【正文】 、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施 支持文件《內(nèi)部審核程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《顧客滿意調(diào)查表》 附錄一程 序 文 件 目 錄序號文 件 名 稱編號1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序5產(chǎn)品要求的確定和評審程序6采購控制程序7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10內(nèi)部審核程序12產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13不合格品控制程序14改進(jìn)控制程序 2013附錄二質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表采購部質(zhì)檢部銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部車 間車間倉 庫 附錄三 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門 職 能標(biāo)準(zhǔn)條款號管理層財務(wù)部采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部4質(zhì)量管理體系★○○○○○ 則★○○○○○★○○○○○○★○○○○○★○○○○5管理職責(zé)★○○○○○★○○○○○★○○○○○ 劃★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○★○○○○○6資源管理★○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○★○7產(chǎn)品實現(xiàn)○○○○★○○○○★○○刪減○○★○○○○○○○★○○○○○★○○○○○★○刪減刪減刪減刪減刪減刪減○○○○★○○○○○○★8測量分析和改進(jìn) 則 ★○○○○○○○○★○○★○○○○○○★○○○○．○○○○○★○○○○○★○★○○○改進(jìn)★○○○○○○★○○○○8..○★○○○○注：★為主要職能部門；○輔助職能部門附錄四：工藝流程圖原料篩選粉碎過篩剔除成品檢驗不合格合格產(chǎn)品標(biāo)識出廠“☆”為關(guān)鍵過程 。 預(yù)防措施 識別潛在的不合格并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 ，應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。對已經(jīng)發(fā)生的不合格及時采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 總經(jīng)理應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，促使每個員工能以主人翁的態(tài)度積極提出合理化建議，為本公司作出貢獻(xiàn)。： a) 消除不合格品；b) 改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量特性；c) 改進(jìn)過程和體系的有效性；d) 改善過程和體系的效率。持續(xù)改進(jìn)的重點是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。財務(wù)部負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，并負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。 利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，并尋找改進(jìn)機(jī)會。a) 顧客滿意方面的信息。a)對于市場、顧客滿意程度一般采用調(diào)查表；b)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，采用排列圖、因果圖等進(jìn)行分析，找出主要不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和交流及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果，各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析、處理和傳遞。 、車間及相關(guān)部門進(jìn)行收集、整理。當(dāng)交付后產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格時，銷售部應(yīng)及時報告總經(jīng)理。本公司不實行半成品的緊急/例外放行。、生產(chǎn)部和車間按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審并提出處置方法。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購產(chǎn)品、半成品和最終產(chǎn)品之中。各項監(jiān)視和測量記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品通過了規(guī)定的檢驗項目；b)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄由質(zhì)檢部收集、保存。，過程產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)到下一過程，成品不能放行、交付，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審、處置。對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。過程的監(jiān)視和測量可采用檢查、調(diào)查、評審、統(tǒng)計技術(shù)等方法。，本公司將采用適宜的方法對管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等有關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量， 以確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。驗證的結(jié)果應(yīng)予以記錄。，其責(zé)任部門應(yīng)及時采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，以防止類似事件再次發(fā)生。，本公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及如何策劃和實施審核。對收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客滿意程度的趨勢，找出于設(shè)定目標(biāo)的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題等，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。：顧客滿意度調(diào)查，顧客對交付產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)，用戶意見調(diào)查，業(yè)務(wù)損失分析，保證承諾，經(jīng)銷商報告之類的來源獲得的輸入。 監(jiān)視和測量本公司對獲取顧客滿意和不滿意的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并利用這些信息測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以保持質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 a)證實產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 支持文件《產(chǎn)品要求確定和評審程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《計量設(shè)備臺帳》 《計量設(shè)備周期檢定計劃》 《校準(zhǔn)合格標(biāo)簽》第八章 測量、分析和改進(jìn) 總則 為增強(qiáng)本公司對改進(jìn)機(jī)會快速而靈活的反應(yīng)能力，及時識別、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)和體系運(yùn)行過程存在的問題，采取有效的措施加以改進(jìn)，確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。并對該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取措施，保持驗證結(jié)果記錄。e)測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止失效損壞。本公司的測量設(shè)備委托法定計量檢定機(jī)構(gòu)實施檢定，對目前尚無檢定規(guī)程的測量設(shè)備，本公司應(yīng)編制相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，對屬于定期更換的測量設(shè)備，采取適當(dāng)方法進(jìn)行管理。b) 質(zhì)檢部對監(jiān)視和測量設(shè)備建立臺帳，統(tǒng)一編號、建卡，做到帳、卡、物相符。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。貯存：貯存的環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)并實施定置管理。標(biāo)識：按產(chǎn)品防護(hù)要求進(jìn)行標(biāo)識。組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對產(chǎn)品提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求。本公司無顧客財產(chǎn)。避免產(chǎn)品混淆和誤用，并實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯的同時，確保只有規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能發(fā)出和使用。 由生產(chǎn)部根據(jù)關(guān)鍵過程的特點規(guī)定如下適宜的確認(rèn)安排，從而使這些過程得以控制，以證實它們的過程能力，包括：（需要時）；（或操作規(guī)程）；；；；，如人員調(diào)動等，由生產(chǎn)部組織對上述過程進(jìn)行再