【正文】 部負(fù)責(zé)按銷(xiāo)售部責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作的依據(jù)。，過(guò)程產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)到下一過(guò)程，成品不能放行、交付，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審、處置。a)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)于以記錄，記錄應(yīng)有經(jīng)授權(quán)的具備相應(yīng)資格的檢驗(yàn)人員簽名。各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目；b)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量形成的記錄由質(zhì)檢部收集、保存。 質(zhì)檢部對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品之中。 采購(gòu)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的評(píng)審和處置，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，由銷(xiāo)售部向供方辦理退貨或讓步接收。、生產(chǎn)部和車(chē)間按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審并提出處置方法。，再次驗(yàn)證其符合性。本公司不實(shí)行半成品的緊急/例外放行。，由銷(xiāo)售部及時(shí)與所有受到影響的顧客聯(lián)系，采取措施解決問(wèn)題，根據(jù)造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)更換、退貨、賠償?shù)?。?dāng)交付后產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。，本公司應(yīng)快速反應(yīng)，及時(shí)處理。 、車(chē)間及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行收集、整理。收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及時(shí)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和交流及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析、處理和傳遞。 a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息，不合格品率和服務(wù)等信息；b)與本公司運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等； c)與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程及外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面信息； d)其他信息，如員工建議等。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿(mǎn)意程度一般采用調(diào)查表；b)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，采用排列圖、因果圖等進(jìn)行分析，找出主要不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c) 數(shù)據(jù)的分析頻次按質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表進(jìn)行。a) 顧客滿(mǎn)意方面的信息。如趨勢(shì)和不滿(mǎn)意的主要方面；b)產(chǎn)品要求的符合性； c)產(chǎn)品和過(guò)程的特殊變異、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)； d)供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息。 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以增加顧客滿(mǎn)意的機(jī)會(huì)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)。： a) 消除不合格品；b) 改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量特性；c) 改進(jìn)過(guò)程和體系的有效性；d) 改善過(guò)程和體系的效率。 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改進(jìn)、工藝優(yōu)化、資源配置及工作環(huán)境的改善等)，財(cái)務(wù)部組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 總經(jīng)理應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，促使每個(gè)員工能以主人翁的態(tài)度積極提出合理化建議，為本公司作出貢獻(xiàn)。：a)分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，以識(shí)別改進(jìn)區(qū)域；b)確定改進(jìn)目標(biāo)；c)尋找可能的解決辦法，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；d)評(píng)價(jià)這些解決辦法并作出選擇；e)實(shí)施選定的解決辦法；f)測(cè)量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；g)正式采納更改。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格及時(shí)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：a)識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的不合格，及顧客抱怨（包括投訴)所引發(fā)的不合格；b)通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因；c)研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施，；確定并實(shí)施這些措施；d)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 ，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。必要時(shí)，所采取的糾正措施及結(jié)果應(yīng)得到總經(jīng)理的確認(rèn)。 預(yù)防措施 識(shí)別潛在的不合格并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。： a)定期或不定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因； b)評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性；c)研究確定需采取的預(yù)防措施，并實(shí)施；d)跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施 支持文件《內(nèi)部審核程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《顧客滿(mǎn)意調(diào)查表》 附錄一程 序 文 件 目 錄序號(hào)文 件 名 稱(chēng)編號(hào)1文件控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序5產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序6采購(gòu)控制程序7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10內(nèi)部審核程序12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序13不合格品控制程序14改進(jìn)控制程序 2013附錄二質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部質(zhì)檢部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部車(chē) 間車(chē)間倉(cāng) 庫(kù) 附錄三 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門(mén) 職 能標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)管理層財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4質(zhì)量管理體系★○○○○○ 則★○○○○○★○○○○○○★○○○○○★○○○○5管理職責(zé)★○○○○○★○○○○○★○○○○○ 劃★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○6資源管理★○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○★○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○○★○○○○★○○刪減○○★○○○○○○○★○○○○○★○○○○○★○刪減刪減刪減刪減刪減刪減○○○○★○○○○○○★8測(cè)量分析和改進(jìn) 則 ★○○○○○○○○★○○★○○○○○○★○○○○．○○○○○★○○○○○★○★○○○改進(jìn)★○○○○○○★○○○○8..○★○○○○注：★為主要職能部門(mén)；○輔助職能部門(mén)附錄四：工藝流程圖原料篩選粉碎過(guò)篩剔除成品檢驗(yàn)不合格合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)出廠“☆”為關(guān)鍵過(guò)程