【正文】 對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行抽樣檢查，提供其特性和質(zhì)量趨勢(shì)的信息； e） 生產(chǎn)管理部 對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供供方 合格與否的信息； f） 管理者代表利用分層法統(tǒng)計(jì)、分析內(nèi)部審核資料，提供質(zhì)量管理體 系有效性的信息。 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 30頁 共 33頁 明確不合格品評(píng)審、處理的職責(zé)和權(quán)限。 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 29頁 共 33頁 制程 檢驗(yàn) a） 本公司對(duì)制程檢驗(yàn)根據(jù)過程不同實(shí)施首檢、自檢、互檢、巡檢 等檢驗(yàn)方法，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行； b） 在規(guī)定的檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到并經(jīng)認(rèn)可前，產(chǎn)品不得放行，如需放行，須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)且對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回。 監(jiān)視和測(cè)量方法至少包括但不限于： a） 管理評(píng)審； b） 內(nèi)部審核； c） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； d） 各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考評(píng)等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 為了使顧客滿意 /不滿意信息得到監(jiān)控，品質(zhì)保證部 應(yīng)定期收 集顧客信息，并利用這方面的信息分析顧客的滿意程度和必要的改進(jìn)需求。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)管理部 對(duì)在內(nèi)部生產(chǎn)及交付到指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合顧客要求。 經(jīng)確認(rèn)，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程中的焊錫工序?yàn)?特殊過程。 生產(chǎn)安排 a） 生管部按訂單要求編制生產(chǎn)計(jì)劃并通知相關(guān)部門； b） 工程技術(shù)部 按產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝編制 必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計(jì)開發(fā) 更改的控制 a） 當(dāng) 設(shè)計(jì)開發(fā) 輸出 的文件需要更改時(shí)，應(yīng)對(duì) 設(shè)計(jì)開發(fā) 輸出的更改加以控制，確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。 開發(fā)輸入在 設(shè)計(jì)開發(fā) 開展前應(yīng)進(jìn)行充分性和適宜性評(píng)審，對(duì)不完善的、矛盾的或含糊不清的要求，應(yīng)進(jìn)行解決并明確，確保與規(guī)定要求一致。 訂單的更改 （ 修訂 ） 訂單的更改 （ 修訂 ） 由市場(chǎng) 部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及顧客協(xié)調(diào)完成。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含以下有關(guān)的措施： a） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程； b） 改進(jìn)顧客要求和相關(guān)產(chǎn)品； c） 資源需求。 I、 市場(chǎng)部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司及產(chǎn)品的宣傳 推廣 ，市場(chǎng)的開拓； ? 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系溝通； ? 負(fù)責(zé)訂單評(píng)審的實(shí)施。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)如附錄 1 所示；質(zhì)量職能分配表如附錄 2 所示。 質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在管理評(píng)審中，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審，并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時(shí)依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行： 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 11頁 共 33頁 a） 評(píng)審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容； b） 法律、法規(guī)和其它要求； c） 生產(chǎn)的產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)策略發(fā)生變化； d） 顧客意見； e） 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 記錄的控制 a） 《質(zhì)量記錄控制程序》 （ NWT/QP02）應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、查閱、處理和處置等方面進(jìn)行規(guī)定； b） 所有記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整可靠； c） 記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索、查閱、避免損壞、變質(zhì)和丟失； d） 記錄的保管期限和保管地點(diǎn)應(yīng)予以規(guī)定； e） 記錄的處理須經(jīng)授 權(quán)人審批后進(jìn)行。 文件代號(hào)：質(zhì)量手冊(cè) QM 程序文件 QP 作業(yè)指導(dǎo)書 WI 記錄表格 F 文件的制定 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格的制定、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限如下名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 8頁 共 33頁 表所示： 文件種類 制 定 審 核 批 準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 品質(zhì) 保證 部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 各責(zé)任部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書 各責(zé)任部門 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé) 人或以上 表格 各責(zé)任部門 部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人或以上 文件的發(fā)放和登記 為有效推行質(zhì)量管理體系， 文控中心 應(yīng)及時(shí)向各部門發(fā)放文件的最新版本，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格的發(fā)放依據(jù)《文件管理程序》 （ NWT/QP01） 實(shí)施并進(jìn)行登記。 本 公司 所涉及的元器件貼片外包過程的質(zhì)量控制，由品質(zhì)保證部制定相關(guān)的方法并加以實(shí)施。公司 本著勤奮創(chuàng)業(yè)的宗旨， 充分發(fā)揮和利用各股東的優(yōu)勢(shì)和資源，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)開拓，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，為公司全體股東謀取最佳經(jīng)濟(jì)效益 。 制定和修改 本質(zhì)量手冊(cè)的制定和修改由管理者代表提案，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后頒布發(fā)行。 質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成 a） 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系中最高一級(jí)文件，是本公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。但是，當(dāng)最高管理者提出修改的指示后應(yīng)進(jìn)行修訂； b） 程序文件每年進(jìn)行一次整體評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)情況進(jìn)行修訂。 質(zhì)量方針 為明確本公司在質(zhì)量管理方面以顧客為中心的宗旨，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，為顧客持續(xù)提供滿意產(chǎn)品，體現(xiàn)最高管理者對(duì)質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和承諾，特制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針為本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制定評(píng)審目標(biāo)提供了一個(gè)方向。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量管理之要求，最高管理者應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識(shí)別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品滿足要求。 各部門主管人員無論其原有職責(zé)如何，在質(zhì)量管理體系中應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： C、行政人事部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)人員的招聘，并建立、保存員工的人事檔案、培訓(xùn)記錄； ? 負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確立和測(cè)定； ? 組織與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)； ? 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各級(jí)職能部門之間進(jìn)行有效溝通，本公司采用以下內(nèi)部溝通形式： a） 召開會(huì)議； b） 發(fā)放文件； c） 質(zhì)量提案、公告； d） 培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有關(guān)的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a） 為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確 人員在從事影響質(zhì)量的活動(dòng)中對(duì)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，行政人事部 須建立并實(shí)施 《員工培訓(xùn) 管理 程序》 （ NWT/QP04） ，對(duì)員工實(shí)施必要的能力測(cè)定和培訓(xùn)； b） 行政人事部 對(duì) 不同層次的員工確定不同的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，確保員工意識(shí)到他們的活動(dòng)與質(zhì)量管理的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)； c） 對(duì)從事質(zhì)檢 、內(nèi)部審核等崗位的人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫患寄芙逃?、培?xùn)，名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 17頁 共 33頁 并進(jìn)行能力鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作； d） 行政人事部 根據(jù)員工的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄； e） 通過問答、書面測(cè)驗(yàn)和實(shí)技操作等考核方式，評(píng)估提供培訓(xùn)的有效性； f） 行政人事部 保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 對(duì)上述過程，本公司按下列原則進(jìn)行控制： a） 對(duì)各過程進(jìn)行細(xì)化并形成必要的書面文件； b） 滿足顧客和適用法律、法規(guī)及其他的要求； c） 對(duì)與過程相關(guān)的人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)或資格鑒定； d） 對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)； e） 對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的原、輔助材料進(jìn)行必要的管理監(jiān)控； f） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要過程和結(jié)果進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量 ； g） 對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的環(huán)境進(jìn)行必要的控制； h） 確保得到支持過程有效運(yùn)行和監(jiān)控所必須的信息和數(shù)據(jù)； i） 保存過程控制及其結(jié)果的記錄，為過程及其結(jié)果合格提供必要的證據(jù)。 [相關(guān)文件 ] 《訂單評(píng)審程序》 （ NWT/QP05） 《質(zhì)量記錄控制程序》 （ NWT/QP02） 顧客溝通 為了使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和顧客滿意或不滿意的信息得到識(shí)別并與顧客進(jìn)行溝通，應(yīng)： a） 對(duì)產(chǎn)品的銷售和宣傳進(jìn)行策劃； b） 在產(chǎn)品銷售過程中，對(duì)不明確或難以達(dá)到的要求，由市場(chǎng) 部與顧客進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與顧客達(dá)成一致意見，如屬本公司對(duì)訂單的修訂，須征得顧客認(rèn)可后方能實(shí)施； c）在產(chǎn)品銷售之后，由 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)收集、分析顧客滿意或不滿意的信息，并對(duì)顧客不滿意或投訴，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向顧客反饋。 設(shè)計(jì) 開發(fā) 評(píng)審 應(yīng)按照 設(shè)計(jì)開發(fā) 的策劃所規(guī)定的時(shí)機(jī)，對(duì) 設(shè)計(jì)開發(fā) 實(shí)施評(píng)審。 . 采購(gòu)控制的范圍 包括：原材料、輔助材料、工裝夾具、設(shè)備及其零部件等。 檢測(cè)設(shè)備 及檢驗(yàn)方法控制 a） 品質(zhì)保證 部 按生產(chǎn)工藝配備 檢測(cè)設(shè)備 ，并編制必要的操作說明書； b） 檢測(cè)設(shè)備 在使用前須對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)； c） 檢驗(yàn)人員按《產(chǎn)品檢驗(yàn) 程序》 （ NWT/QP11） 規(guī)定的檢驗(yàn)操作規(guī)程對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn) 。 生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí) a） 必要時(shí)，生產(chǎn)過程中采用 名稱、 規(guī)格和批號(hào)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b） 檢驗(yàn)判定不合格的半成品應(yīng)用“不合格品”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，不 合格品按《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） 的規(guī)定處理，且合格品、不合格品隔離存放。 a） 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，須識(shí)別測(cè)量需求，確定測(cè)量方法，并配置所需的檢測(cè)設(shè)備 ； b） 所有需計(jì)量的 檢測(cè)設(shè)備 ，須定期 或在使用前委托國(guó)家正式計(jì)量單位計(jì)量或校準(zhǔn)； c） 經(jīng)計(jì)量的檢測(cè)設(shè)備 須對(duì)其精度進(jìn)行確 認(rèn)，保證 測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致； d） 經(jīng)過計(jì)量的 檢測(cè)設(shè)備 ，應(yīng)標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志； e） 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄； f） 經(jīng)校準(zhǔn)的 檢測(cè)設(shè)備 ，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而 失效； g） 采取合理的方法防止 檢測(cè)設(shè)備 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間被損壞； 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 26頁 共 33頁 h） 在發(fā)現(xiàn) 檢測(cè)設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施。 記錄所收集的信息內(nèi)容。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為了確保生產(chǎn)使用物料符合相關(guān)要求，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物料和半成品投入使用，使產(chǎn) 品最終能符合既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 滿足顧客要求，品質(zhì)保證部須建立并實(shí)施 《產(chǎn)品檢驗(yàn) 程序》 （ NWT/QP11）。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品檢驗(yàn) 程序》 （ NWT/QP11） 《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） 不合格品控制 為防止不合格品投入使用，不合格品 轉(zhuǎn)入下道工序或顧客手中，避免造成經(jīng)濟(jì)損失，或損害顧客利益，品質(zhì) 保證部建立并實(shí)施 《不合格品控制程序》 （ NWT/QP12） ，識(shí)別、控制和處理不合格品。 成品不合格品的處理 a）成品不合格品采用挑選、返工、讓步放行或廢棄的方法進(jìn)行處理； b） 讓步放行的產(chǎn)品，須經(jīng) 品質(zhì)保證部 長(zhǎng)或以上的確認(rèn)，并且經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可才能交付； c） 對(duì)顧客發(fā)現(xiàn)不合格品，品質(zhì)保證 部 應(yīng)就不合格的影響程度采取必要的糾正預(yù)防措施。 上述資料分析過程都須留下記錄，并由 品質(zhì)保證部 匯總保存，以使作為管理評(píng)審的輸入。 調(diào)查、分析、確認(rèn)不符合的原因。 應(yīng)從下列來源中識(shí)別潛在的不符合： a） 管理評(píng)審； b） 監(jiān)視和測(cè)量； 名稱：質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： NWT/QMA0 第 33頁 共 33頁 c） 數(shù)據(jù)分析。 [相關(guān)文件 ] 《管理評(píng)審程序》 （ NWT/QP03） 《內(nèi)部審核 程序》 （ NWT/QP10） 《糾正措施 /預(yù)防措施控制程序》 （ NWT/QP13）