0004200GB/T240011996 、GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（質(zhì)量管理體系），任命 張青 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表（質(zhì)量保證工程師），其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、確保按照上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型的管理體系。本手冊(cè)覆蓋了GB/T190012000 、TSG Z0004200GB/T240011996 和GB/T280012001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。 各程序文件名稱見本手冊(cè)附錄1《程序文件目錄》。對(duì)手冊(cè)的管理要求詳見本手冊(cè)“”條款《質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明》。信陽(yáng)市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5管理職責(zé)版 本A頁(yè) 碼 6 /75 管理職責(zé) 規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。但是，顧客究竟?jié)M意和不滿意、滿意到什么程度，特別要了解顧客不滿意的問(wèn)題是什么，這就必須經(jīng)常測(cè)量顧客的滿意程度，以便不斷識(shí)別改進(jìn)。（b）制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，內(nèi)部各層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并通過(guò)管理方案可以實(shí)現(xiàn)而消除或控制風(fēng)險(xiǎn)。（2）環(huán)境方針：（a）適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；（b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；（c）包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾；（d）提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；（e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工；（f）可為公眾所獲取。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。文件應(yīng)說(shuō)明、分析、確定實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)目前所存在的問(wèn)題及采取的相應(yīng)措施、時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)等，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。（3）當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)按《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。由于維修保養(yǎng)和服務(wù)活動(dòng)變化或適用的法律法規(guī)變化和目標(biāo)、指標(biāo)調(diào)整以及管理評(píng)審或?qū)徍艘蟮仍蚨抻哋HS管理方案時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各部門質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）組織編寫由本部門主管的要素有關(guān)的質(zhì)量體系文件；（2）在本部門組織貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)最終責(zé)任；（3）在公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，保證本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；（4）開展部門內(nèi)審自查工作，隨時(shí)糾正出現(xiàn)的不合格、不符合現(xiàn)象或問(wèn)題。（11）加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程控制，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。 各部門對(duì)主管業(yè)務(wù)中的重要信息上報(bào)、橫傳或通過(guò)辦公室以布告、通知或文件形式公布于眾或下發(fā)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司辦公室依據(jù)《人力資源控制程序》文件，歸口組織和管理公司的培訓(xùn)工作，并組織和管理對(duì)員工進(jìn)行的考核工作。公司經(jīng)理、管理者代表和各部門、維修保養(yǎng)班組負(fù)責(zé)人，應(yīng)以生動(dòng)活潑的形式對(duì)員工進(jìn)行顧客意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)的教育。維修保養(yǎng)班組堅(jiān)持文明維修保養(yǎng)，由工程部定期檢查設(shè)備和室外環(huán)境的控制情況。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。 當(dāng)公司的維修保養(yǎng)項(xiàng)目涉及特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)，應(yīng)確定新的質(zhì)量目標(biāo)和要求，并按本手冊(cè)“”條款的其他要求進(jìn)行策劃。（2）對(duì)于標(biāo)書或合同、訂單的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 對(duì)乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)這個(gè)特定工程而言，設(shè)計(jì)和開發(fā)主要是指乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修施工方案（以下簡(jiǎn)稱施工方案）的編制。 施工方案的驗(yàn)證1）公司技術(shù)部策劃并組織對(duì)施工方案的驗(yàn)證活動(dòng)。4）確認(rèn)的參與者，應(yīng)包括與確認(rèn)內(nèi)容相關(guān)的職能部門代表。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)管部質(zhì)檢員進(jìn)行，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。公司辦公室負(fù)責(zé)確定并下發(fā)適用的法律法規(guī)的有效版本文件。維修保養(yǎng)班組應(yīng)對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、建檔和維護(hù)保養(yǎng)及檢修，以確保過(guò)程能力；工程業(yè)務(wù)部應(yīng)直接控制設(shè)備的大（中）修理計(jì)劃及檢修設(shè)備的驗(yàn)收。維修保養(yǎng)工程交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》和《顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《顧客滿意測(cè)量程序》。 標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）工程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施歸口管理，確定維修保養(yǎng)過(guò)程中如何使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品、材料、設(shè)備，各相關(guān)部門具體實(shí)施。有條件時(shí)應(yīng)單獨(dú)存放。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)（作業(yè)指導(dǎo)書）。 公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表（質(zhì)量保證工程師）通過(guò)公司質(zhì)管部對(duì)審核計(jì)劃策劃時(shí)，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以前審核的結(jié)果。對(duì)于特殊過(guò)程，質(zhì)檢員和維修保養(yǎng)管理人員到現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)監(jiān)控，對(duì)于不符合規(guī)定的設(shè)備、人員、工藝和操作方法等及時(shí)予以糾正，以確保維修保養(yǎng)工程的符合性和過(guò)程的有效性。評(píng)價(jià)記錄由質(zhì)管部和受檢單位各保存一份。對(duì)于維修保養(yǎng)的分部分項(xiàng)工程實(shí)行自檢、交接檢和專職檢相結(jié)合的“三檢制”。 （a）標(biāo)識(shí)——由專職質(zhì)檢員判定為不合格品后立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；（b）隔離——發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放（必要時(shí)）并標(biāo)識(shí)；（