【正文】 要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗(yàn)合格率整機(jī)裝配一次交驗(yàn)合格率≥98%已達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要求。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格5售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品使用中提出問(wèn)題的解答情況對(duì)用戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行了很好解答。合格4采購(gòu)物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，對(duì)不合格品進(jìn)行了隔離存放。安全無(wú)事故，車(chē)間衛(wèi)生狀況良好。合格6設(shè)備保養(yǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格4最終產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行100%檢驗(yàn)，應(yīng)有記錄有漏檢。按規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)。擺放整齊，清潔干凈。對(duì)車(chē)間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格考核人簽字 管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：質(zhì)量部 考核日期：2014年8月1日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢。已進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)并形成記錄。已制定生產(chǎn)計(jì)劃并盡量做到均衡。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括不合格品標(biāo)識(shí)。存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。按規(guī)定消耗無(wú)浪費(fèi)。合格3定置管理車(chē)間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車(chē)間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格7工藝紀(jì)律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。合格6計(jì)量器具檢定按規(guī)定進(jìn)行周期檢定已經(jīng)進(jìn)行周期檢定。購(gòu)進(jìn)原材料有材質(zhì)單，鑄件及標(biāo)準(zhǔn)件等經(jīng)檢驗(yàn)均符合要求。對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，對(duì)不合格品進(jìn)行了隔離存放。安全無(wú)事故，車(chē)間衛(wèi)生狀況良好。合格6設(shè)備保養(yǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格4最終產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行100%檢驗(yàn)，應(yīng)有記錄對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行全檢。按規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)。擺放整齊，清潔干凈。對(duì)車(chē)間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格考核人簽字 管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：質(zhì)量部 考核日期：2015年9月1日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢。已進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)并形成記錄。已制定生產(chǎn)計(jì)劃并盡量做到均衡。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括不合格品標(biāo)識(shí)。存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。合格6設(shè)備保養(yǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。存放整齊有序，零部件無(wú)磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。已嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律和工藝管理規(guī)定。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格考核人簽字管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間 2015 年 12月18日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗(yàn)合格率整機(jī)裝配一次交驗(yàn)合格率≥98%已達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要求。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。購(gòu)進(jìn)原材料有材質(zhì)單，鑄件及標(biāo)準(zhǔn)件等經(jīng)檢驗(yàn)均符合要求。合格6計(jì)量器具檢定按規(guī)定進(jìn)行周期檢定已經(jīng)進(jìn)行周期檢定。合格7工藝紀(jì)律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。合格3定置管理車(chē)間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車(chē)間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。按規(guī)定消耗無(wú)浪費(fèi)。存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括不合格品標(biāo)識(shí)。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。已制定生產(chǎn)計(jì)劃并盡量做到均衡。已進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)并形成記錄。合格考核人簽字 管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：質(zhì)量部 考核日期：2015年6月3日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢，應(yīng)有記錄有漏檢。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。對(duì)車(chē)間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。擺放整齊，清潔干凈。按規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)。合格4最終產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行100%檢驗(yàn)，應(yīng)有記錄對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行全檢。合格6設(shè)備保養(yǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。安全無(wú)事故，車(chē)間衛(wèi)生狀況良好。對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行了監(jiān)控，對(duì)不合格品進(jìn)行了隔離存放。購(gòu)進(jìn)原材料有材質(zhì)單，鑄件及標(biāo)準(zhǔn)件等經(jīng)檢驗(yàn)均符合要求。合格6計(jì)量器具檢定按規(guī)定進(jìn)行周期檢定已經(jīng)進(jìn)行周期檢定。合格7工藝紀(jì)律是否執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝管理規(guī)定。合格3定置管理車(chē)間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車(chē)間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。按規(guī)定消耗無(wú)浪費(fèi)。存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括不合格品標(biāo)識(shí)。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。已制定生產(chǎn)計(jì)劃并盡量做到均衡。已進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)并形成記錄。合格考核人簽字 管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：質(zhì)量部 考核日期：2014年4月2日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。對(duì)車(chē)間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格3定置管理車(chē)間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車(chē)間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。合格3采購(gòu)活動(dòng)按采購(gòu)清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)。合格3過(guò)程檢驗(yàn)工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無(wú)漏檢。消耗過(guò)度。合格8安全文明生產(chǎn)執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。不合格154采購(gòu)物資質(zhì)量物資質(zhì)量合格率100%。合格5售后服務(wù)的技術(shù)支撐用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品使用中提出問(wèn)題的解答情況對(duì)用戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行了很好解答。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格考核人簽字管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間 2013 年 6月20 日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2產(chǎn)品交驗(yàn)合格率整機(jī)裝配一次交驗(yàn)合格率≥98%已達(dá)到目標(biāo)規(guī)定要求。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格5倉(cāng)庫(kù)管理存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。合格7過(guò)程驗(yàn)證、工裝驗(yàn)證參與對(duì)特殊過(guò)程質(zhì)量保證能力、工藝裝備加工能力進(jìn)行驗(yàn)證已參與對(duì)特殊過(guò)程驗(yàn)證和工藝裝備加工能力驗(yàn)證。已嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律和工藝管理規(guī)定。存放整齊有序，零部件無(wú)磕碰，道路通暢，衛(wèi)生符合要求。合格6設(shè)備保養(yǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。存放整齊，帳物卡相符，無(wú)損壞，發(fā)放無(wú)錯(cuò)漏。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)未按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括不合格品標(biāo)識(shí)。合格3過(guò)程檢驗(yàn)工序抽檢或全檢，應(yīng)有記錄關(guān)鍵件全檢，非關(guān)鍵件抽檢，無(wú)漏檢。合格3采購(gòu)活動(dòng)按采購(gòu)清單內(nèi)容及質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)。合格3定置管理車(chē)間內(nèi)工裝工具、零部件存放，車(chē)間衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生等。對(duì)車(chē)間進(jìn)行了工藝紀(jì)律考核。合格5材料定額消耗按圖紙工藝文件規(guī)定核算材料消耗。合格考核人簽字 管理者代表意見(jiàn)漢中特變電工有限責(zé)任公司工藝管理考核記錄被考核部門(mén)：質(zhì)量部 考核日期：2013年6月2日序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核記錄考核結(jié)果扣分情況1質(zhì)量體系要求質(zhì)量方針 與目標(biāo)在本部門(mén)的展開(kāi)及完成情況有展開(kāi)的方針與目標(biāo)，本部門(mén)有目標(biāo)完成的考核記錄合格2進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠應(yīng)全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢，應(yīng)有記錄已全部檢驗(yàn)，無(wú)漏檢。已進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)并形成記錄。未按制定生產(chǎn)計(jì)劃并盡量做到均衡。設(shè)備完好率達(dá)到98%以上。合格4工序產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，不合格品標(biāo)識(shí)后進(jìn)行隔離存放。合格8安全文明生產(chǎn)是否執(zhí)行安全文明生產(chǎn)管理制度，有無(wú)安全隱患和安全事故，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生狀況如何。合格8標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)按