【正文】 記錄預防措施引起的文件修改，應遵照《文件管理程序》 （ NWT/QP01） 執(zhí)行并予以記錄。措施應與不合格的影響程度相適應。 明確職責傳遞不符合信息。 每月的月初，各部門按 、 提供的方法獲得上月相關的信息和可能的改進措施，交 品質(zhì)保證部 匯總，報管理者代表以確定質(zhì)量管理體系是否適應和有效，并識別體系能夠作出的改進。 半成品不合格處理 a）半成品不合格品采用返工、讓步放行或廢棄的方法進行處理； b） 讓步放行的不合格半成品，須經(jīng) 品質(zhì)保證部 長或以上的確認，必要時得到顧客的認可； c） 記錄不合格半成品處理的結果。 檢驗 記錄 a）檢驗 都須明確規(guī)定并保持記錄； b） 記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的檢驗標準通過了檢驗 ； c） 當產(chǎn)品未能通過某項驗檢驗 時，應執(zhí)行《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） ； d） 記錄應表明負責產(chǎn)品放行的授權人。 記錄監(jiān)視和測量的結果及隨后的改進措施。 收集的信息包括： a） 對產(chǎn)品的反饋； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 27頁 共 33頁 b） 顧客要求； c） 訂單信息； d） 變化的市場需求。 檢測設備 的控制 品質(zhì)保證部應 識別符合產(chǎn)品測量要求的測量方法及所需的 檢測設備 ，并對 檢測設備 實施控制，以確保測量能力與測量要求相一致。 原材料的標識 a） 未檢材料須貼附“待檢”標識； b） 庫存的材料應有名稱、規(guī)格、數(shù)量等標識 （ 供應商無標識的，倉庫應確認并追補 ） ； c） 驗收判定不合格的材料用“不合格”標識，合格與不合格材料隔離存放 。 設備 /工具的控制 工程技術 部根據(jù)生產(chǎn)需要，申請購置設備 /工具，并對其進行維護管理。 [相關文件 ] 《 設計開發(fā) 控制程序》 (NWT/QP06） 采購 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 生產(chǎn)管理部 須 制定并實施 《采購控制程序》 （ NWT/QP07） 對采購過程進行控制。 設計開發(fā) 的輸出應能： a） 滿足 設計開發(fā) 輸入的要求； b） 給采購、生產(chǎn)和服務提供的適當?shù)男畔ⅲ? c） 包含或引用產(chǎn)品接收準則； d） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 記錄及跟蹤活動 評審的結果由市場 部負責歸檔保存，訂單的執(zhí)行過程中，由生管部跟蹤，以確保訂單得到履行。 e） 產(chǎn)品防護。 人力資源 總則 為了有效的實施和改進質(zhì)量管理體系，行政人事部應通過招聘、培訓、資格 認定 等方式，確定并配備在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能勝任相關 工作的人員。 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 15頁 共 33頁 K、各部門共同職責 ? 負責本部門記錄的完整性； ? 負責執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求中的要求； ? 負責糾正與預防措施的執(zhí)行； ? 負責員工的在職培訓工作； ? 負責反饋質(zhì)量管理體系的有效性 ； ? 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 B、管理者代表 由總經(jīng)理在管理層中任命一名成員作為質(zhì)量管理體系管理者代表，無論該成員其它方面的職責如何， 在質(zhì)量管理體系中 應具有以下職責和權限： 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 13頁 共 33頁 ? 負責推建立、實施和維護 本公司的質(zhì)量管理體系工作，對總經(jīng)理負責； ? 掌握動態(tài)，實施宏觀糾偏，保證體系正常運行； ? 組織內(nèi)審，并將內(nèi)審結果向最高管理者報告； ? 向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需的改進，為管理評審提供依據(jù)； ? 促進本公司全員滿足顧客要求的意識； ? 對重大質(zhì)量事故的確認； ? 負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的統(tǒng)籌； ? 質(zhì)量手冊 的制定、修訂的確認； ? 負責本公司質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)絡； ? 負責管理評審、外部評審、內(nèi)部審核的糾正措施和預防措施的實施和驗證。（見附錄 5） 質(zhì)量目標的制定應考慮以下幾點： a） 與質(zhì)量方針 一致性； b） 技術上的可行性； c） 顧客要求 ； d） 生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性； e） 降低原材料消耗； f） 目標盡可能量化； g） 提高員工的質(zhì)量意識。 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 10頁 共 33頁 以顧客為關注焦點 a） 本公司應識別顧客的需求和期望，加以確定并轉化為以達到顧客滿意為目標的要求，包括產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)及其他要求 ； b） 最 高管理者應明確顧客的需求和期望，把以顧客滿意為目標 視為管理者職責的一個主要部分，同時確保顧客要求在公司內(nèi)實現(xiàn)。 文件的修訂 a） 質(zhì)量手冊每年進行一次整體評審，必要時根據(jù)情況修訂。 為了使質(zhì)量管理體系有效運行，制定相關要求的程序文件、作業(yè)指導書和其它文件，以確保有效運作和對過程的控制。 范圍 本手冊適用于本公司在 液晶顯示器配套產(chǎn)品、線圈、變壓器的設計開發(fā)、生產(chǎn)、加工 和服務中涉及的質(zhì)量管理體系的有關過程和相關部門。 公司地址：江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)三丫 工業(yè)區(qū) 郵 編： 529095 電 話： 0750375599 3755995 傳 真： 07503752998 1 總則 目的 本手冊是為了順應國際趨勢，規(guī)范本公司的生產(chǎn)和服務全過程的管理，滿足顧客要求而制定的，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，完善管理制度，防止不合格的發(fā)生為目的。 文件要求 為了明確質(zhì)量管理體系中各要求及相互關系，特制定了質(zhì)量手冊作為質(zhì)量管理體系的綱領性文件。 外來文件的管理 外來文件包括國家的有關法律、法規(guī)，政府機構下發(fā)的文件，產(chǎn)品技術標準等，各接收部門收到外來文 件除顧客的圖紙等技術資料由 工程技術部 保存管理外，其余的一律交由 文控中心 統(tǒng)一登記發(fā)放，各接收部門要與相關機構部門聯(lián)系，確認外來文件的有 效性。 [相關文件 ] 《 質(zhì)量記錄控制程序》 （ NWT/QP02） 5 管理職責 管理承諾 為了明確本公司在質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，體現(xiàn)最高管理者對質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進的指導思想和承諾，最高管理者應： a） 對產(chǎn)品和服務滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)各職能部門進行溝通； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c） 定期進行管理評審； d） 提供實現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行所必須的資源。 策劃 質(zhì)量目標 最高管理者應確保在本公司內(nèi)各級相關職能部門建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應可被測量并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致，質(zhì)量目標應包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 A、總經(jīng)理 對本公司的質(zhì)量管理負全面責任，其職責如下： ? 負責本公司發(fā)展戰(zhàn)略 、經(jīng)營策略和規(guī)劃 ； ? 承諾建立和改進質(zhì)量管理體系； ? 遵循并貫徹以顧客為關注焦點的管理原則； ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、頒布及修訂的批準； ? 質(zhì)量手冊制定、頒布和修訂的批準； （ 附錄 6） ? 管理者代表的任命； （ 附錄 3） ? 為質(zhì)量管理體系的實施和有效運行提供必 要的資源并滿足工作環(huán)境要求； ? 主持管理評審。 J、 文控中心 ? 負責質(zhì)量管理體系文件的管理 ，控制文件的發(fā)放、回收與更改； ? 負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理。 [相關文件 ] 《管理評審程序》 （ NWT/QP03） 6 資源管理 資源提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意，本公司應以適當?shù)姆绞酱_定 并提供實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的基本資源，包括人員、供方、信息、設施、工作環(huán)境和資金來源等。 在對產(chǎn)品 獲得過程及分過程均進行識別和策劃，以確保： 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 18頁 共 33頁 a） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程明確，并適當文件化； b） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程按規(guī)定的要求實施； c） 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預定的要求。訂單更改 （ 修訂 ） 的原則： a） 屬顧客提出更改的，須重新進行評審； b） 屬本公司提出更改的，應與顧客達成一致意見； c） 訂單更改應及時通知相關部門。 設計開發(fā) 輸出 設計開發(fā) 的輸出應以能夠針對輸入要求進行驗證的文件出現(xiàn)，并經(jīng)過批準方可放行 ,其內(nèi)容應包括全套產(chǎn)品技術規(guī)范等。適當時，應對更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準； b） 更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響； c） 將評價結果及評價所引起的任何必要措施應記錄。 人員控制 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 23頁 共 33頁 a） 制造事業(yè)部 按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)人員，并確保按規(guī)定的要求作業(yè)； b） 行政人事 部對所有參與生產(chǎn)、服務和質(zhì)量管理的人員進行能力確認，或經(jīng)培訓而具備相應資格。 標識和可追溯性 為了 防止在實現(xiàn)過程中 產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，品質(zhì)保證部編制 《標識和可追溯性控制程序》 （ NWT/QP08） 對物料、半成品、成品及其檢驗狀態(tài)進行標識。 a） 所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、包裝、搬運、儲存中都須進行必要 的防護標識； b） 在包裝過程中應采用適當?shù)姆浪?、防潮等防護措施保護產(chǎn)品； c） 產(chǎn)品在搬運時應輕拿輕放，并采取防止傾倒、損壞、遺失等措施； d） 產(chǎn)品須在通風、清潔、安全、防潮的環(huán)境下儲存； e） 在生產(chǎn)過程中，須對工作環(huán)境進行清潔與維護，防止產(chǎn)品的質(zhì)量受損。 收集的方法包括： a） 顧客反饋； b） 主動與顧客的溝通； c） 參與行業(yè)協(xié)會或顧客組織的活動； d） 市場調(diào)研等。 根據(jù)監(jiān)視和測量的結果，當未能達到所策劃的結果時，應制定并實施改進措施，以保證產(chǎn)品的符合性。 成品 檢驗 a）本公司對最終產(chǎn)品采用抽檢的方式進行檢驗； b） 除非得到顧客批準，只有在產(chǎn)品通過各項 檢驗，且有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能交付。 不合格品的處理 物料不合格品的處理 a）物料不合格品采用挑選、讓步采用或退貨的方法進行處理； b） 讓步采用 的不合格物料，須經(jīng) 品質(zhì)保證部 長或以上的確認； c） 記錄不合格物料處理的結果。 各部門利用因果分析圖法識別、確定所提供信息的可能的改進措施。 應從下列來源中識別不符合： a） 內(nèi)部審 核； b） 外部審核； c） 管理評審； d） 顧客投訴； e） 監(jiān)視和測量； f） 緊急事故； g） 數(shù)據(jù)分析。 預防措施 為消除潛在的不符合，防止其再發(fā)生，各相關部門 應識別并實施預防措施。 記錄預防措施的制定、實施和效果。 調(diào)查、分析、確認潛在不符合的原因。 實施所制定的糾正措施，防止不符合再發(fā)生。 改進所需的過程包括： a） 質(zhì)量方針的制定、評審和修改； b） 質(zhì)量目標的制定、評審和修改； c） 審核結果； d） 數(shù)據(jù)分析； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 32頁 共 33頁 e） 糾正和預防措施； f） 管理評審。 [相關文件 ] 《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)保證部 應收集有關數(shù)據(jù)并進行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識別能夠做出的改進，以保證質(zhì)量管理體系有效運行。 須明確職責和權限，識別不合格品。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的方法包括： a） 驗收； b） 檢驗（全檢或抽檢）； c） 首檢；