【正文】 。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。財務(wù)部負責對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進及糾正和預(yù)防措施的控制，并負責跟蹤驗證實施效果。對已經(jīng)發(fā)生的不合格及時采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。、利益和成本，確定采取適當?shù)念A(yù)防措施 支持文件《內(nèi)部審核程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 《顧客滿意調(diào)查表》 附錄一程 序 文 件 目 錄序號文 件 名 稱編號1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序5產(chǎn)品要求的確定和評審程序6采購控制程序7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10內(nèi)部審核程序12產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13不合格品控制程序14改進控制程序 2013附錄二質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表采購部質(zhì)檢部銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部車 間車間倉 庫 附錄三 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 職 能標準條款號管理層財務(wù)部采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4質(zhì)量管理體系★○○○○○ 則★○○○○○★○○○○○○★○○○○○★○○○○5管理職責★○○○○○★○○○○○★○○○○○ 劃★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○6資源管理★○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○★○7產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○★○○○○★○○刪減○○★○○○○○○○★○○○○○★○○○○○★○刪減刪減刪減刪減刪減刪減○○○○★○○○○○○★8測量分析和改進 則 ★○○○○○○○○★○○★○○○○○○★○○○○．○○○○○★○○○○○★○★○○○改進★○○○○○○★○○○○8..○★○○○○注：★為主要職能部門；○輔助職能部門附錄四：工藝流程圖原料篩選粉碎過篩剔除成品檢驗不合格合格產(chǎn)品標識出廠“☆”為關(guān)鍵過程 。 總經(jīng)理應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，促使每個員工能以主人翁的態(tài)度積極提出合理化建議，為本公司作出貢獻。 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進行評價，并尋找改進機會。、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和交流及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果，各部門負責各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析、處理和傳遞。、生產(chǎn)部和車間按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行評審并提出處置方法。對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。，其責任部門應(yīng)及時采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，以防止類似事件再次發(fā)生。 監(jiān)視和測量本公司對獲取顧客滿意和不滿意的有關(guān)信息進行監(jiān)視，并利用這些信息測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以保持質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進。并對該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取措施，保持驗證結(jié)果記錄。質(zhì)檢部負責對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。本公司無顧客財產(chǎn)。生產(chǎn)部應(yīng)對產(chǎn)品的交付和交付后的活動也應(yīng)作出明確規(guī)定。生產(chǎn)部負責編制、引用《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對生產(chǎn)部生產(chǎn)過程的控制予以規(guī)定，對設(shè)備的裝配和調(diào)試過程予以規(guī)定。、保持合格供方的檔案并實施動態(tài)管理。，應(yīng)及時報告總經(jīng)理。評審由銷售部負責實施。 a)與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責及資源管理等要求來進行；b)策劃的結(jié)果一般要形成文件，如質(zhì)量計劃、產(chǎn)品工藝文件、流程圖等。 生產(chǎn)部應(yīng)確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境。所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證人員都應(yīng)參加培訓(xùn)。 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性、適宜性、充分性的改進決定和措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進和措施； c)資源需求的決定和措施。，也可采用各種會議、學(xué)習(xí)材料、黑板報、《工作聯(lián)系單》、聲像和電子媒體等活動。a)全面負責產(chǎn)品質(zhì)量；b)負責產(chǎn)品檢驗（進料檢驗、過程檢驗及最終檢驗)；c)負責測量、監(jiān)控裝置、儀器設(shè)備的校準和維護管理；d)品質(zhì)異常的處理及跟蹤；e) 協(xié)助相關(guān)部門處理客戶投訴及退貨；f) 參與合同/訂單評審；g) 負責檢驗過程中狀態(tài)標識的使用和管理；h) 完成本部門的質(zhì)量目標和糾正/預(yù)防措施的實施和落實。負責文件和記錄的歸口管理，做好編碼、發(fā)放、更改和歸檔、保管等工作；b)建立建全本公司的管理制度和崗位工作職責，并組織貫徹實施；c)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定能力準則、負責管理并對其技能和意識進行培訓(xùn)、考核；d)負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量工作；e)組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，及時向總經(jīng)理提供，作為決策的依據(jù)f)負責質(zhì)量管理體系運行的信息反饋和采取糾正預(yù)防措施的歸口管理，并向總經(jīng)理匯報。，應(yīng)包括本公司全部實現(xiàn)過程及相應(yīng)的管理過程和支持過程的策劃，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定。、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)得到控制，按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。，包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。a)質(zhì)量手冊按GB/T190012008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的要求編制，其內(nèi)容包括本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和支持過程及相互作用的描述（除GB/)； b)質(zhì)量手冊可通過對相應(yīng)程序文件的引用，更詳細表述過程順序及相互間作用； c)質(zhì)量手冊的控制按本手冊第3章執(zhí)行。支持過程對產(chǎn)品實現(xiàn)過程起管理、提供資源、溝通信息、測量分析、監(jiān)控改進的作用。，財務(wù)部負責收回舊版本，發(fā)放新版本,并應(yīng)保留一套存檔。，手冊修改時不作相應(yīng)更改，發(fā)放給第三方認證機構(gòu)的非受控本，由財務(wù)部保持在認證期間的一致性。品質(zhì)所致 誠信先行 不做最好 只有更好 滿足顧客需求 ： a)產(chǎn)品一次交驗合格率達90%； b)顧客滿意率≥90% 。QM2013質(zhì)量手冊 (依據(jù)《〈危險化學(xué)品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則〉化學(xué)試劑產(chǎn)品部分》編制) A/0 編 寫： 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)：受 控發(fā) 放 號：0120130308發(fā)布