【正文】 應(yīng)從下列來源中識別潛在的不符合： a） 管理評審； b） 監(jiān)視和測量； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 33頁 共 33頁 c） 數(shù)據(jù)分析。 上述資料分析過程都須留下記錄，并由 品質(zhì)保證部 匯總保存，以使作為管理評審的輸入。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品檢驗(yàn) 程序》 （ NWT/QP11） 《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） 不合格品控制 為防止不合格品投入使用，不合格品 轉(zhuǎn)入下道工序或顧客手中，避免造成經(jīng)濟(jì)損失，或損害顧客利益，品質(zhì) 保證部建立并實(shí)施 《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） ，識別、控制和處理不合格品。 記錄所收集的信息內(nèi)容。 生產(chǎn)過程的標(biāo)識 a） 必要時，生產(chǎn)過程中采用 名稱、 規(guī)格和批號等對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識； b） 檢驗(yàn)判定不合格的半成品應(yīng)用“不合格品”標(biāo)識產(chǎn)品，不 合格品按《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） 的規(guī)定處理，且合格品、不合格品隔離存放。 . 采購控制的范圍 包括：原材料、輔助材料、工裝夾具、設(shè)備及其零部件等。 [相關(guān)文件 ] 《訂單評審程序》 （ NWT/QP05） 《質(zhì)量記錄控制程序》 （ NWT/QP02） 顧客溝通 為了使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和顧客滿意或不滿意的信息得到識別并與顧客進(jìn)行溝通，應(yīng)： a） 對產(chǎn)品的銷售和宣傳進(jìn)行策劃； b） 在產(chǎn)品銷售過程中，對不明確或難以達(dá)到的要求，由市場 部與顧客進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與顧客達(dá)成一致意見，如屬本公司對訂單的修訂，須征得顧客認(rèn)可后方能實(shí)施； c）在產(chǎn)品銷售之后，由 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)收集、分析顧客滿意或不滿意的信息，并對顧客不滿意或投訴，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向顧客反饋。 能力、意識和培訓(xùn) a） 為提高全體員工的質(zhì)量意識，明確 人員在從事影響質(zhì)量的活動中對能力的需求，并達(dá)到必備的能力，行政人事部 須建立并實(shí)施 《員工培訓(xùn) 管理 程序》 （ NWT/QP04） ，對員工實(shí)施必要的能力測定和培訓(xùn)； b） 行政人事部 對 不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工意識到他們的活動與質(zhì)量管理的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)； c） 對從事質(zhì)檢 、內(nèi)部審核等崗位的人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫患寄芙逃?、培?xùn)，名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 17頁 共 33頁 并進(jìn)行能力鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作； d） 行政人事部 根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄； e） 通過問答、書面測驗(yàn)和實(shí)技操作等考核方式，評估提供培訓(xùn)的有效性； f） 行政人事部 保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 各部門主管人員無論其原有職責(zé)如何，在質(zhì)量管理體系中應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： C、行政人事部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)人員的招聘，并建立、保存員工的人事檔案、培訓(xùn)記錄； ? 負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確立和測定； ? 組織與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)； ? 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。 質(zhì)量方針 為明確本公司在質(zhì)量管理方面以顧客為中心的宗旨，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，為顧客持續(xù)提供滿意產(chǎn)品，體現(xiàn)最高管理者對質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和承諾，特制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針為本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制定評審目標(biāo)提供了一個方向。 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成 a） 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系中最高一級文件，是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。公司 本著勤奮創(chuàng)業(yè)的宗旨， 充分發(fā)揮和利用各股東的優(yōu)勢和資源，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場開拓，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，為公司全體股東謀取最佳經(jīng)濟(jì)效益 。 文件代號：質(zhì)量手冊 QM 程序文件 QP 作業(yè)指導(dǎo)書 WI 記錄表格 F 文件的制定 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格的制定、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限如下名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 8頁 共 33頁 表所示： 文件種類 制 定 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 品質(zhì) 保證 部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 各責(zé)任部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé) 人或以上 表格 各責(zé)任部門 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人或以上 文件的發(fā)放和登記 為有效推行質(zhì)量管理體系， 文控中心 應(yīng)及時向各部門發(fā)放文件的最新版本，質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格的發(fā)放依據(jù)《文件管理程序》 （ NWT/QP01） 實(shí)施并進(jìn)行登記。 質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在管理評審中，對質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評審，并對其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行： 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 11頁 共 33頁 a） 評審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； b） 法律、法規(guī)和其它要求； c） 生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營策略發(fā)生變化； d） 顧客意見； e） 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 I、 市場部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)對公司及產(chǎn)品的宣傳 推廣 ，市場的開拓； ? 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系溝通； ? 負(fù)責(zé)訂單評審的實(shí)施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 開發(fā)輸入在 設(shè)計開發(fā) 開展前應(yīng)進(jìn)行充分性和適宜性評審，對不完善的、矛盾的或含糊不清的要求，應(yīng)進(jìn)行解決并明確，確保與規(guī)定要求一致。 生產(chǎn)安排 a） 生管部按訂單要求編制生產(chǎn)計劃并通知相關(guān)部門； b） 工程技術(shù)部 按產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝編制 必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)管理部 對在內(nèi)部生產(chǎn)及交付到指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合顧客要求。 監(jiān)視和測量方法至少包括但不限于： a） 管理評審； b） 內(nèi)部審核； c） 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用； d） 各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考評等。 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 30頁 共 33頁 明確不合格品評審、處理的職責(zé)和權(quán)限。措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 明確 職責(zé)、跟蹤驗(yàn)證、評審、預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 明確職責(zé)跟蹤驗(yàn)證、評審、糾正措施實(shí)施的有效性。 收集的有關(guān)數(shù)據(jù)來源： a） 顧客的訂單； b） 供應(yīng)商的評價； c） 顧客滿意的測量； d） 過程監(jiān)視和測量； e） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 31頁 共 33頁 f） 不合格品的控制分析； g） 顧客投訴； h） 糾正、預(yù)防措施； i） 內(nèi)部審核等。 材料檢驗(yàn) a） 根據(jù)材料的種類和特性，本公司對進(jìn)貨物料采用全檢或抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn) 不合格的物料不能投入使用； b） 因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn) 的物料，可經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行緊急 放行。 監(jiān)視和測量活動包括： a） 顧客滿意的監(jiān)視； b） 內(nèi)部審核； c） 過程的監(jiān)視和測量； d） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)條件變更的控制 當(dāng)工序有變更需求時，須由 工程技術(shù)部 對相關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行修訂，并須由 品質(zhì)保證部 確認(rèn)后，才能正式實(shí)施。 設(shè)計開發(fā) 驗(yàn)證 a） 應(yīng)按照 設(shè)計開發(fā) 的策劃所規(guī)定的時機(jī)，對 設(shè)計開發(fā) 實(shí)施驗(yàn)證； b） 設(shè)計開發(fā) 的驗(yàn)證由 工程技術(shù)部 完成，當(dāng)涉及到其它部門時，相關(guān) 部門應(yīng)予以配合； c） 通過對 設(shè)計開發(fā) 輸出文件的檢查，將新的設(shè)計與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較，并進(jìn)行樣品試制，找出客觀證據(jù)，證明 設(shè)計開發(fā) 輸出或階段輸出是否滿足 設(shè)計開發(fā) 輸入的要求； d） 記錄驗(yàn)證的結(jié)果及隨之的后續(xù)措施。 本公司對口頭、電話方式的訂單，須將其轉(zhuǎn)化為書面形式由相關(guān)人員審批。 評審的輸入 管理評審的輸入主要包括以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋的信息； c） 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性； d） 預(yù)防和糾正措施的狀況； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 16頁 共 33頁 e） 上一次管理評審的跟蹤措施； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g） 改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理體系的變更策劃 質(zhì)量管理體系在有必要進(jìn)行變更時，其策劃和實(shí)施應(yīng)符合本手冊 條款的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 文件的保管 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 9頁 共 33頁 a） 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的正本由 文控中心 統(tǒng)一保管，并建立文件目錄； b） 各部門所使用表格的有效版本，均向 文控中心 提交一份留底備案； c） 發(fā)放至各部門的文件副本，由各 部門進(jìn)行保管，相關(guān)管理者應(yīng)對文件認(rèn)真保管，如有遺失，應(yīng)通知 文控中心 。 《 ISO9000：質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3 定義 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 6頁 共 33頁 本手冊中有關(guān)術(shù)語的定義采用《 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》。本版本不標(biāo)識引用標(biāo)準(zhǔn)的日期、后續(xù)的修改件以及其它的修訂，但使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列引用文件最新版本的可能性。 作廢文件 標(biāo)識的處理 文件作廢時，應(yīng)在原文件正本上每頁蓋“作廢”印，由 文控中心 保存作為參考，并將原文件副本全部回收，作廢處理。 ○ 2 策劃內(nèi)容 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 12頁 共 33頁 a） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量管理體系過程和相關(guān)職能部門的責(zé)任和權(quán)限； b） 所需的技術(shù)和知識； c） 改進(jìn)的途徑、方法和手段； d） 要求提供的資源； e） 意外應(yīng)變計劃； f） 完成策劃的指標(biāo)； g） 所需的記錄。 管理評審 總則 a） 為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年定期組織實(shí)施管理評審（間隔不超過十二個月），當(dāng)公司或質(zhì)量管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時也需實(shí)施評審； b） 管理評審須對本公司質(zhì)量管理體系 （ 包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ） 是否需要變更進(jìn)行評估； c） 評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 產(chǎn)品要求的評審依據(jù)《訂單評審程序》 （ NWT/QP05） ，由市場 部相關(guān)人員對已識別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求進(jìn)行評審，評審須在承諾向顧客提供產(chǎn)品 （ 接受訂單 ） 前進(jìn)行。 評審應(yīng)： a） 評價 設(shè)計開發(fā) 的結(jié)果滿足要求的能力； b） 識別任何問題并提出必要的措施； 名稱：質(zhì)量手冊 編號： NWT/QMA0 第 21頁 共 33頁 c） 記錄評審的結(jié)果及后續(xù)措施。 環(huán)境控制 各部門根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、安全及消防的要求對生產(chǎn)場所的相關(guān)環(huán)境加以控制。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司應(yīng)策劃與實(shí) 施所需的監(jiān)視和測量活動，以確保質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的